| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 357.14 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamentos de sonorizacao a ser utilizados na confraternizacao Natalina dos Secretarios e Vereadores deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 464.29 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao volante de Eventos realizados durante a Semana da Cidade, quando da Emanci-pacao Politica deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 5589.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competdezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 3150.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1580.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas li- quido (GLP) de 13Kg, destinados as Escolas darede Municipal de Ensino, a serem Utilizados no Preparo da merenda escolar dos Alunos des-te Municipio, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 001327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 750.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 250.00 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de areias para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,a serem utilizadas no conserto de calcamentos em diversaruas desta cidade e no conserto de esgotos dediversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 1052.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Materiais Hidraulicos a serem utilizados na Caixa D'Agua que abastece a Comunidade do Si-tio Malhada das Flores deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 001263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 295.23 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobimento da Bomba Eletrica utilizada para abastecer a Comunidade do Povoado de Pira-nhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 300.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de resonancia magnetica, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 100.00 | 00009013766471 | ESPEDITA CAMILA QUIRINO MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de mamografia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 200.00 | 00017234970886 | MARIA ADRIANA BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/01/2011 | 350.00 | 00009709669460 | DEIVYSSON YGO DE MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA /AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE, CFE. DECLARACAO E LEI MUNICIPAP 288/2005 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 20.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por serpessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear as passagens que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por serpessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear as passagens que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/01/2011 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dIspor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosTecnicos de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de DE- ZEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172010 | 0000191 | 04/01/2011 | 17000.00 | 10589051000154 | JAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 Motoniveladora (patrol) des-tinada a recuperacao das Estradas Vicinais desse Municipio, concernente a 141,66 horas, conforme nota fiscal de servico de N§ 0513 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas referentes ao Transporte Escolar daRede Estadual de Ensino, do interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2011 | 2610.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM.E SERV. DE INFORMATICA LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de 01 (um) Notebook Sony Vaio VPC-EA36FX/BJ Intel CB RE 13-370M, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 015818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2011 | 500.00 | 00003183273845 | EDILVA LIMA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame Bacteriologico em sua filha KATIA JOSEFA GONCALVES TAVARES, a fim de rea-lizar tratamento de saude naodisponivel nestMunicipio, por ser pessoa carente e nao dispode condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2011 | 85.00 | 00096571675404 | MARIA TAVARES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de medicamento controlado fim de realiztratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2011 | 100.00 | 00005861741417 | DELMA ROBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de endoscopia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2011 | 150.00 | 00098116444468 | MARIA LUIZA RIBEIRO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2011 | 200.00 | 00003842989407 | GILVAN SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2011 | 180.00 | 00008359104409 | JAYANNA MARA BEZERRA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2011 | 200.00 | 00006902190402 | GILBERLAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2011 | 239.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 12/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2011 | 150.00 | 00035551426823 | IZAURA TAVARES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame Medico, a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2011 | 250.00 | 00081429940468 | REJANE BARROS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2011 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO2010 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2011 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/01/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/01/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de DEZEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2011 | 1068.42 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Agua, EnergiInternet e servicos de instalacao de um Ar-condicionado todos do CRAS deste Municipioconforme faturas e comprovantes, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2011 | 460.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 12/2010 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/01/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de DEZEMBRO de 2010,conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/01/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2011 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes DEZEMBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2010, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2011 | 300.00 | 00007014995405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme contratoem poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/01/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/01/2011 | 1032.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 12/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conformenota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2011 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2011 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde DEZEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2011 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/01/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/01/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/01/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de DEZEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2011 | 743.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Descartaveis a serem utilizados pela Policli-nica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/01/2011 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Descartaveis a serem utilizados pela Policli-nica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Pagamento e Almo-xarifado, concernente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servi-co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de DEZEM-BRO de 2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de DEZEM-BRO de 2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de DEZEMBRO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes DEZEMBRO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes DEZEMBRO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesDEZEMBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2011 | 595.24 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos de Sonorizacao e apresentacao Musical para a comemoracao do dia dos Professores realizada no Arius Campestre Club desta cidade, no dia15 de Outubro de 2010, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 24614.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2011 | 25977.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconco efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores referente a Juros/Multas devidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 20 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao servicos publicitarios de notas, avisos, editais e de-mais noticias do interesse daMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando da sua visita a diversas Comunidades Rurais quando do esclarecimentos do Seguro Safra neste Municipio,durante o mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 285.71 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos no transporte de 02 Carrafas de areia a serem utilizadas no conserto de calcamentos e esgotos de diversas ruas da sede deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 300.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 178.57 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Kits da Secretaria de Acao Social, da cidade de Juazeiro do Norte-CE pa-ra a sede desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 300.00 | 00080600689468 | COSMO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002328316450 | FRANCISCA LUCENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2011 | 150.00 | 00033822506400 | FRANCISCO ASSIS DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003021665489 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2011 | 300.00 | 00008353252457 | PATRICIA CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2011 | 460.00 | 00005408031462 | RUSLANIA MACHADO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Ultrassonografia e consulta a medico Genicologista, a fim de reali-zar trataemento de saude nao disponivel nestemunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2011 | 300.00 | 00020516720406 | ANANIAS VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exame de PJA, Uretrocistogra-fia Retrograda e Ultrasonografia de Prostata,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme Lei Munici-pal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2011 | 18403.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica a to-dos os Imoveis desta Edilidade, durante o mesde DEZEMBRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2011 | 476.19 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para diversaescolas da Rede Municipal de ensino localiza-das na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2011 | 6692.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de DE-ZEMBRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2011 | 8365.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de DE-ZEMBRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2011 | 1700.00 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 3¦ parcela do Seguro doVeiculo de marca/tipo Renault Master Furgao longo, Chassi N§ 93YADCUH6AJ427586, de placa N§ DQI-1339 a servico do SAMU-Servico de Atendimento Movel de Eurgencia desta cidade, con-forme contrato e apolice de Seguro de Automo-vel anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/01/2011 | 1296.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem utilizados pelos Profissionais que prestam servico no Servico de Atendimento Mo-vel de Urgencia-SAMU, deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§000.001.380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/01/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2011 | 115.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 12 de JANEIRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/01/2011 | 1547.61 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Jantar na ConfraternizacaoNatalina dos Funcionarios deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2011 | 300.00 | 00027485838415 | JOAO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento medico Ortopedista, nao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2011 | 170.00 | 00002988931429 | VALDILANE RAMALHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2011 | 350.00 | 00009073159415 | MARIA ADELINA BRITO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2011 | 200.00 | 00009498653461 | DIEGO DE ALENCAR FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2011 | 130.00 | 00005748892480 | IVA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2011 | 200.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/01/2011 | 300.00 | 00060169346404 | VICENTE VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2011 | 80.00 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/01/2011 | 150.00 | 00007920218438 | JOSE ITALO MENDES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/01/2011 | 300.00 | 00007188225443 | JOSE IDINALDO DELFINO LEITE FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2011 | 350.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/01/2011 | 200.00 | 00007884090856 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/01/2011 | 100.00 | 00006213087494 | ALEXSANDRA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/01/2011 | 200.00 | 00060214139468 | ANTONIA NUNES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/01/2011 | 833.33 | 00060168285487 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura deste Muni-cipio, destinada a locacao de Motocicleta a ser utilizada no transporte de Profissional da referida Secretaria a fim de visitar os beneficiados com o Programa Seguro-Safra 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001112 | 13/01/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010, conforme nota fiscal de N§ 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/01/2011 | 148602.93 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao em Paralelepipedo em di- versas ruas desta cidade, conforme medicao e nota fiscal de servico de N§ 000184 anexa. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/01/2011 | 400.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas relacionados a Convenios de TransporteEscolar, reconstrucao de Praca Sao Sebastiao e Convenio da FUNASA, do interesse desta Edi-lidade, conforme requerimento e Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/01/2011 | 4126.96 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de passagens Aereas de Joao Pessoa/Brasilia-DF ede Brasilia-DF/Joao Pessoa-PB, destinada ao Sr. Prefeito Municipal e a Sr¦ Secretaria de Acao Social, afim de resolverassuntos do in-teresse deste Municipio, conforme nota faturaem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/01/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de DEZEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/01/2011 | 5303.23 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, con- cernente aos 04 Plantoes Medico restantes prestados durante o mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/01/2011 | 3842.26 | 00005165779483 | ANDREIA KARLA ANACLETO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duran-te o mes de DEZEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/01/2011 | 833.33 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de suporte para a placa do SAMU,confeccao do cano de suporte para a paraboli-ca do SAMU, soldas na motocicleta da Sec.de Agricultura, soldas no veiculo trator da Sec.Agricultura, confeccao de dois suportes e do-bradicas para o SAMU, conf. NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/01/2011 | 1198.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 7486 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/01/2011 | 37.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N7487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/01/2011 | 10858.80 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 07 plantoes e 3/4 de outro durante o mes de DEZEMBRO/2010, conforme notafiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/01/2011 | 6783.19 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 05 plantoes prestados du- rante o mes de DEZEMBRO/2010,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/01/2011 | 11226.19 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 08 plantoes prestados, relativoao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/01/2011 | 4107.14 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Bases do Armario dos Postos PSF Bom Jesus, consertos em cadeiras e mesas da Sec. de Financas, de um janelao da Escola JOAQUIM PEREIRA LIMA, fechaduras da Pracas deAlimentacao e confeccao da porta da Companhiade Policia deste Municipio, conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/01/2011 | 1800.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela aquisicao de um radio fixo com base e um radio portatil, ambos da marca Motorola, a serem utilizados no SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgencia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 001193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/01/2011 | 425.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal destinado ao Veiculo Ambulancia Fiorino lotado na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta Edilidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/01/2011 | 1859.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados no Servico deAtendimento Movel de Urgencia-SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/01/2011 | 1583.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados no Servico deAtendimento Movel de Urgencia-SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/01/2011 | 714.28 | 00096553839468 | JOSINALDO PESSOA DE SENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de servicosno transporte de carteiras e merendas escolarpara diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0001350 | 14/01/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de DEZEMBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/01/2011 | 964.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao dos Premiosa serem distribuidos entre os Contribuites que foram contemplados no sorteio, por terem pago o IPTU-2010 antes do vencimento, confor-me nota fiscal de venda de N§000134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/01/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/01/2011 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de OUTUBRO////de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/01/2011 | 700.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Oleo Lu-brificante destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002617 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172010 | 0001376 | 14/01/2011 | 11000.00 | 10589051000154 | JAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 Trator de Pneus com Lamina de Corte, destinada a recuperacao das EstradaVicinais desse Municipio, concernente a 100 Horas, conforme nota fiscal de servico de N§ 0514 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/01/2011 | 300.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao seu fornecimento de lampadas para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utilizados na Ilumi-nacao Publica, conforme ntoa fiscal de venda de N§ 000.007.497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/01/2011 | 2100.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de 14 Discos recortados a serem utilizados no veiculo Trator, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, utilizado no corte de Terra de diversas propriedades rurais deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 001280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003624691481 | GERALDO DA SILVA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/01/2011 | 200.00 | 00008667657433 | HALISON MOREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/01/2011 | 300.00 | 00005951895472 | d | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Tumografia fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custeara cirurgia que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/01/2011 | 357.14 | 00008438175422 | GERALDO ALVES DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao previntiva dos Computadores da Sede do Bolsa Familia desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/01/2011 | 100.00 | 00005902754453 | JOSE DIAS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resol- ver problemas relacionados ao Escritorio Lo- cal da Emater-PB, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/01/2011 | 300.00 | 00060211172472 | JOSE ALDEMIR DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita,conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/01/2011 | 200.00 | 00008574082406 | GENILDA DE MOURA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Ultrassonografia, fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/01/2011 | 200.00 | 00008257182443 | RAFAELA DA SILVA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/01/2011 | 1186.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente, para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de venda de N§ 026366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/01/2011 | 780.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios para Escritorio do Posto de Saude da Fa-milia VII - NENZINHO BRAZ, deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/01/2011 | 274.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Profissionaisdo Posto de Saude da Familia VII - NEZINHO BRAZ, deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/01/2011 | 149.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Profissionaisdo Posto de Saude da Familia IV - BOM JESUS deste municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/01/2011 | 3265.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiOdontologicos a serem utilizados pelos profissionais que prestam servico nos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/01/2011 | 2397.60 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Ar Condicionados, 02 Ventiladores e 08 Lencois aserem utilizados na instalacao do Posto de Saude da Familia NENZINHO BRAZ - PSF VII, conforme nota fiscal de venda deN§ 000135 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/01/2011 | 3732.21 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiOdontologicos a serem utilizados pelos profissionais que prestam servico nos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/01/2011 | 1523.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos profissionaisdo Posto de Saude da Familia VI Bairro da Varzea deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/01/2011 | 654.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos profissionaisdo Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/01/2011 | 1840.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiOdontologicos a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servico nos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/01/2011 | 2001.44 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mento a serem utilizados pelos Profissionaisdo Posto de Saude da Familia VI Bairro da Varzea deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/01/2011 | 1585.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes dete Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 7544, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/01/2011 | 781.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes dete Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 7545, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/01/2011 | 3338.82 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes dete Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 7546, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/01/2011 | 321.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes dete Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 7547, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/01/2011 | 61.17 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes dete Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 7542, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/01/2011 | 1994.86 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N7543 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/01/2011 | 157.96 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N7541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/01/2011 | 210.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados no Servico deAtendimento Movel de Urgencia-SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/01/2011 | 29190.00 | 00002089555424 | DINACIO DE SOUSA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de Honorarios Advocaticiosconcernentes as Acoes de Desapropriacao N§s 0000985-10.200.4.05.8202, 0001500-11.2010.4.05.8202, 0001045-80.2009.4.05.8202, 0001358-41.2009.4.05.8202, conforme copias de alvaras de levantamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/01/2011 | 500.00 | 00036489352400 | JOSE MARCONI GOMES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Pu-blicacao do Livro Sao Jose de Piranhas Arena versus MDB-1982, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/01/2011 | 200.00 | 00070201765187 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de Tumografia de cabeca em sue filho menor, MARCOS ANTONIO PEREIRA DASILVA, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispode condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/01/2011 | 300.00 | 00004328823400 | CHARLES DE SOUSA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/01/2011 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/01/2011 | 350.00 | 00008509458448 | KAROLINE EVANGELISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/01/2011 | 350.00 | 00000749976454 | ROSA SILVA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica e exames de Gi-necologicos a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naoter condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Munipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/01/2011 | 100.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/01/2011 | 200.00 | 00005871630464 | ALEXSANDRA GABRIEL FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/01/2011 | 200.00 | 00007729965470 | FRANCISCA SENHOR DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/01/2011 | 290.00 | 00010711636478 | MARIA ADRIANA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/01/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha/125K, de placa MOL-3276, a ser utilizada pela Sec.de Agricultura na visita dos beneficiados do Seguro Safra neste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/01/2011 | 18.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas deServicos Bancarios, realizados no mes de JA- NEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/01/2011 | 5112.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados no reparo do veiculo Caminhao do Lixo de placa KGO-6772, utilizado na coleta do Lixo nas diversas ruas desta cidade e para o veiculoPatrol a servicda Sec. de Agricultura deste Municipio, conf.nota fiscal de venda 001295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/01/2011 | 471.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados no reparo do veiculo Caminhao do Lixo de placa KGO-6772, utilizado na coleta do Lixo nas diversas ruas desta cidade e para o veiculoPatrol a servicda Sec. de Agricultura deste Municipio, conf.nota fiscal de venda 001296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/01/2011 | 150.00 | 00007025677442 | FRANCINALDO VIEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/01/2011 | 200.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Ultrassonografia, nao disponivel neste municipio, por estar gravidade Gemeos e necessitar de acompanhamento Medico nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/01/2011 | 300.00 | 00027686263843 | CLEUSA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA VIEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/01/2011 | 300.00 | 00000456494804 | JOSE JANDUI VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/01/2011 | 1360.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, conforme convenio em nos-so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/01/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos na Publicacao e Avisos e Publicacao no Diario Oficial, do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/01/2011 | 1320.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/01/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/01/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja,DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/01/2011 | 105.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Policli-nica ROMEU MENANDRO CRUS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2011 | 423.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Policli-nica ROMEU MENANDRO CRUS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/01/2011 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/01/2011 | 150.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de Acompanhar a paciente, DEBORA VIEIRA ROCHA, que sofreu acidene de morocicleta a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002011 | 19/01/2011 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de DEZEMBRO/2010,conforme nota fiscal de servico de N§ 467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002020 | 19/01/2011 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de NOVEMBRO/2010,conforme nota fiscal de servico de N§ 462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/01/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/01/2011 | 2503.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DARF E COM-PROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002089 | 19/01/2011 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de veiculo de 02 veiculos utilita-rios, destinados ao Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Transporte desta Edilidade, du-rante o mes de NOVEMBRO/2010,conforme nota fiscal de servico de N§ 460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002097 | 19/01/2011 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de veiculo de 02 veiculos utilita-rios, destinados ao Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Transporte desta Edilidade, du-rante o mes de DEZEMBRO/2010,conforme nota fiscal de servico de N§ 465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/01/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/01/2011 | 3450.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosfotograficos destinados a revelacao de Foto- grafias tamanho 15x21 do dia da Cidade, con- fec‡ao de Banners para a Secretaria de Educa-cao e servico de filmagem do desfile Civico realizado neste Municipio, durante o dia de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/01/2011 | 100.00 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/01/2011 | 150.00 | 00006040946474 | FRANCISCA GONCALVES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/01/2011 | 200.00 | 00005836627495 | MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Saude, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/01/2011 | 300.00 | 00003183273845 | EDILVA LIMA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de saude em sua filha KATIA JOSEFA GONCALVES TAVARES, a fim de rea-lizar tratamento de saude naodisponivel nestMunicipio, por ser pessoa carente e nao dispode condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/01/2011 | 200.00 | 00002622959460 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/01/2011 | 280.00 | 00027485749404 | JOSE DE SOUZA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/01/2011 | 300.00 | 00032132387400 | FRANCISCO ASSIS DE HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com Exa-me de Tomografia do Toraz e outros, por nao dispor de condicoes para custear o referido exame, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/01/2011 | 300.00 | 00008113409459 | FERNANDO LEITE VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/01/2011 | 500.00 | 00020670494453 | FRANCISCO TAVARES DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro des-tinado a reforma da Capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, localizada na rua Anto- nio Gomes Barbosa S/N - Alto da Boa Vista, nesta cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002038 | 19/01/2011 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo com ar destinado a servir a Atencao Basica de Saude neste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2010, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002046 | 19/01/2011 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo com ar destinado a servir a Atencao Basica de Saude neste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2010, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002054 | 19/01/2011 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 03 veiculos com ar e 01 veiculovam, lotados nos Postos PSF deste Municipio, destinados a servir a Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de2010, conforme nota fiscal de servico 466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002062 | 19/01/2011 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 03 veiculos com ar e 01 veiculovam, lotados nos Postos PSF deste Municipio, destinados a servir a Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de2010, conforme nota fiscal de servico 461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/01/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de JANEIROde 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 2302 e reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2011 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 04 e 20 de JA- NEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2011 | 216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Policli-nica ROMEU MENANDRO CRUS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/01/2011 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de DEZEMBRO de 2010,conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/01/2011 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Beneficiaria acimapelos seus vencimento, com sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na confeccao de GFIP'Sdesta Prefeitu-ra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/01/2011 | 1019.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Reclamacao Trabalhista de N§ 00455.1998.017.13.00-9, requerida pelo Sr. IRISMAR MENDER DE LIMA, conforme documen-to anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/01/2011 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de programa Software, pa-ra o Setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2011 | 3001.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos, realizados no mes de JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/01/2011 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de duas diarias que lhe faz jus, para cobrir despesas c/viagem a Joao Pessoa-PB, afim de participar /de capacitacao da nova versao do Cadastro unico-V7 de interesse da a‡Æo social deste Muni-cipio, cf. requerimento e lei municipal 308/2005, em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/01/2011 | 400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de 02 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pes- soa-PB, bem como aquisicao de passagens, locomocao e alimentacao dentro da mesma cidade, afim de participar da Capaciacao da Nova Versado Cadastro Unico-V7, do interesse da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2011 | 400.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, locomocao e alimentacao dentro da mesma cidade, a fim de participar da Capacitacao da nova versao do Cadastro Unico-V7 do interesse da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2011 | 2000.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, destinada a Limpeza de 04 Pocos Tubula-res profundos em comunidades rurais deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico de N000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/01/2011 | 250.00 | 00028290581866 | VANDESLETE FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Audeometria a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/01/2011 | 250.00 | 00005761278413 | FILIPE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/01/2011 | 200.00 | 00010528066439 | DOUGLAS DE MENESES BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Tumografia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002313 | 25/01/2011 | 2275.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 25 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/01/2011 | 3062.50 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 25 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/01/2011 | 875.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 25 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002348 | 25/01/2011 | 2625.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 25 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002356 | 25/01/2011 | 875.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 25 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002364 | 25/01/2011 | 1575.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 25 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002372 | 25/01/2011 | 1575.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 25 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002381 | 25/01/2011 | 1225.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 25 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002399 | 25/01/2011 | 3062.50 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio, 25 dias let 010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002402 | 25/01/2011 | 1312.50 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia, deste Municipio, com destino as Es-colas da Rede Estadual de Ensino localizada na sede deste Municipio, rel. 25 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002411 | 25/01/2011 | 1487.50 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 25 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002429 | 25/01/2011 | 1225.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 25 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002437 | 25/01/2011 | 1487.50 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 25 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002445 | 25/01/2011 | 1531.25 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 25 dias letivos de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002453 | 25/01/2011 | 1312.50 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 25 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002461 | 25/01/2011 | 1662.50 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA des-te Municipio, durante 25 dias letivos de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002470 | 25/01/2011 | 2012.50 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 25 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002488 | 25/01/2011 | 1531.25 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 25 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002496 | 25/01/2011 | 1312.50 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 25 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002500 | 25/01/2011 | 1531.25 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.25 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0002518 | 25/01/2011 | 2187.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 25 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/01/2011 | 1576.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Computadores e Impressoras destinados ao uso da Secretaria de Educacao deste Municipio, //conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.003.475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/01/2011 | 97.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 25 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/01/2011 | 1576.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Computadores e Impressoras destinados ao uso da Secretaria de Administracao deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.003.475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, conforme contrato firmado em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/01/2011 | 240.00 | 00006112146444 | ANTONIONE SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/01/2011 | 1240.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Free-zer Eletrolux H210 201 L, destinado ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,a ser utilizado na conservacao de Alimentos, conforme nota fiscal de vendade N§ 000160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/01/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/01/2011 | 930.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Mesa Redonda com 04 Assentos destinada a Secreta- ria de Financas desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/01/2011 | 1139.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Pecas e Acessorios para o veiculo Ambulancia IE Fiorino de placa MOS-6203, a servico da Policlinica Romeu Menandro Cruz desta cidade, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.010.190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/01/2011 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde alinhamento e balanceamento, limpeza do Bico injetor e revisao no veiculo Fiorino IE Ambulancia de placa MOS-6203, a servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 0050044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2011 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/01/2011 | 59980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/01/2011 | 7720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2011, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/01/2011 | 7740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO- SAMU, RELATIVO AO MES JANEIRO /2011, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/01/2011 | 16531.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO /2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FO-LHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/01/2011 | 922.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e guias e taxas bancarias, realizadas no mes deJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/01/2011 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios,realizadas no mesJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/01/2011 | 7626.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE JANEIRO /2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/01/2011 | 9786.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2011 | 7492.25 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de FEVEREIRO/2010,conforme notafiscal de venda de N§ 002615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/01/2011 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, microfilme realizados no mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/01/2011 | 73160.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/01/2011 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES JANEIRO /2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/01/2011 | 168183.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF.LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/01/2011 | 15620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2011, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/01/2011 | 21393.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/01/2011 | 3069.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/01/2011 | 11380.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/01/2011 | 3760.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2011 | 11589.40 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos Lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2011 | 30355.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 28 de JANEIROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/01/2011 | 1.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON do dia 28 de JA- NEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/01/2011 | 39932.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/01/2011 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESJANEIRO /2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/01/2011 | 1620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, correspondente alotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/01/2011 | 9170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2011 CFE. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/01/2011 | 3590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO /2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/01/2011 | 2390.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde JANEIRO 2011, dos Funcionarios Lotados naGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/01/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/01/2011 | 4200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO /2011 CFE FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/01/2011 | 2830.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/01/2011 | 7910.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESJANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/01/2011 | 3465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/01/2011 | 2840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEJANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2011 | 10215.64 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos a servico dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/01/2011 | 13692.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF LOTACAO17, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. FO-LHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/01/2011 | 4210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/,EDICO/EFETIVO REL. AO MES DE /JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/01/2011 | 70800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEJANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/01/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEJANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/01/2011 | 33222.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/01/2011 | 6480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA, LOTACAO 76 RELAO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/01/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA/COMISSIO, LOTAC77 REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. FOLHAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/01/2011 | 9300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO /2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/01/2011 | 4340.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/01/2011 | 14910.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 8, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/01/2011 | 1620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE JANEIRO /2011, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/01/2011 | 8416.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/01/2011 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO /2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/01/2011 | 4650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/01/2011 | 1012.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de numeros em aluminio, de cor Azul, em alto relevo a serem fixadas nas residencias de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/01/2011 | 62276.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO /2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,COFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/01/2011 | 770.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/01/2011 | 5086.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/01/2011 | 35601.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE N§ 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURA- RIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2011 | 5748.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2011 | 3618.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de JAN/2011, correspondente a /lotacao de N§ 90, conf. folhaem nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 300.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica Ortopedica de seu Filho PEDRO HENRIQUE a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Mu-nicipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 270.00 | 00009017058455 | CLAUDJANE GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2011 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de JANEIRO de 2011, junto a Secretaria de Acao So-cial, conforme nota fiscal de N§ 014152 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Reclamacao Trabalhista/em favor de JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, con-forme mandato juducial n.§ 122/2006 e documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2011 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de JANEIRO /de 2011, conforme nota fiscal de N§ 014151, /anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2011 | 1744.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de Fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes de documentos, encadernacoes e Emissao de Segundas Vias de certidao de Nascimento e Casamentos de pessoascarentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2011 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de JANEIRO de 2011, junto a Policlinica ROMEU ME-/NANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota /fiscal de servico de N§ 014153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2011 | 990.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Condicionador de Ar Split Consul cfe. descricao emnota fiscal 000168, destinado ao Posto de Sa£de da Familia VI-Bairro da V rzea, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2011 | 1044.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Bebe-douro; 01 ventilador coluna; 01 pan p/micro c/vidro; 01 armario refrigerador e 01 armario 02 p 1200 base com vidro, cfe. descricao em /nota fiscal 000169 destinado ao Posto de Sau-de da Familia VII-Nezinho Braz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2011 | 61.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de fronhas/e tecido tipo bramantes destinados ao Nucleo/de Apoio a saude da Familia-NASF, desta Cida-de, cfe. nota fiscal de venda de N§ 000170 emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2011 | 467.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2011 | 1800.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela aquisicao de um radio fixo com base e um radio portatil, ambos da marca Motorola, a serem utilizados no SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgencia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 001193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculos com Ar e 01 VeiculoVam, lotados nos Postos PSF deste Municipio, destinados a servir a Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2011 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar destinado a servir a Atencao Basica de Saude neste Municipio, durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2011 | 3468.81 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000105, REEMPENHADO EMVIRTUDE DO CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR DO /EMPENHO 02167-9 DE 2010, POR TER SIDO EMPENHADO EM UMA DOTACAO FUNDEB,MAS PAGA C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2011 | 3525.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competjaneiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 4300.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de veiculo de 02 veiculos utilita-rios, destinados ao Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Transporte desta Edilidade, du-rante o mes de JANEIRO/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 7600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de fogos deartificio para a Secretaria de Administracao a serem utilizados no Show Pirotecnico duran-te a passagem do ano de 2010, na praca Publi-ca desta cidade, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000026 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2011 | 1345.71 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2011 | 1978.00 | 08157999000199 | EMMILE BERNARD DE MIRANDA VIANA PINTO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de coletes Salva-Vidas a serem utilizados pelos alunos deste municipio que fazem a travessia em aguade Rio/Acude, quando da locomocao para as Es-colas, bem como aos Profissionais dos PSF quetambem fazem esta travessia, quando da prestacao de servico nos Postos PSF, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2011 | 450.00 | 00006815988406 | FRANCIELIO CANDIDO AMARO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamento de Sonorizacao a ser utilizado no 5§ Festival de Rock Cordel, realizado em 14/01/2011 na praca publica destcidade, conforme nota fiscal de servico de N§5017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 1312.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, da Sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 25 diasletivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2011 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financasa deste Municipio, destinado a compensacao INSS-Empresa Competencia 12/2010, conforme nota fiscal de servico e recibo ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2011 | 300.00 | 00060817372504 | DAMIAO BRAZ FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2011 | 100.00 | 00009547190423 | SARA MONICA BANDEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 250.00 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2011 | 300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de fardamentos a serem utilizados pelos Conselheiros Tu-telares deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2011 | 1044.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 bebe-douro; 01 Ventilador coluna; 01 pan p/micro c/vidro; 01 armario refrigerador;01 armario 02portas c/bnse vidro desinado ao Posto Saude /da familia - VII Nezinho Brabcfe nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2011 | 61.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente pela aquisicao de fronhas e tecido tipo bramantes desti-nado ao nucleo de apoio a saude da familia -NASF desta cidade, cfe. descricao em nota fiscal 000170 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 289.00 | 09261477000103 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE/GOJURUY SH | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna inscricao dos Alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, no Campeonato de Karate realizado na Cidade de CajazeiraPB, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/02/2011 | 180.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de Medicamento Especial (Neurologi-co), nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/02/2011 | 200.00 | 00003865742432 | MARIA ERIVANIA SILVA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/02/2011 | 250.00 | 00076885798487 | AURISBERTO SILVINO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de vacinas inalantes RT,a fim realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/02/2011 | 150.00 | 00010182156460 | JACIELY DA SILVA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/02/2011 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/02/2011 | 200.00 | 00007729965470 | FRANCISCA SENHOR DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-Pb, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/02/2011 | 200.00 | 00007065836479 | ANA PAULA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-Pb, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/02/2011 | 100.00 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pa-ciente ROBERTO TOME DE SOUSA, para o HospitalNapoleao Laureano, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/02/2011 | 300.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/02/2011 | 300.00 | 00039580253404 | JOSE DAILSON BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2011 | 300.00 | 00010085069400 | CLEIDIANE PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/02/2011 | 100.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/02/2011 | 250.00 | 00089237307853 | ANTONIO NILSON TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0003751 | 02/02/2011 | 23800.00 | 10589051000154 | JAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 Motoniveladora (patrol), destinada a recuperacao das Estradas Vicinais desse Municipio, concernente a 198,34 (cento e noventa e oito virgula trinta e quatro) ho-ras, conforme nota fiscal de servico de N§ 0515 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/02/2011 | 507.14 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobimento da Bomba Eletrica utilizada para abastecer a Comunidade do Sitio Contendas deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/02/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/02/2011 | 139.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 01/2011, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/02/2011 | 476.19 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixa do 2§ Festival de Rock Cordel realizado em praca publica deste Muni-cipio, bem como na pintura de faiza da Colonide ferias do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/02/2011 | 6882.45 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pisca - Pisca para a Secretaria de Administracao des-ta Edilidade, a serem utilizados na ornamentacao Natalina das Pracas Getulio Vargas e Do- mingos Leite da Silva, conforme nota fiscal de venda de N§ 000131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/02/2011 | 72.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 01/2011, doTelefone de N§ 3552-1367, lotado no Posto do SAMU- Servico de Atendimento Movel de Urgencia desta cidade, conform nota fiscal e compro-vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/02/2011 | 119.05 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizaretratamento de Saude nao disponiveis neste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/02/2011 | 2623.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N7824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/02/2011 | 778.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N7826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/02/2011 | 2312.51 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelos Profis-sionais da Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.410, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/02/2011 | 560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelos Profis-sionais da Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.412, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/02/2011 | 100.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/02/2011 | 80.00 | 00008698752489 | FRANCISCO RICARDO SATURNINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/02/2011 | 150.00 | 00005324671401 | ANTONIA IVANILDA TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Ultrasonografia a fim realizar Pre-Natal nao disponivel neste Municxipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/02/2011 | 200.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Tireoide, a fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o t Exame que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/02/2011 | 300.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/02/2011 | 300.00 | 00003976551422 | HERCULANO BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/02/2011 | 250.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/02/2011 | 100.00 | 00095193766404 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de Agua e de Energia do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o pagamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/02/2011 | 100.00 | 00098117157420 | ALENICE FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de Agua e de Energia do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o pagamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/02/2011 | 150.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/02/2011 | 150.00 | 00089350677415 | FRANCISCO EVALDO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Oftalmologica a fim derealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/02/2011 | 170.00 | 00002988931429 | VALDILANE RAMALHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/02/2011 | 350.00 | 00045075158404 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Urna Funerara para sua Esposa que faleceu em virtude de Cancer de Estomago,a fim da mesma realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/02/2011 | 350.00 | 00013678502822 | RONIVAL DE FRANCA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/02/2011 | 300.00 | 00002203368497 | JOSE GILBERTO LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/02/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando da sua visita a diversas Comunidades Rurais quando do esclarecimentos do Seguro Safra neste Municipio,durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/02/2011 | 2525.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme DARF e Com- provante, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/02/2011 | 238.09 | 00096553839468 | JOSINALDO PESSOA DE SENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de servicosno transporte de material de construcao para Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona rural em reforma, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/02/2011 | 7400.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurase frutas para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a ser utilizada na Merenda escolarde diversas escolas da rede Municipal de ensino no ano de 2010, conforme nota fiscal de N§000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/02/2011 | 530.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasdestinadas a Policlinica para uso das refei- coes dos Plantonistas-Medicos, Enfermeiras e Outros Profissionais durante o mes de OUTUBROa DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/02/2011 | 765.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 01/2011, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/02/2011 | 240.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Fisioterapias, nao disponiveis neste Municipio, por o mesmo ter sofrido aci-dente de carro e nao dispor de condicoes paracustear as Fisioterapias que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/02/2011 | 350.00 | 00001867290499 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta Medica de Seu filho a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/02/2011 | 150.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Tumografia em seu esposo, JOSE ANTONIO DA SILVA, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/02/2011 | 300.00 | 00098116282468 | JOSE ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/02/2011 | 300.00 | 00008164626406 | EDIVALDO FIRMINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/02/2011 | 300.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/02/2011 | 222.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Agua, EnergiInternet do mes de JANEIRO de 2011 do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Bolsa Familia desta Edilidade, conforme nota fiscale comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/02/2011 | 670.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas ao Projovem da Secretariade Acao Social desta Edilidade, relativo aos meses de DEZEMBRO/2010 a JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/02/2011 | 1100.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas ao PETI-Programa de Erra-dicacao do Trabalho Infantil desta Edilidade,no periodo de DEZEMBRO/2010 a JANEIRO de 2011conforme nota fiscal de N§ 000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/02/2011 | 1746.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda deN§ 000.024.922 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/02/2011 | 855.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda deN§ 000.024.923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/02/2011 | 1862.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda deN§ 000.024.924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/02/2011 | 963.58 | 07070028000144 | IVALDO ALVES DE FREITAS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialpara o Curso de Manicure e Pedicure realizadopela Secretaria de Acao Social deste Munici- pio, conforme notas fiscais de N§s 004281 e 004282 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/02/2011 | 200.00 | 00016075587420 | HERCULANO COELHO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/02/2011 | 70.00 | 00084080248415 | GERALDA MARCOLINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame Medico, a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/02/2011 | 13000.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Elaboracao do Projeto Arquitetonico da Praca do Calcadao nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/02/2011 | 838.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de expediente a serem utilizados pelos Profissionais da Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.416, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/02/2011 | 3800.00 | 01430245000111 | C & F PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem atividades esportivas e na tecnica em ini-ciacao, treinamento e orientacao praticas desportivas, conf. previsto no incisso II e paragrafo 3ø do art. 217 da Constituicao Federal,bem como atividades complementares da caderiade Educacao Fisica e Atividade Ludicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/02/2011 | 7600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados a Secretaria de Educacao e pelas Diversas Escolas da Rede Mu-nicipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 008811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/02/2011 | 3906.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Cidade a serem utilizados na construcao dos laboratorios de informatica das EMEIF ANTONIO LACERDA NETO e FRANCISCO HEMERSOS DE LUCENA, conforme nota fiscal de venda de N§ 000380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/02/2011 | 4044.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Cidade a serem utilizados na construcao dos laboratorios de informatica das EMEIF ANTONIO LACERDA NETO e FRANCISCO HEMERSOS DE LUCENA, conforme nota fiscal de venda de N§ 000379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2011 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente, para a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/02/2011 | 4500.00 | 04994119000188 | OPNIAO PESQUISA SOCIAIS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pesquisa de Opniao Publica de avaliacao daAdministracao Publica e pesquisa de opiniao Publica avaliacao realizada com servidores publicos, conforme nota fiscal de servico N§ 0138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/02/2011 | 345.24 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, a fimde realizarem tratamento de saude nao dispo- nivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/02/2011 | 333.33 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de 01 Ar-Condicionado Split no Posto PSF VII, bem como na limpeza do Ar-Con-dicionado do Posto PSF I desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/02/2011 | 1047.62 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao e instalacao de forros em gesso,a serem utilizados no Forro do PSF VII - NEN-ZINHO BRAS, bem como no forro da Creche desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/02/2011 | 833.33 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para a cidade de Patos, Sousa e Cajazeiras-PB, durante o mes de JANEIRO de 2011, a fim de realizar tratamento desaude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/02/2011 | 1023.81 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Sousa e Campina Grande-PB, durante o mes de JANEIRO de 2011, a fim de realizaremtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/02/2011 | 714.28 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para as cidades de Cajazeiras e SousaPBde realizar tratamento de saude nao disponi- vel nesta cidade, por nao disporem de condi- coes para custear a referida viagem, conformenota de servico anexa, durante JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/02/2011 | 345.24 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, a fimde realizarem tratamento de saude nao dispo- nivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2011 | 1428.57 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Agricultura e nos Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/02/2011 | 714.28 | 00003174412480 | JSOE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de motocicleta para a Secretaria de Agricultura deste Municipio, a ser utilizado por Profissional da mesma Secretaria quan-do de susa visita as diversascomunidades ru-rais no Acompanhamento dos Cortes de Terras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2011 | 400.00 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Audiencias do interesse da Secretaria de As- sistencia Social desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/02/2011 | 220.00 | 00023708646487 | MARIA SABINA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/02/2011 | 70.00 | 00003308204436 | LUZIA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame Medico, a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/02/2011 | 220.00 | 00085247294815 | IZALDITE VIEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/02/2011 | 400.00 | 00060212080482 | JOSEFA ALVES DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de uma Tomografia de Cranio, a fimde realizar tratamento de Saude nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/02/2011 | 150.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/02/2011 | 300.00 | 00006967670409 | FRANCISCO BATISTA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/02/2011 | 300.00 | 00007640021472 | JOSE VIEIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita,conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/02/2011 | 100.00 | 00001218923440 | DALVINA DIAS DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de aluguel do imovel onde reside, uma vez que seu beneficio do INSS doi cortadoe nao dispor de condicoes para efetuar o referido pagamento conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/02/2011 | 150.00 | 00025205510463 | JOSE VANDERLEY DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de Diabetes, a fim de realizar tratamento de saude nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/02/2011 | 200.00 | 00003944812409 | MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/02/2011 | 100.00 | 00034551301515 | VALDEMIRO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/02/2011 | 200.00 | 00005996456443 | DANILLO EVANGELISTA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/02/2011 | 2142.84 | 00000581907329 | JOSEFA GERLANIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funacao de Orientadora Social do Pro-JovemAdolescente deste Municipio, durante os Mesesde OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2011 | 1394.28 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem Utilizados nos Gabinetes Odontologicodos Postos de Saude da Familia deste Municipiconforme nota fiscal de venda de N§ 000.001. 417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2011 | 76.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem Utilizados nos Gabinetes Odontologicodos Postos de Saude da Familia deste Municipiconforme nota fiscal de venda de N§ 000.001. 418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2011 | 460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem Utilizados nos Gabinetes Odontologicodos Postos de Saude da Familia deste Municipiconforme nota fiscal de venda de N§ 000.001. 419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/02/2011 | 300.00 | 00006077152439 | MARIA DE FATIMA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004481 | 10/02/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO do ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2011 | 14594.76 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a FRX 10 Plantoes e Uma tarde, durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2011 | 2930.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao duas balan-cas mec. 110 Ch 150Kg Wekmy, a serem utiliza-das uma no nasf e a outra na Policlinica Ro- meu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2011 | 899.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma (01)Geladeira Continental, a ser utilizada pelo Servico de Atendimento Movel de Urgencia-SAMUdeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2011 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Realizacao do Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, na cidade de Cajazeiras-PB, con- forme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004499 | 10/02/2011 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000126 anexa, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2011 | 42783.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2011 | 6039.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconco efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores referente a Juros/Multas devidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2011 | 12742.90 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 01/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/02/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de programa Software, pa-ra o Setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade, rel. ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/02/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de JANEIRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/02/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/02/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/02/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-caticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de NOVEMBRO///de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-caticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de DEZEMBRO///de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/02/2011 | 397.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 01/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/02/2011 | 500.00 | 00039528359353 | PEDRO BARBOSA FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao, neste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/02/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao servicos publicitarios de notas, avisos, editais e de-mais noticias do interesse daMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/02/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0004901 | 11/02/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Licitacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/02/2011 | 535.71 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por os mesmos nao terem condicoes de custear a referida locomocao, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/02/2011 | 460.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de TC de Cranio dos Pacientes, HILARIO SATURNINO DE OLIVEIRA e JOSE ANTONIO DA SILVA, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear o referidoexame, conforme nota fiscal de servico N§ 000084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/02/2011 | 2441.09 | 00005165779483 | ANDREIA KARLA ANACLETO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 02 plantoes medicos, duran-te o mes de JANEIRO/2011, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/02/2011 | 1700.00 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 4¦ parcela do Seguro doVeiculo de marca/tipo Renault Master Furgao longo, Chassi N§ 93YADCUH6AJ427586, de placa N§ DQI-1339 a servico do SAMU-Servico de Atendimento Movel de Eurgencia desta cidade, con-forme contrato e apolice de Seguro de Automo-vel anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/02/2011 | 10520.68 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 10,5 (dez plantoes e meio) durante o mes de JANEIRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/02/2011 | 5335.50 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes prestados du- rante o mes de JANEIRO/2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/02/2011 | 6335.50 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, con- cernente aos 04 Plantoes Medico restantes prestados durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/02/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/02/2011 | 952.38 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de um portao de passagem para a Policlinica, soldas no veiculo Trator da Sec.de Agricultura, confeccao de 02 portoes para o PSF da Varzea, solda nos suportes dos Piscapiscas utilizados na ornamentacao nataliza, confeccao de tudo de ferro e solda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/02/2011 | 1190.47 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de um portao de passagem para a Policlinica, soldas no veiculo Trator da Sec.de Agricultura, confeccao de 02 portoes para o PSF da Varzea, solda nos suportes dos Piscapiscas utilizados na ornamentacao nataliza, confeccao de tudo de ferro e solda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/02/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta destinada a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscade servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/02/2011 | 1622.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Uma Bom-ba D'agua para o Sitio Morros e Materiais Eletricos a serem utilizados no reparo das Bom- bas D'agua que abastece as Comunidades dos Sitios Morris, Ze Pedro, Timbauba, QuixeramobimPiranhas Velha, Contendas, Riacho de Boa Vis-ta e Picada dos Andrades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/02/2011 | 500.00 | 00067153984887 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Cirurgia no Braco, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/02/2011 | 250.00 | 00095196366415 | FRANCISCA ALEXANDARE HENRIQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/02/2011 | 250.00 | 00007805077460 | ANDERSON TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/02/2011 | 4273.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao bebidas do tipo refrigerante e Agua para serem distribuidos quando da realizacao da confraternizacao do dia das Criancas e Confraternizacao Natalina dos Secretarios Municipais, bem como aqui-sicao de Agua Mineral a serem distribuidos entre os Postos de Saude, conf NF 001035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/02/2011 | 70.00 | 00005240632499 | MARIA IVONEIDE ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/02/2011 | 70.00 | 00098117130491 | JOSEFA DA SILVA BARROSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de aquisicao de medicamentos para o senhor JOSE JESUS a fim de realizar trata- mento de saude nao disponivelneste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/02/2011 | 198.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 01/2011, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/02/2011 | 250.00 | 00006269097401 | JOSE CLAUDIANO VIEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/02/2011 | 250.00 | 00091856655415 | NELSON PEREORA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/02/2011 | 898.81 | 00005493799405 | RONILDO OLIVEIRA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de todos os veiculos proprios e locados deste Municipio, durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/02/2011 | 333.00 | 00083940219487 | CLEDSON FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Pedreiro no Retelhamento e Consertos Hi- draulicos no predio onde funciona a sede do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho In- fantil nesta cidade, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/02/2011 | 100.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pa-ciente carente deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/02/2011 | 100.00 | 00067630448449 | FRANCISCO GALDINO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/02/2011 | 290.00 | 00005949267427 | HELENA ANANIAS PEDRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/02/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/02/2011 | 648.81 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo e servico de solda no veiculo Caminhao pipa e no veiculo Patrol ambos a servico da Secreta-ria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/02/2011 | 1726.19 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de Bases do armario dos Postos PSF Bom Jesus, consertos em cadeiras e mesas da Secretaria de Financas, Confeccao de um Janelao da Escola Joaquim Pereira Lima, fechaduras da Praca de Alimentacao e Confeccao da porta da Companhia de Policia deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/02/2011 | 8837.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JA-NEIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/02/2011 | 15337.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JA-NEIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/02/2011 | 4350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JA-NEIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/02/2011 | 10350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JA-NEIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/02/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da folha de pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de SETEM-bro de 2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/02/2011 | 190.47 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de carteiras escolares para di-versas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/02/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja,JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/02/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/02/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/02/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/02/2011 | 5650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JA-NEIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/02/2011 | 8150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JA-NEIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/02/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de JANEIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/02/2011 | 1923.79 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de carteiras escolares para as diversas escolas da Rede Municipal de Ensino durante os Meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2010,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/02/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/02/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/02/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de JANEIROde 2011, conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/02/2011 | 400.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas do interesse desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/02/2011 | 1863.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Reclamacao Trabalhista/em favor de ITAIRA BEZERRA DA SILVA, conformemandato juducial sequestro n.§ 27/2011 e acaotrabailhista 00585199701713000 em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/02/2011 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de JANEIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/02/2011 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de JANEIRO/2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/02/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO/2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/02/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de JANEIRO/2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de JANEIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/02/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de JANEIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/02/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de JANEIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/02/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de JANEIRO/2011,conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/02/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/02/2011 | 2394.74 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna desmontagem da Caixa de Marcha para troca de engrenagens,rolamentos, pinhao, eixo,intermediario, retentores, garfos e juntas do vei-culo Patrol 120B, lotada na Sec.de Agriculturdestinado a servir no reparo das Estradas da zona rural deste Municipio, CFE NF 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de JANEIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/02/2011 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de JANEIRO/2011, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO/2011 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/02/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/02/2011 | 100.00 | 00000947532455 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/02/2011 | 100.00 | 00002328316450 | FRANCISCA LUCENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/02/2011 | 250.00 | 00004689039410 | DARISMA VIEIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/02/2011 | 100.00 | 00055258972453 | FRANCISCA GABRIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftamologica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/02/2011 | 600.00 | 00060213710463 | FRANCISCO BENTO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a construcao de 01 Cisterna Comunitaria para servir a Comunidade do Sitio Contendas deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/02/2011 | 100.00 | 00002476110426 | JOSICLENIA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/02/2011 | 260.00 | 00004321850460 | MARIA JULIA DA CONCEICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/02/2011 | 1428.57 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Capacitacao de In-formatica destinado aos beneficiarios dos Programas Sociais do CRAS deste Municipio, cor- respondente aos meses de DEZEMBRO de 2010 e JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de ser-vico e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/02/2011 | 3463.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes dete Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 7997, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/02/2011 | 200.00 | 00045102724487 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de exame medico de Mamografia na cidade de Sousa - PB, tratamento este nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculoslotados na Secretaria de Obras e Urbanismo e veiculos lotados na Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conf. nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/02/2011 | 3292.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N7998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/02/2011 | 3080.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 44 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/02/2011 | 2464.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 44 dias letivos/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/02/2011 | 1925.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 44 dias do ano leti-vo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/02/2011 | 3080.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a 44 dialetivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/02/2011 | 1925.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 44 dias letivos do ano de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/02/2011 | 2310.00 | 00014409801449 | JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoado de Piranhas Velha desteMunicipio com destino as escolas da Sede deste Municipio, durante 44 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/02/2011 | 1540.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia, deste Municipio, com destino as Es-colas da Rede Estadual de Ensino localizada na sede deste Municipio, rel. 44 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/02/2011 | 2156.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 44 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/02/2011 | 2772.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 44 dias Letivosdo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/02/2011 | 4158.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 44 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/02/2011 | 1848.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 44 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/02/2011 | 2618.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 44 dias letivos do ano de 2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/02/2011 | 1732.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 22 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/02/2011 | 1732.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 22 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/02/2011 | 4095.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 44 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/02/2011 | 920.38 | 05773243000500 | FRANCI BENELY COM.DE TEC E CONFECCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de lencois a serem utilizados na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/02/2011 | 2416.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelos Profis-sionais da Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.428, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/02/2011 | 342.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais a serem utilizados pelos Profissionais da Po-liclinica Romeu Menandro Cruz deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 000.001. 429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/02/2011 | 648.50 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza a serem utilizados pela Secre-taria de Saude desta Edilidade, conforme notafiscal de servico de N§ 0971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/02/2011 | 80.00 | 00008305596478 | DANATIELLY DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/02/2011 | 280.00 | 00083940537420 | FRANCISCA LINS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/02/2011 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre destinado ao Sepultamento da SenhoraGERCINA MARIA DANTAS, pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/02/2011 | 264.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem Utilizados pelos Profissionais dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001. 430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/02/2011 | 690.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem Utilizados pelos Profissionais dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001. 431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/02/2011 | 526.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem Utilizados pelos Profissionais dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001. 432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/02/2011 | 631.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Agulhas descartaveis e 01 Otoscopio c/5 especulosa a serem utilizados pelos Profissionais dos Pos-tos de Saude da Familia deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.001.433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/02/2011 | 1448.54 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de divas acolchoadas (mesa p/ exame clinico) a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/02/2011 | 4510.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes dete Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 8044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/02/2011 | 5216.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes dete Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 8046, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/02/2011 | 7599.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 8047, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/02/2011 | 4260.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica a serem utilizados pe-los pacientes deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 8048, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/02/2011 | 350.00 | 00007549422443 | FABIANO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/02/2011 | 250.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosnalimpeza de 05 Ar-Condicionado Split, insta-lados na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ des-ta cidade, conforme nota fiscal de servico deN§ 000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/02/2011 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/02/2011 | 1452.95 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes para Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal de Venda de N§ 001362 anexa, correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/02/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/02/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de FEVEREIRO/2011, confor-me nota fiscal de servico de N§ 3645 e reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/02/2011 | 798.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/02/2011 | 110.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 18 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/02/2011 | 1264.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Computador Completo, com teclado, mouse, monitor e01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta HPa ser utilizada pelo Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000003625 e reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/02/2011 | 974.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaia serem utilizados pelos Profissionais do Posto de Saude da Familia VII - NEZINHO BRAZ, deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/02/2011 | 561.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Profissionaisdo Posto de Saude da Familia VII - NEZINHO BRAZ deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.001.439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/02/2011 | 1080.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da folha de pagamento desta Edilidade, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/02/2011 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/02/2011 | 252.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Uma Bom-ba Sapo e Um Disjuntor a ser utilizada no Bombeamento D'agua que abastece a Comunidade do Sitio Morros, deste Municipio, conforme nota de N§ 002532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/02/2011 | 200.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada com a realizacao de consulta medica dermatologica para sua filha GABRIELLA, nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamen-to que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/02/2011 | 558.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Seringasdescartaveis e de aparelhos de pressao Adultoa serem utilizados pelos profissionais dos Postos de Saude da Familia, deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001. 440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/02/2011 | 28.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de caixas para citologia e agulhas descartaveis a seremutilizados pelos profissionais dos Postos ///de Saude da Familia, deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§000.001.441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/02/2011 | 548.96 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Profissionaisdos Postos de Saude da Familia VII NEZINHO BRAZ deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.001.442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/02/2011 | 980.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais a serem utilizados pelos Profissionais dos Postos de Saude da Familia VII NEZINHO BRAZ deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.001.443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/02/2011 | 2380.95 | 00079000355400 | ELISANGELA PONTES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Formacao Continuada dos Programas Sociais envolvendo o Ludico Projovem, nos dias 15 a 17 de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/02/2011 | 850.00 | 12522252000160 | CAJAZEIRAS COMERCIAL DE OPTICAS LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de armacao de oculos destinados a Pessoas carentes desteMunicipio, conforme nota fiscal de N§ 000114 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/02/2011 | 200.00 | 00067414680487 | MARIA SENHORA DE SOUSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/02/2011 | 200.00 | 00007128839402 | MARISA BRAZ FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/02/2011 | 200.00 | 00000976643405 | HIGO MENEZES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/02/2011 | 120.00 | 00003307995413 | JOSEFA OLIVEIRA CLAUDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/02/2011 | 100.00 | 00002624050400 | MARIA DE FATIMA AVELINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftamologica,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/02/2011 | 200.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Tireode nao disponiveneste Municipio, por ser pessoa carente e naodispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/02/2011 | 200.00 | 00010811185478 | VANDA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/02/2011 | 200.00 | 00004193980405 | MARIA DARILEIA VIEIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/02/2011 | 300.00 | 00000839532806 | FRANCISCO VIEIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Cirurgia, nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentes deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme De- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/02/2011 | 200.00 | 00098115251453 | JOSEFA VIEIRA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/02/2011 | 200.00 | 00003992427404 | JEANE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/02/2011 | 200.00 | 00022575472415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/02/2011 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre destinado ao Sepultamento da SenhoraMARIA ARISTIDES DOS SANTOS, pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/02/2011 | 1356.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/02/2011 | 200.00 | 00007920219400 | MARIA IVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/02/2011 | 2140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Avisos de Pregao, Licitacao e Habitacao concorrencia Publica, no D.O.da Uniao, conforme nota fiscal de servico de N§ 2177 e Edicoes do Diario Oficial anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/02/2011 | 1226.19 | 00001802625135 | MARCELO PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Pedreiro, na colocacao do Piso do Anexo doInstituto Educacional ANTONIO LACERDA desta Cidade, onde funciona a Segunda Fase do Ensi-no Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000062011 | 0006254 | 25/02/2011 | 32850.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaididaticos para a Sec. de Educacao deste Muni-cipio, a serem distribuidos entre as diversasescolas da Rede Municipal de Ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 000001 e 000002 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/02/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/02/2011 | 400.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Concessao de 02 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Patos - PB, bem como hospedagem e ali- mentacao na referida cidade, a fim de participar de Treinamento para Motorista de Ambulan-cias do SAMU, no interesse da Secretaria de Saude deste Edilidade, conf Lei Mul 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/02/2011 | 150.00 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de Aluguel do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo pagamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/02/2011 | 429.92 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Brindes a serem distribuidos com os idosos que vivem no lar dos idosos desta cidade, numa tarde festiva realizada pela Sec. de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/02/2011 | 300.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de coroas de flores a serem doadas para cortejos fune- bres de pessoas deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/02/2011 | 700.00 | 00067414419487 | FRANCISCA ALVES DE FRANCA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Cirurgia para retirada de um Sixtono Ovario, procedimento nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/02/2011 | 150.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pa-ciente JUDIVAN ALVES DOS SANTOS, deste Municipio, conf. Requerimento e LeiMunicipal 308/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/02/2011 | 200.00 | 00010210018488 | AMANDA OLIVEIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e Exames Oftamologico,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/02/2011 | 200.00 | 00012573101860 | MARIA AUXILIADORA FERNANCES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/02/2011 | 233.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de venda de N§ 8159anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/02/2011 | 330.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados pelos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de venda de N§ 8164anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2011 | 2400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 Gela-deiras Continental RC27, destinadas as Salas de Vacinas dos Postos de Saude da Familia IIIV e VI, a serem utilizadas para o armazenamento de vacinas deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de venda de N§ 000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2011 | 13692.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2011 | 4040.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/,EDICO/EFETIVO REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2011 | 62080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEFEVEREIRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2011 | 30288.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2011 | 6480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA, LOTACAO 76 RELAO MES DE FEVEREIRO/2011, CFE. FOLHAS EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA/EFETIVOS, LOTAC77 REL. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2011 | 1369.05 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches para orientadores queparticiparam do Curso de Capacitacao para Programas Sociais envolvendo o Ludico, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2011 | 2830.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES FEVEREIRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2011 | 7910.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESFEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DN§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2011 | 3465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/FEVEREIRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2011 | 2840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DN§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2011 | 9300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/02/2011 | 4340.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2011 | 120.00 | 00098118315487 | MARIA DE LOURDES MARCULINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2011 | 300.00 | 00007661089459 | JOSE JUCIE PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Ressonancia Magnetica do Cranio nao disponivel neste municcipio,pornao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2011 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2011 | 200.00 | 00098116185420 | JOZINA BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de oculos, nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme De- claracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2011 | 300.00 | 00098118641449 | NILDA PEREORA FERREORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2011 | 200.00 | 00008653265414 | EDILENE FERREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2011 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2011 | 400.00 | 00008839847413 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Alergologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2011 | 400.00 | 00009455071436 | ROBERTA RAMALHO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2011 | 180.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2011 | 200.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2011 | 120.00 | 00099267519468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Mamografia Medica, ///a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2011 | 200.00 | 00004299341490 | FRANCISCA PEREIRA ROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exams Pre-Cirurgico de seu so- gro FRANCISCO ASSIS DE LIRA, nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2011 | 300.00 | 00010098228455 | MARCILENE CRISTINA SILVA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia de Ernia de seu filho DANIEL nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conforme Requerimen-to e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2011 | 15950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2011 | 7876.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2011 | 1290.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios, destinada a Motocicleta lotada naSecretaria de Saude, Secretaria de Agricultu-ra e da Secretaria de Transporte desta Edili-dade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2011 | 2403.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz Quarta parcela da contra- partida do Programa Garantia-Safra 2010/2011 conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2011 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/02/2011 | 5190.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0006611 | 28/02/2011 | 148911.17 | 08686217000109 | Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao em Paralelepipedo em di- versas ruas na sede deste Municipio, conformeCarta Convite de N§ 003/2011 e nota fiscal deN§ 0319 anexa. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0006629 | 28/02/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de FE-VEREIRO do ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2011 | 1785.71 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria e Engenharia Civil, junto a Secde Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteo mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal deservico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2011 | 60828.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/02/2011 | 770.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/02/2011 | 5086.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2011 | 41545.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CON-FORME A LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2011 | 3400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011,conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2011 | 480.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Kit Bu- cha, Induzido, bobina de campo, porta escova mais escova, a serem utilizados no veiculo Microonibus a servico da Policlinica ROMEU ME- NANDRO CRUZ, deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 000192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2011 | 809.52 | 00027478676847 | ELIELTON VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Sousa-PB e Campina Grande-PB, duran-te o mes de JANEIRO de 2011, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2011 | 290.68 | 53735122000192 | FUTURA SAUDE-FUTURA COM DE PROD MED ESP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de estesio-metros a serem utilizados pelos Medicos que prestam servico junto aos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 000.007.710anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2011 | 648.81 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto ao Multirao da Saude contra a Dengue para os Profissionais de Saude na confeccao de Lanches a serem distribuicos entre os referi-dos Profissionais em visita aos Bairros destaCidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2011 | 59650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2011 | 7710.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO de 2011, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/02/2011 | 6340.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2011 | 16396.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2011 | 782.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e guias de servicos bancarios, realiza-dos no mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2011 | 3126.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no //mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2011 | 7701.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE FEVEREIRO/2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2011 | 10086.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2011 | 420.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas li- quido (GLP) de 13Kg, destinados as Escolas darede Municipal de Ensino, a serem Utilizados no Preparo da merenda escolar dos Alunos des-te Municipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2011 | 220.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao 02 BotijoesVazios de 13Kg, destinados a Sec. de Educa- cao deste Municipio, a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunos deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2011 | 1428.57 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches a serem distribui-dos durante a realizacao do Encontro dos Pro-fessores para inico de Aulas referente ao AnoLetivo de 2011, deste Municipio, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/02/2011 | 71420.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/02/2011 | 510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2011 | 146631.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFLOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2011 | 12528.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/02/2011 | 16365.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de FEVEREIROde 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2011 | 21193.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2011 | 11920.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2011 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no //mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2011 | 0.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 10, 22 e 28 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2011 | 1.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, en favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 28 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de FEVEREIRO de 2011,conforme nota fiscal de servico em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2011 | 30450.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do CEF.PAR. SEG.HAB - FGTS, dos servidores Publicos, cujopercentual incide na parcela do FPM, do dia 28 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2011 | 38927.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2011, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2011 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESFEVEREIRO/2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, correspondente alotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2011 | 3069.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SEC.DE ESP.TUR.E LAZER/COMIS. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, RELATIVO A FOLHA DE N§ 62ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2011 | 9170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 CFE. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2011 | 3760.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CON-FORME A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2011 | 500.00 | 00006794856433 | CRISTIANO CAMPOS MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural de UmaVaquejada que sera realizada no dia 05 de MARCO de 2011, no Distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2011 | 500.00 | 00006498846801 | JOSE EDMILSON LOPES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural de umaVaquejada que sera realizada no dia 26/02/11 no Sitio Contendas deste Municipio, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2011 | 2290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde FEVEREIRO/2011, dos Funcionarios Lotados nGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2011 | 4200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2011 | 300.00 | 00055259162404 | MARIA ZENAIDE G. DE HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse da Secretaria de Financas desta Edilidade, conforme re-querimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2011 | 3590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de assinar Convenio referente ao Transporte Escolar da redeEstadual de Ensino, bem como a fim de resolveproblemas junto a FUNASA, ambos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2011 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento, no veiculo Fiorino Ambulanciaa servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ conforme nota fiscal de servico N§ 01179 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2011 | 200.00 | 00006632002455 | ROBERTO TOME DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2011 | 200.00 | 00009639472492 | MARCELO DE LIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0010588 | 02/03/2011 | 320.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 ban- queta Giratorio c/ rodizios para o Posto de Saude da Familia VII deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§ 000.001.457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0010596 | 02/03/2011 | 794.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Mesa auxiliar c/ 2 prateleiras, bem como 10 caixaslamina fosca a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia - PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/03/2011 | 1731.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mento eletricos a serem utilizados no veiculoMicro-Onibus, a servico da Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de Venda de N§ 000191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/03/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/03/2011 | 1125.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recuperacao do Cubo DT, recuperacao da Ponta do Eixo, servico de transmissao e servico de solda eletrica do veiculo Microonibus a servico da Policlinica Romeu Menandro Cruz desta Cidade, conforme nota fiscal de servicode N§ 000941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/03/2011 | 1428.57 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de alimentacao para os Professores (Orientadores do Peti), que participa- ram do Curso de Capacitacao para Programas Sociais Envolvendo o Ludico neste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/03/2011 | 476.19 | 00060167831453 | OTONES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde troca de filtro de combustivel e do carterno veiculo Fiat Uno a servico da Atencao Basica a Saude neste Municipio e solda no veiculocaminhao do lixo a servico daSecretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/03/2011 | 1155.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do veiculo Cacamba de lixo, de placa KGO-6772, a servico da Sec. de Obras e Urbanismo deste Municipio, no recolhimento delixo das residencias da sede desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/03/2011 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma bateria eletrica a ser utilizada no veiculo Cami-nha do Lixo, a servico da Sec. de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fis-cal de Nø 002320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/03/2011 | 200.00 | 00083938940425 | FRANCISCO NILTON MATEUS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/03/2011 | 300.00 | 00024559170886 | ROSA ROSINETE FIGUEIREDO DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 04/03/2011 | 200.00 | 00002035699460 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/03/2011 | 150.00 | 00008574082406 | GENILDA DE MOURA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/03/2011 | 200.00 | 00036050229449 | ZELIA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 04/03/2011 | 280.00 | 00037374311400 | MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/03/2011 | 1017.86 | 00029752324894 | FABIO NUNES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de todos os veiculos proprios e locados deste Municipio, durante o mes de FEVE-REIRO de 2011, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 04/03/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/03/2011 | 310.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 02/2011, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 04/03/2011 | 72.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 02/2011, do telefone 3552-1367, lotado no Posto do SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgencia, desta cidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/03/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Aviso de Res. de Julga- mento - Correspondencia Publica Nø 001/10, no D.O ED. de 26/02/2011, conforme nota fiscal de servico de Nø 2461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0009962 | 09/03/2011 | 6215.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de lampadase equipamentos eletronicos para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na iluminacao em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/03/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando da sua visita a diversas Comunidades Rurais Beneficiadas com cortes de terras neste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/03/2011 | 150.00 | 00005698358443 | VALQUIRIA PATRICIA FLORENCIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame medico (requisicao anexa)a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/03/2011 | 200.00 | 00004436592499 | ESPEDITA BELIZARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/03/2011 | 200.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2011 | 200.00 | 00020583966420 | JONAS PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/03/2011 | 180.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/03/2011 | 60.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos controlado a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/03/2011 | 300.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Manicuri, a serem utilizados no Curso de Manicuri as Maes beneficiadas no Programa Bolsa Familia, realizado pelo CRAS deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 001081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/03/2011 | 714.28 | 00007206472400 | ILKA PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde embelezamento das criancas e maes benefi- ciados nos Programas Sociais do Municipio na Colonia de ferias realizada pelo PETI no mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/03/2011 | 29980.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/03/2011 | 7478.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconco efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores referente a Juros/Multas devidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de MARCO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0007544 | 10/03/2011 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000137 anexa, correspondente ao mes de FE-VEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/03/2011 | 3802.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme DARF e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro (Pa-trocinio), para a realizacao do Moto-Cross, realizado no dia 13 de MARCO de 2011, no Si- tio Picada dos Andrade neste Municipio, con- forme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/03/2011 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea Joao Pessoa-PB, para resolver problemas re-lacionados a Escolhinha do Zico, do interesseda Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Mu-nicipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/03/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/03/2011 | 8056.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do INSS, relativo aos encargossociais sobre FOPAG, mes de Fev/2011, das di-versas Sec. desta Edilidade,cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de Mar‡o de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/03/2011 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a divulgacao de materias no Diario Ofi-cial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/03/2011 | 7278.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do INSS, rel.ao debito administrativo do Empregador cujo valor incide sobrea folha de pagamento dos funci. ref.a compet.02/2011, descontado na parcela do FPM do dia/10 de Mar‡o do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/03/2011 | 7849.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do INSS, rel.ao debito administrativo do Empregador cujo valor incide sobrea folha de pagamento dos funci. ref.a compet.02/2011, descontado na parcela do FPM do dia/10 de Mar‡o do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0010600 | 11/03/2011 | 762.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis para os Postos de Atendimento Basico a Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/03/2011 | 1595.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos jato de tinta e toners laser das impressotas do Setor de Tribu-tos da Sec. de Saude bem como Toners d Impressora HP Laser Jet P1102W da Sec. de Financas conforme nota fiscal de servico de Nø 001.030anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/03/2011 | 510.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal destinado ao Veiculo Ambulancia Fiorino lotado na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta Edilidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0010685 | 11/03/2011 | 9411.33 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis para os Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/03/2011 | 1190.47 | 00005165779483 | ANDREIA KARLA ANACLETO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 01 plantao medico, duran- te o mes de FEVEREIRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/03/2011 | 500.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente a 12 horas de plantao Noturno, no dia 25 de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/03/2011 | 7557.72 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, con- cernente aos 04 Plantoes de 24 Hrs e 02 Plan-toes de 18 Hrs, prestados durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal de ser-vico anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/03/2011 | 14965.13 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 07 Plantoes de 24 Hrs, 01 de 24Hrs e 04 de 18 Hrs, prestadosdurante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/03/2011 | 3854.01 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 03 plantoes de 24 Hrs, prestados durante o mes de FEVEREIRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/03/2011 | 964.28 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de 30 (trinta) quadros de Madei-ra para o Curso de Pintura em Tela aos Beneficiados do Bolsa Familia, realizado pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/03/2011 | 525.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 02/2011, da Ener-gia Eletrica Imovel com CDC 5/80895-6, agua einternet utilizados no bolsa familia desta e-dilidade, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/03/2011 | 2005.00 | 10954400000190 | CENTRALPARTS COM.DE PECAS E SERVICOS LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 (uma)Bomba Hidraulica a ser utilizada no veiculo Trator de Pneus New Holland, a servico da Se-cretaria de Agricultura desta Edilidade, con-forme nota fiscal de venda deN§ 000.000.040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/03/2011 | 357.14 | 00067616992404 | JOSE HERMAIO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosprestados no transporte de areia a ser utili-zada no conserto de esgotos e calcamentos de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/03/2011 | 150.00 | 00008113177493 | LEONARDO GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Ortopedica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/03/2011 | 200.00 | 00007043931401 | IRANILDO PEREIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica de Alergolo- gia pediatrica de sua filha MARIA HELOISA AL-VES PEREIRA a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por naodispor de condicoes para custear tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 14/03/2011 | 150.00 | 00008978075452 | RAMON DE FRANCA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/03/2011 | 200.00 | 00037374184468 | JESUS FAUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/03/2011 | 150.00 | 00009233272400 | DIEGO VIEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/03/2011 | 9246.47 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos a servico dos Postos de PSF'S, destindos a servir a AtencaoBasica a Saude neste Municipio, durante o pe-riodo de 21/01 a 28/02/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 002647 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/03/2011 | 380.95 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto na patrol e no trator da Sec. de Agricultura e no motor de partida do veiculo Caminhao do lixo a servico da Sec. de Obras e Urbanismo, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/03/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes FEVEREIRO de 2011, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/03/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/03/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de FEVEREIRO2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/03/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/03/2011 | 300.00 | 00007014995405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contratem poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/03/2011 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de FEVEREIEO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/03/2011 | 539.52 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/03/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernentes ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 14/03/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de FEVEREIRO/2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/03/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de FEVE- REIRO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/03/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/03/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesFEVEREIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/03/2011 | 4635.87 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o periodo de 21/01/2011 a 28/02/2011,conforme nota fiscal de vendade N§ 002646 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/03/2011 | 252.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de fechadu-ras, cadeados e chaves a serem utilizados pe-la Secretaria de Administracao desta Edilida-de conforme notas fiscais de venda de N§ 000902 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/03/2011 | 9510.03 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos Lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o pereiro de 21/01 a 28/02/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 002645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/03/2011 | 1200.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos Lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o pereiro de 21/01 a 28/02/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 002648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/03/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao para divulgacao de materias de/interesse deste municipio, cf. nota fiscal deservi‡os em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/03/2011 | 180.00 | 00004410770306 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Cardiograma, //// a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 16/03/2011 | 200.00 | 00019230065846 | SERGIO FERREIRA GRIGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/03/2011 | 150.00 | 00093130546472 | VALMIR FERREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/03/2011 | 250.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Tomografia de Cranio,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/03/2011 | 60.00 | 00005591944477 | EDNA TELMA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira des-tinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizar consulta medica nao disponivel nesteMunicipio, por ser pessoa carente e nao dispode condicoes para custear as passagens que ora necessita, conforme lei Municipal 288/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/03/2011 | 180.00 | 00006040946474 | FRANCISCA GONCALVES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 16/03/2011 | 180.00 | 00004851415400 | ELIETE MACHADO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftamologica,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 16/03/2011 | 250.00 | 00009879632443 | YURI JOSE DE SOUZA CAVALCANTE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/03/2011 | 300.00 | 00006493877407 | ERISVALDO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/03/2011 | 200.00 | 00004877501444 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia, ///a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/03/2011 | 280.00 | 00013149113415 | JOAO JACO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/03/2011 | 200.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/03/2011 | 150.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de Medicamento Especial (Neurologi-co), nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/03/2011 | 200.00 | 00091856043487 | JOSE TAVARES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/03/2011 | 250.00 | 00003220841481 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/03/2011 | 100.00 | 00002959672429 | MARIA LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Exames para seu filho nao disponivel neste municipio, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Muni-cipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 16/03/2011 | 300.00 | 00003654269460 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/03/2011 | 150.00 | 00034049859823 | ADILEUSA FEITOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/03/2011 | 150.00 | 00005871632408 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 16/03/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de FEVERERO2011 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 16/03/2011 | 1224.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Gela-deira Continental RDF37, destinada a Vigilan-cia Sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/03/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao funcionamento do Posto do PSF Centro, situado na Rua CiceroLucena, nesta cidade, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/03/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua JUVENCIO ANDRADE, S/N - Centro, nesta cidade, utilizado para servir ao funcionamento da Unidade Anco-ra do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/03/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Sabino Ci- priano, 261 - Centro, nesta cidade, utilizadopara servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZ", con-cernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/03/2011 | 346.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Honorarios Sucumbenciaem virtude de decisao transitada em Julgado, proferida nos autos da Acao Ordinaria em fasede Execucao de N§ 022.2005.000.490-6, referente ao requisitorio de pequenovalor - RPV de N§ 08/2010 do Autor FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA, conforme copia do Processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/03/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes FEVEREIRO/2011,conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/03/2011 | 300.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar a paciente MARIA LEILA BELIZARIO DA SILVA, por-tadora do virus HIV e a paciente QUERUBINA DINIZ, operada da Vesicula, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022011 | 0009741 | 17/03/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Licitacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 17/03/2011 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma diaria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem com oaquisicao de passagens, alimentacao e locomocao dentro da cidade, a fim de participar da formacao para gestores e tecnicos no ambito do suas no Estado da Paraiba, do interesse da Sec.Acao Socia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 17/03/2011 | 3250.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma ma- quina Galoneira Industrial para a Associacao Comunitaria dos Agricultores do Sitio Lagoa de Dentro deste Municipio, a ser utilizada pelos Associados da referida Associacao, conforme nota fiscal de N§ 001385 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/03/2011 | 1500.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de espelhosa serem utilizados nos banheiros da Praca da Alimentacao, conforme nota fiscal de venda deN§ 000219 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0010006 | 18/03/2011 | 3542.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 003745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/03/2011 | 150.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/03/2011 | 300.00 | 00006632002455 | ROBERTO TOME DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de tratamento Ortopedico em membroinferior, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/03/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/03/2011 | 100.00 | 00010741775417 | AUGUSTO BRAZ BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/03/2011 | 200.00 | 00010402258452 | RAMON GOUVEIA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/03/2011 | 100.00 | 00088455696400 | MARIA MARLEIDE MORAIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/03/2011 | 180.00 | 00001726186490 | ANACELIA FERREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/03/2011 | 280.00 | 00008728246403 | JEANE MARIA DOS SANTOS GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/03/2011 | 300.00 | 00005063101402 | ALEXSANDRA SOARES COELHO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exames Pre-Cirurgico a fim de realizar Cirurgia nao disponivel neste Muni- cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme De- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/03/2011 | 150.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/03/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0008389 | 18/03/2011 | 2790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL pela aquisicao de Pneus e Camaras de ar a serem utilizados pelos veicu-los a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 03662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0009733 | 18/03/2011 | 2790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela aquisicao de Pneus e Ca-maras de ar a serem utilizados pelos veiculosa disposicao da Secretaria de Educacao deste/Municipio conforme nota fiscal de venda 03662em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/03/2011 | 200.00 | 00005950394488 | ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural (patrocinio), na realizacao do Carnaval 2011 da EscMunicipal do Sitio Antas deste Municipio, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/03/2011 | 2500.00 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio de Vaquejada noConjunto Neves Lacerda deste Municipio, que sera realizada no dia 19 do corrente, festa que faz parte das comemoracoes do Padroeiro da cidade Sao Jose, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/03/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas relacionados ao Convenio da Construcao da Maternidade, da Praca do Sao Sebastiaojunto a FUNASA, problemas estes do interesse desta Edilidade, conf. Lei Mul 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 18/03/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de MAR€O/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 3670 e recibo ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0010022 | 18/03/2011 | 1380.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Gene- ros alimenticios a serem utilizados no prepa-ro de lanches para os Profissionais que pres-tam servicos na Sede da Prefeitura Municipal,conforme nota fiscal de vendade Nø 003765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/03/2011 | 540.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/03/2011 | 2023.81 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Sousa, Cajazeiras, Campina Grande-PBe Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/03/2011 | 711.90 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma (01)Cama de solteiro, 01 Armario de moblie e 02 Ventiladores destinados a Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 18/03/2011 | 900.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 (um) parabrisa Micro-Onibus Volare A6/A8, a ser utilizada no veiculo Microonibus de placa MZF9350, a servico da Policlinica ROMEU MENANDROCRUZ desta cidade, conforme nota fiscal de venda de Nø 000.000.377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0010014 | 18/03/2011 | 4296.32 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos e Produtos Alimenticios a serem utilizados noPreparo de refeicoes dos Profissionais da Po-liclinica deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de Nø 003746 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/03/2011 | 910.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo conserto do Condensa-dro de Ar e aquisicao de um Parab. Deb. para o veiculo Fiat Uno, a servico da Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 001942 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0010618 | 21/03/2011 | 895.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao 01 mesa pa-ra exame ginecologico acolchoada, a ser utilizada pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0010626 | 21/03/2011 | 4582.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis para os Postos de Atencao Basicaa Saude deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.469anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0010634 | 21/03/2011 | 183.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao 01 mesa c/ uma prateleira para o Posto de Saude da Familia II - PSF II, conforme discriminacao em no-ta fiscal de venda de N§ 000.001.473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0010642 | 21/03/2011 | 183.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao 01 mesa au-xiliar para o NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0010651 | 21/03/2011 | 487.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Dete-ctor Fetal portagil para servico de Atendimento Movel - SAMU deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0010669 | 21/03/2011 | 125.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao 01 escadi- nha c/ 2 Degraus para o Posto de Saude da Fa-milia VI deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.001.472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0010677 | 21/03/2011 | 109.44 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Espara- drapos s/capa 10x4, 5mt a ser utilizada pelosProfissionais que prestam servicos nos Postosde Acao Basica a Saude - PSF, deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/03/2011 | 297.62 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pacientes carentesdeste Municipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conf. notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/03/2011 | 1096.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 02/2011, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/03/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de FEVE- REIRO de 2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/03/2011 | 476.19 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio, para as cidades de Cajazeiras-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipiopor nao disporem de condicoes para custear a rferida locomocao, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/03/2011 | 112.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/03/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/03/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/03/2011 | 3611.07 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, conforme mandato de Bloqueio /Judical da Vara Unica do Trabalho de Cajazei-ras - PB, cfe. comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/03/2011 | 324.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 02/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/03/2011 | 200.00 | 00005440011412 | FRANCISCO DELANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro no Patrocinio da confraternizacao de Carnaval daEscola Municipal do Sitio Quixeramobim deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/03/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de FEVEREIRO/2011, confor-me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/03/2011 | 600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na fabricacao de uma placa de vidro com pedra en granito com alongador de inox, de 90x80 a ser doada a turma concluintes da EscolaNormal de Sao Jose, conforme nota fiscal de Nø 000339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/03/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de FEVEREIRO/2011 conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/03/2011 | 2142.85 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para as di- versas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008699 | 21/03/2011 | 6299.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais de Limpeza e Higiene a serem utilizadosna limpeza e higienizacao das diversas esco- las da Rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 003761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/03/2011 | 395.24 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de vidros para a Secretaria de Financas e Janelas dos PSF'S deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/03/2011 | 200.00 | 00039515990491 | MARIA DE FATIMA DINIZ BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/03/2011 | 300.00 | 00034041540453 | MANOEL LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/03/2011 | 200.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exames Pre-Cirurgico uma vez qurealizou cirurgia cesatiana de gemeas, por //nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/03/2011 | 250.00 | 00005761278413 | FILIPE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/03/2011 | 228.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 02/2011, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/03/2011 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/03/2011 | 250.00 | 00007738353422 | FERNANDA BENTO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/03/2011 | 360.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Coroas aserem utilizadas no Funeral do Sr. JEOVA BRA-SIL, conforme nota fiscal de venda de N§ 001837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/03/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de FEVEREIRO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/03/2011 | 333.33 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos no transporte de 02 Carradas de areia a serem utilizadas no conserto de calcamentos e esgotos de diversas ruas da sede deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/03/2011 | 178.57 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinada ao transporte de areias a serem utilizadas no consertos do Grupo Escolar do Sitio Sossego deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/03/2011 | 714.28 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 02 Motocicletas destinada a Secde Agricultura desta Edilidade, a serem utilizadas pelos Profissionais da mesma Secretariano acompanhamento do Corte deTerra neste Mu-nicipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/03/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008664 | 21/03/2011 | 367.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo dados Lanches do Centro de Referencia e Assis- tencia Social - CRAS, deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§003763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008672 | 21/03/2011 | 4383.31 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos Alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 003762 a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008681 | 21/03/2011 | 6217.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao dos diversos postos deSaude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/03/2011 | 15247.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de FE-VEREIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/03/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de FEVEREIRO de2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0010049 | 22/03/2011 | 1535.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e jovens da NACAP des-te Municipio, conforme nota fiscal de Nø 003779 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/03/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/03/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de FEVEREIRO/2011, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/03/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO/2011, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/03/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja,FEVEREI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/03/2011 | 8935.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de FE-VEREIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/03/2011 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a divulgacao de materias no Diario Ofi-cial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/03/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da folha de pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de JANEI-RO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/03/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, ///conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/03/2011 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/03/2011 | 309.52 | 00002387359402 | MARIA AUXILIADORA DE LIRA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como Enfermeira Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, concernente a 02 Plantoes prestados durante o mes de FEVEREIRO de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/03/2011 | 8935.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de FE-VEREIRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0010570 | 23/03/2011 | 546.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao 06 Termome-tros odigitais e 06 termometros clinicos a serem utilizados pelas Salas de Vacina dos Pos-tos de Atencao Basica a Saude deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/03/2011 | 814.68 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes aos profissionaique prestaram servicos junto a esta edilidadedurante o mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 001.130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/03/2011 | 220.00 | 08757221000110 | E Alves Pequeno | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 CanosPatente 2, a serem utilizados na armacao do presepio instalado na Praca Domingos Leite daSilva desta cidade, quando da ornamentacao natalina da mesma praca, conforme nota fiscal ve venda de N§ 000.000.077, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/03/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/03/2011 | 2000.00 | 07439492000165 | J P B DA SILVA/LUIS CARLOS DE MELLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunebhres, inclusive translado da cidade de Sao Luis-MA ate esta cidade, destinado ao Se-putamento do Sr.FRANCISCO DE SOUZA LIRA, pes-soa deste Municipio, conformenota fiscal de servico de N§ 00000006 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0010553 | 23/03/2011 | 1090.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 30 caixade luvas de Proc. Pequenas para os Gabinetes Odontologicos dos Postos PSF e 100 Sondas uretais para os Postos de Atencao Basica a Saude(PSF'S) deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0010561 | 23/03/2011 | 112.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Gabine-tes Odontologicos dos Postos de Atencao Basi-ca a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 25/03/2011 | 1200.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.026.501anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 25/03/2011 | 1680.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.026.499anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/03/2011 | 10700.03 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos a servico dos Postos de PSF'S, destindos a servir a AtencaoBasica a Saude neste Municipio, durante o pe-riodo de 01/03 a 31/03/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 002649 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 25/03/2011 | 714.28 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada a divulgacao volante do evento "FESTIVAL ROCK CORDEL", realizado em pracao publica deste Municipio, bem como divulgacao volante dos Cursos de geracao de renda oferecidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 25/03/2011 | 619.05 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas de divulgacao do Encon- tro pedagogico dos Programas Sociais realiza-do pela Sec. de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/03/2011 | 250.00 | 00016127066816 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/03/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0008940 | 25/03/2011 | 15913.59 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao desta Cidade, a serem utilizados no preparo da merenda escolar dos Alunos das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme notas fiscais de vendas de N§s 003783 e 003784 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/03/2011 | 6000.05 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011,conforme nota fiscal de vendade N§ 002650 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/03/2011 | 900.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de prestar contas do material de identificador Civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal deste estado, bem como cobrir despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/03/2011 | 9000.03 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos Lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o pereiro de 01/03 a 31/03/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 002651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/03/2011 | 600.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Oleo Diesel destinados aos veiculos Lotados na Secre-taria de Administracao deste Municipio, durante o pereiro de 01/03 a 31/03/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 002652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 25/03/2011 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Aviso de Licitacao T. Preco Nø 03 e 04/11, no D.O. e AU de 16/03/2011, conforme nota fiscal de Nø 2963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/03/2011 | 714.28 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Capacitacao de In-formatica destinado aos beneficiarios dos Programas Sociais do CRAS deste Municipio, cor- respondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, con-forme nota fiscal de servico e contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/03/2011 | 357.14 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Capacitacao dos Entrevistadores do Progra-ma Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/03/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/03/2011 | 300.00 | 00013149113415 | JOAO JACO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia de Fimose Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/03/2011 | 170.00 | 00002988931429 | VALDILANE RAMALHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/03/2011 | 200.00 | 00008326425419 | PRISCILA DE ANDRADE BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/03/2011 | 200.00 | 00006667192412 | JUCENI DA SILVA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/03/2011 | 300.00 | 00007275665476 | ANA MARIA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Nodulo Tireodiano nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Munici- pal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/03/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/03/2011 | 413.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 03/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/03/2011 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de 02 Placas a serem Instaladas nos veiculos Iveco Onibus de Placa MQD-8426, a servico da Sec.de Educacao desta cidade, conforme nota fiscal e cupom fiscao de anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/03/2011 | 650.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres 03 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de C.Grande-PB, para partici-par dos Cursos de Formacao do Linux Educacio-nal, oferecidos pelo NEC/UNDIME-PB, do inte- resse da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal 308/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/03/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes FEVEREIRO de 2011, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/03/2011 | 400.00 | 00006742444436 | IZABELYTA CAVALCANTI NUNES SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Diarias destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao , a fim de participar do Curso de Formacao em Saude Sexual e reprodutiva, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilida-de, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/03/2011 | 400.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Diarias destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao , a fim de participar do Curso de Formacao em Saude Sexual e reprodutiva, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilida-de, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/03/2011 | 184.52 | 00043670962468 | IDEVALDO RAMALHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do sensor de temperatura do veicu-lo Fiat Uno a servico do posto de Saude da Familia de boa vista, deste Municipio, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/03/2011 | 200.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao do condicionador de ar Split de7.000 Btu'S no Posto de Saude da Familia VII-NEZINHO BRAZ, bem como limpeza de um Ar-Condicionado do mesmo Posto de Atencao Basica a Saude, conforme nota fiscal de servico de N§ 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2011 | 452.38 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras, Sousa PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realiza- rem tratamento de saude nao disponiveis nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2011 | 1150.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAACESSO A INTERNET VIA RADIO COM PROVEDORES DANETLINE, CONFORME NOTA FISCAL 02027 DESTINADOUSO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2011 | 890.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAACESSO A INTERNET VIA RADIO COM PROVEDORES DANETLINE, CONFORME NOTA FISCAL 02026 DESTINADOUSO PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0010090 | 30/03/2011 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000148 anexa, correspondente ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2011 | 0.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2011 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Realizacao do Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, na cidade de Cajazeiras-PB, con- forme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2011 | 1190.48 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Agricultura e nos Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2011 | 4548.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2011 | 535.71 | 00038025795420 | WASHIGTON DANTAS DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Manutencao da Rodana e trilhos do Matadou-ro Publico deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2011 | 1350.00 | 07053184000105 | ADEMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na Confeccao de Tarugos reduzidos 1'x3/4, da laminae confeccionar 03 buchas e 05 tarugos 3/8, a serem utilizadas no veiculo catropiler patrol120N, a servico da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico N§378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052011 | 0010715 | 30/03/2011 | 74400.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO /DE DOIS TRATORES ACOPLADO COM LAMINAS E GRADEARADORA, A SEREM UTILIZADOS NO CORTE DE TERRADE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFECARTA CONVITE 005/2011 E NF 00087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2011 | 240.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Fisioterapias, mesmo sendo beneficiada pelo Nucleo de Saude da Familia-NASF,ja que seu problema e grave ea mesma ficou Paraplegica apos acidente de carro e nao dis-por de condicoes para custear as fisioterapia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos controlado de sua Sogra CICERA FLORENCIO DE SOUSA, nao disponiveis na Farmacia Basica do Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2011 | 100.00 | 00004427943470 | ELIETE FELIX DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos para sua Mae MARIA RITAFELIX MARTINS, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesteMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conf. Lei Mul 288/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2011 | 250.00 | 00003654269460 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2011 | 100.00 | 00060168102404 | MARIA DIAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2011 | 300.00 | 00010321627407 | FERNANDO BATISTA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exames medico, //// a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2011 | 150.00 | 00029156912404 | ANTONIO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2011 | 300.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames (requisicao Anexo), ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2011 | 150.00 | 00060212462415 | TEREZA DE JESUS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2011 | 100.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2011 | 200.00 | 00004644227447 | FABIA MARIA LEITE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2011 | 300.00 | 00007054112490 | VALQUIRIA DE SOUSA ROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2011 | 300.00 | 00027740382434 | JOSE NILDO HENRIQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urlogista, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2011 | 200.00 | 00004852695466 | FRANCINEIDE ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2011 | 300.00 | 00036050326487 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urlogista, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2011 | 200.00 | 00029139145867 | FRANCISCA DA SILVA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2011 | 100.00 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, /a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2011 | 300.00 | 00033392421863 | MARIA DANUBIA MEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Tumografia de Cranio, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2011 | 416.66 | 00095196595449 | JOSE RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco oferecido na inauguracao da Pavimentacao das ruas PAULA EMANUELA eTrecho da INACIO LIRA e OSVALDO PINHEIRO, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2011 | 416.66 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco oferecido na inauguracao da Pavimentacao das ruas PAULA EMANUELA eTrecho da INACIO LIRA e OSVALDO PINHEIRO, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2011 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta Medica de sua filha com um Otorrino, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por serpessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2011 | 380.00 | 00095193766404 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2011 | 200.00 | 00056809735453 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Juazeiro Norte,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2011 | 200.00 | 00003308008416 | JOSEFA SILVA MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2011 | 120.00 | 00028789857453 | PEDRO FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftamologica,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2011 | 1035.71 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosMecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo e Veiculos lotados na Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2011 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.026.531anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2011 | 73815.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEMARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEMARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2011 | 34629.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE MARCO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA, LOTACAO 76 RELAO MES DE MARCO DE 2011, CFE. FOLHAS EM NOS- SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/03/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE MARCO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2011 | 800.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaipara a formacao dos Kit'S a serem distribui- dos entre as mulheres que participaram do Curso de Manicure e Pedicure oferecido para as maes beneficiadas com o Programa Bolsa Fami- lia, realizado pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 001107 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2011 | 2840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES MARCO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/03/2011 | 7980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESMARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/MARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2011 | 2845.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEMARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0009601 | 31/03/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de veiculo tipo Van, com capacidade pa-ra 16 Lugares, destinado a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 014, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/03/2011 | 13892.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/03/2011 | 1099.43 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos licenciamentos 2010, dos veiculos de Placa NQF-8405, Motocicleta do setor de Tributos, MOU-8992 Onibus da Edu-cacao e Placa MOS-6203 Fiat Fiorino Ambulan- cia, todos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2011 | 10537.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/03/2011 | 4370.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/03/2011 | 150.00 | 00095195556849 | JOSE CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, /a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/03/2011 | 120.00 | 00001512780405 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, /a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/03/2011 | 100.00 | 00016061047487 | MARIA EDNA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/03/2011 | 250.00 | 00080600751449 | REGINALDO DUTRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/03/2011 | 250.00 | 00008788636488 | SIMONE FERREIRA SEIXAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/03/2011 | 150.00 | 00008648379415 | MANASES BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, /a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/03/2011 | 250.00 | 00008667655490 | RAFAEL SILVA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2011 | 250.00 | 00098115499404 | ALZENIR BASILIO BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/03/2011 | 100.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/03/2011 | 250.00 | 00020583745415 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, /a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/03/2011 | 150.00 | 00004410770306 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/03/2011 | 17803.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE MARCO DE 2011, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE MARCO DO ANODE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/03/2011 | 7931.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/03/2011 | 8132.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/03/2011 | 5520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 31/03/2011 | 833.33 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de esgotos de diver-sas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/03/2011 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de MARCO/2011, Conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/03/2011 | 63365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/03/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de MARCO de 2011, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/03/2011 | 6016.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO ///DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/03/2011 | 40915.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO 2011, CON-FORME A LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/03/2011 | 1.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 31 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/03/2011 | 2517.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipioe a Profissionais que prestaram servicos jun-to a esta edilidade, durante os meses de DE- ZEMBRO/2010, JANEIRO e FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal de venda de Nø 5243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2011 | 40724.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2011, REFERENTE ////A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESMARCO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONA-RIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 10 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/03/2011 | 9620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CFE. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/03/2011 | 30555.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de MAR€O /de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/03/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2011 | 5440.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao servicos publicitarios de notas, avisos, editais e de-mais noticias do interesse daMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2011 | 2995.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde MARCO de 2011, dos Funcionarios Lotados noGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/03/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE MARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/03/2011 | 4225.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2011 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0009687 | 31/03/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, Um veiculo Utilitario para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo, e Um veiculo de passeio para servir a Sec. de Acao Social, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme NF N§ 013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/03/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Reclamacao Trabalhista/em favor de JOSE ADAILSON BRAS E OUTROS cfe./mandato juducial sequestro n.§122/2006 e acaotrabailhista em nosso poder, da Vara do Trabalho de Cajazeiras - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/03/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 31/03/2011 | 797.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no //mes de MAR€O de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/03/2011 | 3052.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no //mes de MAR€O de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de programa Software, pa-ra o Setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade, rel. ao mes de MAR€O do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2011 | 9478.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE MARCO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 31/03/2011 | 10301.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0009610 | 31/03/2011 | 5600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Onibus, com capacidade para 36 Lugares e um veiculo popular, destinadoa servir a Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 012, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2011 | 3051.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS rel. as cotas do salario familia pago junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes de Feverei-ro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/03/2011 | 72648.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/03/2011 | 164943.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONF. LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2011 | 12574.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2011 | 16505.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de MARCO ///de 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/03/2011 | 21713.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES MARCO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/03/2011 | 3089.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de MARCO de 2011, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/03/2011 | 12230.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/03/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2011 | 64338.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2011 | 7524.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2011, correspondente a lotacao de Nø 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2011 | 5145.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2011 | 17362.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 31/03/2011 | 6860.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2011 | 514.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (03) diaria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, bem como hos-pedagem e alimentacao, a fim de participar daCapacitacao na Metodologia doLevantamento daSituacao Escolar - LSE, do interesse da Sec.Educacao desta Edilidade, conf.Lei N§308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/04/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/04/2011 | 200.00 | 00002799205470 | JOSE ADAILTON LEITE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de coracao a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004223308416 | DILMA DE FRANCA ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de teste alergico nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o exame que ora necessita, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008088030420 | ELIZANGELA DE ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/04/2011 | 150.00 | 00011883638836 | JOSEFA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004424463494 | EDIVAL SEIXAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Prostata, // a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/04/2011 | 250.00 | 00060170980472 | LUZIA NOGUEIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de uma bolsa de colostomia, a fim de //realizar tratamento de Cancer, por ser pessoacarente de nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/04/2011 | 250.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/04/2011 | 120.00 | 00060211504491 | IOLANDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a locomocao do seu filho, deficiente visual, do Sitio Peba dos Vicente ate a Escola Estadual da cidade de Cajazeiras-PB, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/04/2011 | 140.00 | 00039515931487 | ANTONIO JOAQUIM DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/04/2011 | 200.00 | 00009344455406 | REGINA LEIDJANE SILVA MARCULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de material hidraulico, a fim de efe- tuar a instalacao hidraulica no imovel onde reside com sua familia, por nao dispor de condicoes para custear o Material que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00028407553867 | SILVANA PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao do Curso de Manicure e Pedicu-re oferecidos aos baneficiarios do Bolsa Familia, com a carga horaria de 80 hrs, pelo Cen-tro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/04/2011 | 833.33 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de salgados e diversos no co-quetel de entrega de certificados do Cursos de Manicure e Pedicure oferecido aos banefi- ciarios do Bolsa Familia deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/04/2011 | 800.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Ovos de Pascoa e chocolates a serem distribuidos en- tre os alunos do PETI-Programa de Erradicacaodo Trabalho Infantil deste Municipio, durantea realizacao da confraternizacao de Pascoa domesmo Programa, conforme nota fiscal de vendade N§ 000574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010871 | 01/04/2011 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.026.578anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0010880 | 01/04/2011 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.026.644anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/04/2011 | 810.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde funiralia e pintura no veiculo fiat uno deplaca MXP-6115, a servico da Atencao Basica aSaude do Posto de Saude da Familia de PiranhaVelha, conforme nota fiscal de N§ 000115, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/04/2011 | 13.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas de servicos bancarios (microfilme), realizadono mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 04/04/2011 | 300.00 | 00002977110402 | JOSE MENDES C. FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, bem como Hospedagem e Alimentacao, a fim de participar dacapacitacao na metodologia doLevantamento daSituacao Escolar-LSE, do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 04/04/2011 | 4600.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Ca‡aro- las e Fogoes Completos, destinados as Canti- nas das Escolas Municipais deste Municipio que serao utilizados no Preparo da Merenda Escolar, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 05/04/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes MARCO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/04/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de MARCO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 05/04/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de MARCO do ano 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 05/04/2011 | 300.00 | 00007014995405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de MARCO de 2011, conforme contratem poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 05/04/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de MARCO do ano 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 05/04/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de MARCO do ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 05/04/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes MARCO de 2011, conforme /contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 05/04/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesMARCO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 05/04/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 05/04/2011 | 539.52 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de MARCO de 2011, conforme me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 05/04/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernentes ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 05/04/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de MARCO de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/04/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/04/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 05/04/2011 | 1071.44 | 00033744804895 | FLAVIO TINTI ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Eqipamentos de Sonorizacao a ser utilizado na Apresentacao da Banda "O FE-LIZ AMOR DO FELINO FERIDO" na 1¦ Noite de Rock fora do Eixo realizada em praca Publica,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 05/04/2011 | 105.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de 02 Placas a serem utilizadas no veiculo Onibus a servico da Sec. de Educa-cao e 01 Placa a ser instalada na motocicletaa servico do Setor de Tributacao desta Edili-dade, conforme nota fiscal e cupom fiscal anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 05/04/2011 | 200.00 | 00032132905487 | MARIA DE FATIMA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica com Endocrinologista a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 05/04/2011 | 300.00 | 00000091490405 | NOEMIA FILGUEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta Cardiologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 05/04/2011 | 200.00 | 00001627566406 | TADEU FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 05/04/2011 | 150.00 | 00028608852420 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 05/04/2011 | 200.00 | 00045075107400 | MARIA ELIENE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 05/04/2011 | 200.00 | 00004141019445 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Ortopedica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 05/04/2011 | 200.00 | 00004501862459 | ANA MARIA ALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 05/04/2011 | 300.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/04/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando da sua visita a diversas Comunidades Rurais Beneficiadas com cortes de terras neste Municipio, durante o mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 06/04/2011 | 1083.33 | 00029752324894 | FABIO NUNES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de todos os veiculos proprios e locados deste Municipio, durante o mes de MARCOde 2011, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 06/04/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videso e Bannes do interesse desta Edilidade,conforme nota fiscal de n§ 000092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 07/04/2011 | 1000.00 | 00006509782421 | JOSE AIRTON DA SILVA ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Concessao de um ApoioCultural no lancamento do CD DIZ VEM, do Mi- nisterio de Louvor da Igreja Evangelica Agua da Vida, localizada nesta cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 07/04/2011 | 276.60 | 00001202998445 | GILLIARDE DE PAULO DE OLIVEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Honorarios Advocaticiodo RPV-Requisitorio de Pequeno Valor de N§ 032011, em favor de FRANCISCO GRIGORIO DE MOURAe JOSE DE AMARANTE RENOVATO, concernente ao Processo de N§ 022.2010.000.050-8, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 07/04/2011 | 1725.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme DARF e compro-vante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/04/2011 | 300.00 | 00060227265491 | MERCIA FERREIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse da EMEIF ANTONIOLACERDA NETO, conforme Processo de N§ 0029971-1/2010, requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 07/04/2011 | 190.48 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Merenda Escolar para as Escolas das Comunidades de Bom Jesus e Caldeirao da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 07/04/2011 | 1147.62 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de forros em gesso, a serem ins-talados no teto do Laboratorio de Informaticada EMEIF FRANCISCO HEMERSON DE LUCENA deste Municipio, e na EMEIF do Sitio Sossego, bem como nas divisorias do SAMU desta Cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 07/04/2011 | 162.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 03/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/04/2011 | 840.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP de 13Kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunos deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 07/04/2011 | 904.76 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde 30 (trinta) horas na divulgacao sonora do Multirao contra a dengue neste municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 07/04/2011 | 952.38 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados ao transporte de pacientes carentedo Distrito de Bom Jesus deste Municipio, pa-ra a Sede deste Municipio e para a cidade de Cajazeiras-PB, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 07/04/2011 | 714.28 | 00027478676847 | ELIELTON VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Sousa-PB, Campina Grande e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de MARCO de 2011, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 07/04/2011 | 1150.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um (01) Condicionador de Ar Split Electrolux, destinada ao Posto de Saude da Familia VI, deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 07/04/2011 | 171.18 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Pecas tipo Pastilhas pinca Diant teves, a se-rem utilizados no veiculo Fiorino IE Ambulan-cia de placa MOS-6203, a servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, conformenota fiscal de venda de N§ 000.004.266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 07/04/2011 | 119.05 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Gravacao do Spot-Comercial da Municipalizacao do Transito desta Cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 07/04/2011 | 200.00 | 00005943188401 | VANIA MARIA CASSIMIRO JERONIMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 07/04/2011 | 100.00 | 00005970081400 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 07/04/2011 | 200.00 | 00006632002455 | ROBERTO TOME DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 07/04/2011 | 200.00 | 00008682315416 | CLEIDIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Panorama Dentaria, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 07/04/2011 | 500.00 | 00004538479438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia Ocular (Catarata) nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 07/04/2011 | 150.00 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 07/04/2011 | 150.00 | 00005287508441 | MARIA DA PIEDADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 07/04/2011 | 80.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Tireoide, a fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 07/04/2011 | 416.66 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao do Hotel Piranhense, quando da realizacao do Evento de entrega de certificados dos Cursos de Manicure e Pedicure oferecidos pelo CRAS-Centro de Referencia e Assis-tencia Social deste Municipio, aos beneficia-rios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 07/04/2011 | 200.00 | 00008920512485 | WALLACE MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 07/04/2011 | 850.00 | 00046822771468 | FRANCISCO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a reconstrucao do esgoto e piso de sua residenciauma vez que esta Prefeitura teve que quebrar o piso para corrigir um Problema no Esgoto daquela rua, conforme Declaracao e Lei Munici- pal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/04/2011 | 150.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftalmologicaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/04/2011 | 734.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto dos Gabinetes Odontologicos, Apa-relhos Perifericos pecas de mao e compresso- res dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000.000.472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/04/2011 | 942.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao eletrica completa no veiculo Micro-Onibus de Placa MZF 9350-PB, a servico daPoliclinica Romeu Menandro Cruz, desta Cidadeconforme nota fiscal de servico de N§ 012659,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/04/2011 | 2441.09 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, con- cernente aos 02 Plantoes prestados durante o mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/04/2011 | 595.24 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente a 12 horas de plantao Noturno, no dia do mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/04/2011 | 5335.50 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente a 04 plantoes prestados durante o mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/04/2011 | 6816.98 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 05 Plantoes prestados durante omes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 08/04/2011 | 5335.50 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes prestados durante o mes de MARCO de 2011, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/04/2011 | 7187.35 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes Completos e 3/4de outro, prestados durante omes de MARCO de2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/04/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 08 de ABRIL de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/04/2011 | 32299.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconco efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Parcelamento de Debito, desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0011541 | 08/04/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Almoxafirado, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servi-co e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/04/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de ABRIL de 2011, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 08/04/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal de servicoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 08/04/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de programa Software, pa-ra o Setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/04/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 08/04/2011 | 12742.90 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 03/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/04/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao servicos publicitarios de notas, avisos, editais e de-mais noticias do interesse daMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00002882774494 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural desti-nado a cobrir despesas com o transporte vindae ida do Grupo de Dancas Folcloricas do SESC da Cidade de Joao Pessoa-PB, para este Municipio, quando da apresentacao da 1¦ Noite Cultural da festa do padroeiro Sao Jose, realizadopela Paroquia Sao Jose deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 09/04/2011 | 420.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosMecanicos no Veiculo Fiorino IE Ambulancia dePlaca MOS-6203, a servico da Policlinica ROMEMENANDRO CRUZ desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 0050375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 09/04/2011 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento, Balanceamento e limpeza do Bico Injetor do veiculo Fiorino IE Ambulancia de placa MOS-6203, a servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 0050374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012602 | 11/04/2011 | 252.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012611 | 11/04/2011 | 3265.37 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 11/04/2011 | 1383.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Requisitorio de Pequeno Valor-RPV de N§ 01/2011, concernente ao Processo de N§ 022.2010.000.050-8, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 11/04/2011 | 1383.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Requisitorio de Pequeno Valor-RPV de N§ 02/2011, concernente ao Processo de N§ 022.2010.000.050-8, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 11/04/2011 | 1050.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 1¦ Parcela da Acao de execucao re-ferente ao Processo de N§ 042.2005.000.031-8,concernente a diferencas de salarios, confor-me documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0011690 | 11/04/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvocaticios junto a Processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho deste Estado, concernente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/04/2011 | 250.00 | 00002641452405 | JUCELIA GONCALVES CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/04/2011 | 170.00 | 00002988931429 | VALDILANE RAMALHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/04/2011 | 1983.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final pela aquisicao de Bolsas em Vi-nil com divisorias para a Secretaria de trab.Acao Social desta Edilidade, destinadas ao CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Sociadeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 11/04/2011 | 2403.84 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2010/2011, conforme compro-vante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011665 | 11/04/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO do ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 12/04/2011 | 119.05 | 00006764274487 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de areias a serem utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edi-lidade, no conserto de pavimento de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 12/04/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de MARCO de 2011 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 12/04/2011 | 714.28 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 02 Motocicletas destinada a Secde Agricultura desta Edilidade, a serem utilizadas pelos Profissionais da mesma Secretariano acompanhamento do Corte deTerra neste Mu-nicipio, durante o mes de MARCO do ano 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 12/04/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de MARCO de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 12/04/2011 | 202.38 | 00060167831453 | OTONES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no veiculo Caminhao Pipa, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/04/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 12/04/2011 | 150.00 | 00021892253453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Retossigmoidoscopia Flexivel em seu filho, ABRAO DOS SANTOS, a fim de realizar tratamento desaude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear as des | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/04/2011 | 200.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/04/2011 | 100.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/04/2011 | 200.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005883931421 | ANTONIA FAUSTINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de Ultrassonografia Ginecologica, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio e nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/04/2011 | 100.00 | 00098116444468 | MARIA LUIZA RIBEIRO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica de seu esposo afim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 12/04/2011 | 250.00 | 00008379860446 | GEZIENE ALEXANDRE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 12/04/2011 | 350.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e Exame Ginegologico, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 12/04/2011 | 200.00 | 00002272242480 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urlogista, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 12/04/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de MARCO de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/04/2011 | 150.00 | 00048689238468 | MARIA DENIRES P.ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame Mamografia, a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 12/04/2011 | 80.00 | 00003030974421 | JOSE OSCAR CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 12/04/2011 | 150.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 12/04/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 12/04/2011 | 100.00 | 00003307008471 | CICERO MORAIS FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de reali- zar tratamento de Saude nao dispinivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 12/04/2011 | 100.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 12/04/2011 | 100.00 | 00005775782437 | JUDICLEIDE BRASIL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 12/04/2011 | 150.00 | 00009061197406 | FABIO DOS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 12/04/2011 | 300.00 | 00000380584808 | LUCIA DE FATIMA ALVES DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 12/04/2011 | 300.00 | 00006274807489 | VALDECIR RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 12/04/2011 | 300.00 | 00045065519404 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 12/04/2011 | 150.00 | 00084683236320 | FRANCISCO ALECRIM DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 12/04/2011 | 130.00 | 00044152450487 | NEUSA MARIA DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 12/04/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de MARCO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/04/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua JUVENCIO ANDRADE, S/N - Centro, nesta cidade, utilizado para servir ao funcionamento da Unidade Anco-ra do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/04/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao funcionamento do Posto do PSF Centro, situado na Rua CiceroLucena, nesta cidade, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/04/2011 | 113.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE,do dia 12 de ABRIL de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 12/04/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/04/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 12/04/2011 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Aviso Pregao 032, 03 e 04/11 no AU de 24/03/2011 e Publicacao do Ex-trato de Contrato Conc. Publica 01/10 e Homo-logacao Con. Publica 01/1 no AR do dia 25/03/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 3425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 12/04/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 12/04/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de MARCO de 2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 12/04/2011 | 132.07 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servicos Honorarios Advocaticios da Acao de Execucao pelo pagamentode vencimentos, em favor de ADALGENIA FERREI-RA DA SILVA, concernente ao Processo de N§ 042.2005.000.031-8, conforme documentos ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 12/04/2011 | 500.00 | 00001906048401 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro des-tinado ao Patrocinio na realizacao da Previa Carvanalesca realizada no mes de MARCO de 2011, no Arius Campreste Club deste Municipioconforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Brasilia - DF, a fim de resolver problemas relacionados ao Convenio da Construcao de Moradias pela FUNASA, bem como junto aoutros Ministerios, Problemas estes do inte- resse desta Edilidade, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 12/04/2011 | 360.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Brasilia - DF, a fim de resolver problemas relacionados ao Convenio da Construcao de Moradias pela FUNASA, bem como junto aoutros Ministerios, Problemas estes do inte- resse desta Edilidade, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 12/04/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de MARCO de 2011, confor- me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/04/2011 | 100.00 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado ao Patrocinio na Gravacao de Cd de Cantorio de Autoria minha Autoria, conforme docu- mentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/04/2011 | 357.14 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio, para as cidade de Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de reali-zarem tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 12/04/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de MARCO de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 12/04/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de MARCO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 12/04/2011 | 1123.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 03/2011, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012637 | 13/04/2011 | 2623.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012645 | 13/04/2011 | 3463.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012653 | 13/04/2011 | 778.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012661 | 13/04/2011 | 3292.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012211 | 13/04/2011 | 327.46 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012220 | 13/04/2011 | 185.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012238 | 13/04/2011 | 4510.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012246 | 13/04/2011 | 4260.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012254 | 13/04/2011 | 5216.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012262 | 13/04/2011 | 330.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012271 | 13/04/2011 | 233.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0012289 | 13/04/2011 | 7599.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012297 | 13/04/2011 | 256.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 8950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012301 | 14/04/2011 | 5826.33 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela Policlinica deste Muni-cipio conf. nota fiscal de venda de N§ 8960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012319 | 14/04/2011 | 5141.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela a Policlinica deste Mu-nicipio conforme nota fiscal de venda de N§ 8961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012327 | 14/04/2011 | 561.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela a Policlinica deste Mu-nicipio conforme nota fiscal de venda de N§ 8962 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012335 | 14/04/2011 | 3731.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela a Policlinica deste Mu-nicipio conforme nota fiscal de venda de N§ 8963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/04/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de MARCO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/04/2011 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de MARCO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012416 | 14/04/2011 | 2414.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012424 | 14/04/2011 | 5691.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012432 | 14/04/2011 | 2835.96 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 8970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/04/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/04/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 14/04/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 14/04/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de MARCO do ano de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 14/04/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da folha de pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de FEVE- REIRO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/04/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do JORNAL CORREIO DA PARAIBA, correspondente a prestacao de servi-cos, na divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 15/04/2011 | 747.80 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal a ser utilizado no veiculo Ambulan-cia Fiorino de Placa-MOS-6203 a servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ e ao veiculo Ambulancia-SAMU a servico do SAMU deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0012491 | 15/04/2011 | 5827.03 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servico junto a Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0012505 | 15/04/2011 | 872.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 Este-toscopio adulto, 03 Aparelhos de pressao adulto e 01 seladora c/suporte, a serem utiliza- dos pelos profissionais que prestam servico junto a Policlinica deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.001.488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0012513 | 15/04/2011 | 84.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de fita au-toclave a serem utilizados pelos Profissio- nais que prestam servico junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.001.490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0012530 | 15/04/2011 | 466.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de seringase agulhas descartaveis a serem utilizados pe-los profissionais que prestam servico junto sala de Vacinacao na Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de n§ 000.001.494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0012670 | 15/04/2011 | 249.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0012696 | 15/04/2011 | 2289.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais a serem utilizados pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUS deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0012475 | 15/04/2011 | 4218.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Profis-sionais que prestam servico junto aos Gabine-tes Odontologicos dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.001.485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0012483 | 15/04/2011 | 800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Profis-sionais que prestam servico junto aos Gabine-tes Odontologicos dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.001.486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0012521 | 15/04/2011 | 881.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos a serem utilizados pelos profissionaisque prestam servico junto aos Gabinetes Odon-tologicos dos Postos de Saude da Familia des-te Municipio, conforme nota fiscal de de ven-da N§ 000.001.492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0012688 | 15/04/2011 | 791.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 15/04/2011 | 179.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 03/2011 pelo for-necimento de Agua e da fatura 03/2011 pelo fornecimento de energia eletrica do Imovel onde funciona a sede do Programa Bolsa Familia desta cidade, conforme faturas e comprovantesanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 18/04/2011 | 1800.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo da me-renda das criancas do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.003 anexa, correspondente aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 18/04/2011 | 608.10 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo da me-renda do Pro-Jovem da Sec. Acao Social Municipal, conforme discriminacao em nota fiscal N§000.000.044 anexa, correspondente aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012751 | 18/04/2011 | 3158.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.027.342anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/04/2011 | 2150.00 | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Funilaria e Pintura no veiculo Fiar Uno dePlaca MNW-1456 a servico de PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 18/04/2011 | 104.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DIV dia 18 de ABRIL de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/04/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 19/04/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 19/04/2011 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MARCO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 19/04/2011 | 239.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 19/04/2011 | 297.62 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pacientes carentesdeste Municipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CE e Cajazeiras-PB, a fim de tratamentode sau de nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 19/04/2011 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 19/04/2011 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MARCO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013013 | 19/04/2011 | 1583.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descataveis a serem utilizados pela Servico de Atendimento Movel - SAMU deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0013030 | 19/04/2011 | 1523.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelo Posto PSF VI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013048 | 19/04/2011 | 1453.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais descartaveis de uso medicoe hospitalar a serem utilizados pelos Profis-sionais que prestam servico na Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013056 | 19/04/2011 | 2011.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis de uso medico e hospitalar aserem utilizados pelos Profissionais que prestam servicos na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000.001.512 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013064 | 19/04/2011 | 255.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis de uso medico e hospitalar aserem utilizados pelos Profissionais que prestam servicos na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000.001.513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013072 | 19/04/2011 | 3354.22 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis de uso medico e hospitalar aserem utilizados pelos Profissionais que prestam servicos na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000.001.515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0013081 | 19/04/2011 | 1031.82 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos a serem utilizados pelos pacientes atendidos pela Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.001.514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013099 | 19/04/2011 | 371.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis de uso medico e hospitalar aserem utilizados pelos Profissionais que prestam servico na Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.001.516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 19/04/2011 | 423.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servicos junto a Poli-clinica deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.524anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013111 | 19/04/2011 | 105.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servicos junto a Poli-clinica deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.526anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013129 | 19/04/2011 | 216.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servicos junto a Poli-clinica deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.528anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013137 | 19/04/2011 | 1859.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais descartaveis de uso medicoe hospitalar a serem utilizados pelos Profis-sionais que prestam servicos na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 000.001.532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0012955 | 19/04/2011 | 1911.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 9097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0012971 | 19/04/2011 | 1139.82 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais descartaveis a serem utilizados pelos Odontologos nos diversos Posto de Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.001.508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0012980 | 19/04/2011 | 2009.44 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais descartaveis a serem utilizados pelos Odontologos nos diversos Posto de Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.001.509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0012998 | 19/04/2011 | 3762.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais descartaveis a serem utilizados pelos Odontologos nos diversos Posto de Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.001.510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0013005 | 19/04/2011 | 3265.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais descataveis e equipamentos a serem utili-zados pelos Odontologos nos diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.001.518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013021 | 19/04/2011 | 210.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde uso medico e hospitalar, destinados ao Posto de PSF VII deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0014516 | 19/04/2011 | 3265.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdescartaveis a serem utilizados pelos Odonto-logos nos diversos Postos de Saude da Familiadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0001.518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 19/04/2011 | 100.00 | 00005011138437 | LIVIO DOS SANTOS SEBASTIAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 19/04/2011 | 200.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/04/2011 | 180.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/04/2011 | 200.00 | 00003644418446 | MARIA SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 19/04/2011 | 230.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 19/04/2011 | 250.00 | 00021976929415 | ZELIA MARIA LIMA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta de Exame Endocrinolo- gista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora, necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 19/04/2011 | 150.00 | 00001627523421 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 19/04/2011 | 280.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 19/04/2011 | 150.00 | 00000817505873 | JOAQUIM MENDES CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 19/04/2011 | 140.00 | 00008901706490 | JUCINEIDE FERREIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 19/04/2011 | 300.00 | 00008896121450 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 19/04/2011 | 200.00 | 00007256018410 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/04/2011 | 1200.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 CaixaD'Agua de 5.000 Litros com Cacoü, a ser utilizada no abastecimento da Comunidade do Sitio Morros deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 19/04/2011 | 27856.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MARCO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0013331 | 20/04/2011 | 3732.21 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos npara os Gabinetes Odontologicos dos diversos Posto de Saude da Familia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.001.534, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013145 | 20/04/2011 | 924.14 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina, carne bovina muida e fibano para a Se- cretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Jovens do Programa Pro-Jovem-Adolescente des-te Municipio, conforme nota fiscal Avulda de N§ 018425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013153 | 20/04/2011 | 2530.12 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina, carne bovina muida e fibano para a Se- cretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme notafiscal Avulda de N§ 018402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/04/2011 | 100.00 | 00010094491410 | EVELIN CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/04/2011 | 200.00 | 00029162083805 | JOSE GENIVAL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/04/2011 | 250.00 | 00009531417482 | IZABELA PEDROSA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de RECIFE - PE, ///a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/04/2011 | 200.00 | 00087401835487 | MARLUCE BEZERRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/04/2011 | 150.00 | 00029156653468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Ressonancia Magnetica do Cranio nao disponivel neste municcipio,pornao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 20/04/2011 | 700.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna elaboracao de Projeto Prevencao e Combate a indendios para a Policlinica ROMEU MENANDROCRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013200 | 20/04/2011 | 843.35 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina moida para a Policlinica desta Edilidadea serem utilizadas no preparo dos Lanches dosProfissionais que prestam servico naquela en-tidade, conforme nota fiscal avulsa de N§ 018417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 20/04/2011 | 300.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar a paciente FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE, comcancer na cabeca, conforme requerimento e LeiMunicipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/04/2011 | 1547.62 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL pela prstacao de servicos na confeccao de Portas para a Policlinica, cadeiras, bancos, biros, armario para o Posto PSF da Varzea, confeccao de Caixao para compresordo PSF VII e conserto de porta do mesmo PSF, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013340 | 20/04/2011 | 1172.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis a serem utilizados pela Policlinica e pelo SAMU deste Municipio, conformenota fiscal de VENDA de N§ 000.001.535 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0013358 | 20/04/2011 | 990.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pela Policlinica e pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de VENDA de N§ 000.001.536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/04/2011 | 823.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/04/2011 | 1090.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Administrativa do Municipio, naconfeccao de GFIP'S, correspondente ao mes deMARCO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/04/2011 | 1080.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Administrativa do Municipio, naconfeccao de GFIP'S, correspondente ao mes deABRIL de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/04/2011 | 514.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 03/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/04/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de ABRIL/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 3704 e recibo ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/04/2011 | 73.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo Onibus de Placa MOU-8992/PB, conforme nota fiscal de servico de N§ 012700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 25/04/2011 | 767.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, Telefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 25/04/2011 | 423.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao repasse do desconto em folha depagamento em favor do Projeto CriancaFelix Mercosul LTDA, concernente a 1¦ Parcelapela aquisicao de 09 Kits efetuado por Professores deste Municipio, conforme autorizacao de desconto em folha e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/04/2011 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Realizacao do Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, na cidade de Cajazeiras-PB, con- forme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 25/04/2011 | 1320.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Extintores de incendio PQS 8Kg e 02 Extintores de incendio COý 8KG, a serem utilizados pela Po-liclinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/04/2011 | 423.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento em favor do Projeto Crian‡a Feliz Mercosul Ltda, rel. a primeira parcela pela aquisicao de 09 kits por professores deste municipio, cfe. autorizao e desconto na FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 25/04/2011 | 200.00 | 00008015977819 | JOSE DONATO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 25/04/2011 | 280.00 | 00025957509841 | GILDO MANOEL DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, /a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 25/04/2011 | 280.00 | 00076883582487 | JOSEFA CARDOSO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/04/2011 | 330.00 | 00010711636478 | MARIA ADRIANA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/04/2011 | 400.00 | 00001353755410 | MARIA DE FATIMA MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 25/04/2011 | 200.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/04/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos controlado de sua Sogra CICERA FLORENCIO DE SOUSA, nao disponiveis na Farmacia Basica do Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/04/2011 | 180.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/04/2011 | 150.00 | 00006188297419 | CHARLENE DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame Medico, a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/04/2011 | 120.00 | 00098118315487 | MARIA DE LOURDES MARCULINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 25/04/2011 | 300.00 | 00048692026468 | RANYERE VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de resolver probelmas relavionados ao Aterro Sanitario a ser cons- truido neste Municipio, conforme requerimentoe Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 26/04/2011 | 200.00 | 00095185925434 | GERALDA LIMA DA SILVA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/04/2011 | 200.00 | 00004791490460 | MARLA DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Tomografia, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 26/04/2011 | 220.00 | 00071386386472 | MARIZA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/04/2011 | 280.00 | 00013155012870 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia de seu Irmao na cidadede Joao Pessoa-PB a fim de realizar tratamen-to nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicones para custear o tratamentoque ora necessita, conf.Lei Mul. N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/04/2011 | 600.00 | 00005493799405 | RONILDO OLIVEIRA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia ocular, a fim de realizartratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 26/04/2011 | 200.00 | 00009603929476 | DANILO DE SOUSA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 26/04/2011 | 1065.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes e encadernacoes de documentos desta edilidade, emissao de segundas via de certidoes de nascimento e casamento de pessoacarentes deste Municipio, conforme nota fiscade servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0013579 | 26/04/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de MARCO de 2011, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 26/04/2011 | 714.28 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a Oficinas de Profissionaide Cabelereiro, realizado com beneficiarios dos Programas Sociais atendidas no CRAS, confnota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0013561 | 26/04/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo do tipo VAN, com ca-pacidade para 16 lugares, destinado a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, du-rante o mes de MARCO de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 26/04/2011 | 571.43 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de faixas para a Sec.de Saude destinado a Saude da Familia confeccao de Faixa para o PETI na Caminhada Amigo da Escola econfeccao de faixas para divulgar evento ROCK FORA DO EIXO, e para o Encontro CulturalEsportivo do PETI e PROJOVEM, nota F anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014559 | 26/04/2011 | 10700.03 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados nos Pos-tos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o periodo de 01/03 a 31/03,conforme nota fiscal deN§ 002649 em nosso poder. OBS;REEMPENHADO P/MOTIVO DE PAGTO.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade, conf.requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 26/04/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao da Concorrencia Publica de N§ 01/2010 do Processo de N§ 045/2010, no DiarioOficial da Uniao, Edicao N§ 73 de 15/04/2011,conforme copia e nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 26/04/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0013536 | 26/04/2011 | 5600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Onibus, com capacidade para 36 Lugares e um veiculo popular, destinadoa servir a Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, durante o mes de MARCOdo ano de 2011,conforme nota fiscal de servico de N§ 016, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 26/04/2011 | 467.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 04/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 26/04/2011 | 714.28 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Predeiro destinado a Reforma da Escola Mu-nicipal do Distrito de Bom Jesus, deste Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 27/04/2011 | 5598.70 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000.000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 27/04/2011 | 305.95 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, a fimde realizarem tratamento de saude nao dispo- nivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 27/04/2011 | 1190.47 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Joao Pessoa, Campina Grande-Pb e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem ///tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 27/04/2011 | 1240.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipamento tipo freezer eletrolux h210 201l para o peti,cf. NF 000160. OBS; REEMPENHADO POR MOTIVO DE TER SIDO PAGO COM OUTRO RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/04/2011 | 200.00 | 00003306802425 | ALZIRA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/04/2011 | 200.00 | 00004410770306 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/04/2011 | 200.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/04/2011 | 1166.67 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos no transporte de Areias a serem uti-lizadas no reparo da Policlinica e do Posto PSF da Varzea, e no Reparo de Esgotos de di- versas ruas desta cidadem conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/04/2011 | 2601.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.024.922 E 000.024.923 anexo. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/04/2011 | 386.90 | 00001056224436 | SILVANA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Enfermeira Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 02 plantoes e meio prestados durante o mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/04/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de prestar contas do material de identificador Civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal deste estado, bem como cobrir despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/04/2011 | 1.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 29 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 29/04/2011 | 0.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 29 de ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 29/04/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Reclamacao Trabalhista/em favor de JOSE ADAILSON BRAS E OUTROS cfe./mandato juducial sequestro n.§122/2006 e acaotrabailhista em nosso poder, da Vara do Trabalho de Cajazeiras - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 29/04/2011 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 Uma dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Sousa - PB, a fim de resolverproblemas do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/04/2011 | 927.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no //mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 29/04/2011 | 3030.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas de servicos diversos , realizados no mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/04/2011 | 6700.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Motoneta de marca Honda, mod. Biz 125 ES de 9,1V,a Gasolina/Alcool/Etanol e 124,9CC, Ano Fab. 2011/2011, cor Preta, Chassi de N§ 9C2JC4820BR042733,destinada a servir a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 009606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 29/04/2011 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013960 | 29/04/2011 | 3351.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 9247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 29/04/2011 | 5072.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/04/2011 | 1071.43 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Agricultura e nos Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/04/2011 | 952.38 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculoslotados na Secretaria de Obras e Urbanismo e veiculos lotados na Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conf. nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003307369490 | FRANCISCA FRANCILENE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0014524 | 29/04/2011 | 2179.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialmedico hospitalar descartaveis a serem utili-zados nos diversos Postos de Saude da Familiadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0001.376; 001.377 e 001.380 anexa. REEMPENHADO, POR MOTIVO DE PAGTO C/OUTRO REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013919 | 29/04/2011 | 300.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, conforme nota fiscal de venda de N§9242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013927 | 29/04/2011 | 360.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, conforme nota fiscal de venda de N§9243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013935 | 29/04/2011 | 2747.36 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, conforme nota fiscal de venda de N§9246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013943 | 29/04/2011 | 1116.46 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, conforme nota fiscal de venda de N§9248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0013951 | 29/04/2011 | 3769.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes deste Municipio atendidos pelos Postos de Atencao Basica a Saude e pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, conforme nota fiscal de venda de N§9250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0014028 | 30/04/2011 | 45.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Toucas Sanfonadas a serem utilizados pelos Odontolo-gicos nos diversos Postos de Saude da Familiadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.001.564, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0014036 | 30/04/2011 | 413.96 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos Odontologicosnos diversos Postos de Saude da Familia desteMunicipio, conforme nota fiscal de N§ 000.001565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/04/2011 | 13892.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/04/2011 | 65166.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/04/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/04/2011 | 29988.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE ABRIL DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/04/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/04/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/04/2011 | 2840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES ABRIL DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/04/2011 | 7980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/04/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/04/2011 | 2845.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/04/2011 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, da sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social durante o periodo do mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/04/2011 | 16957.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de ABRILde 2011, conforme lotacao na folha de N§ 8, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/04/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/04/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE ABRIL DO ANODE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2011 | 7931.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/04/2011 | 10355.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/04/2011 | 4570.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/04/2011 | 63382.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/04/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2011, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2011 | 5171.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO ///DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2011 | 44701.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO 2011, CON-FORME A LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/04/2011 | 3840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de ABRIL/2011, correspondente alotacao de N§ 90, conf. folhaem nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/04/2011 | 7950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2011 | 5520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2011 | 250.00 | 00004679480467 | ELISANGELA SARAIVA DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0014001 | 30/04/2011 | 379.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Profis-sionais que prestam servico junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.001.562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0014010 | 30/04/2011 | 654.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Dete-ctor Fetal de Mesa, a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servico junto a Po-liclinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipioconf.nota fiscal de venda de N§ 000.001.563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/04/2011 | 63884.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/04/2011 | 7738.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de A- BRIL de 2011, correspondente a lotacao de Nø 11, conforme folha de pagamento em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2011 | 6610.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/04/2011 | 17032.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/04/2011 | 9256.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE ABRIL DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2011 | 11196.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/04/2011 | 4360.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/04/2011 | 69802.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2011 | 166460.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/04/2011 | 11003.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2011 | 16723.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de ABRIL de 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2011 | 21683.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2011 | 13121.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/04/2011 | 3045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde ABRIL de 2011, dos Funcionarios Lotados noGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/04/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2011 | 4325.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2011 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0013978 | 30/04/2011 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000148 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/04/2011 | 970.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via-Radioa Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/04/2011 | 39633.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGA- MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE N§ 1, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/04/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESABRIL DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/04/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2011, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/04/2011 | 3089.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2011 | 9585.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE A- BRIL DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CON- FORME A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/05/2011 | 16952.36 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Camisas,calcas, bolsas mochila e bolsas modelo 01, destinados aos alunos da Educacao Infantil deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 002023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/05/2011 | 2324.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 332 Bol-sas modelo 1, destinados aos alunos da Educa-cao infantil deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/05/2011 | 5000.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Palco eEquipamentos de Sonorizacao, a serem utiliza-dos na realizacao da Tradicional Festa do Pa-droeiro Sao Jose, realizada no periodo 10 a 18 de MARCO de 2011, nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/05/2011 | 1337.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Materias no Diario Ofi- cial nos dias 24/03/2011, 25/03/2011, 06/04/2011 e 12/04/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 4004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/05/2011 | 142.86 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Material Escolar paraEscola Municipal Joaquim Pereira Lima no Si- tio Cacare deste Municipio, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/05/2011 | 770.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP de 13Kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de MAIOde 2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/05/2011 | 110.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP de 13Kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de MAIOde 2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 02/05/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 02/05/2011 | 3336.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, cfe. NF 24.92426.501; 26.531; 26.578; 26.644 em nosso poder OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 02/05/2011 | 170.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 03/2011 e04/2011, do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU-Servico de Atendimento Movelde Urgencia desta cidade, conforme nota fiscae comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/05/2011 | 635.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Cabecote da Ambulancia Ducato 2.5, conforme nota de servico de N§ 00360 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/05/2011 | 287.71 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no veiculo Ambulancia a ser-vico do SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgencia deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.004.227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0014940 | 02/05/2011 | 160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 160 Son-das Nasogast curta, a serem utilizados pelas Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/05/2011 | 100.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003179632879 | FRANCISCO GONCALVES PIMENTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Endocronologica fim de realizar tratamento de Saude nao diponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006040946474 | FRANCISCA GONCALVES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftalmologicaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006161160471 | GILVANEIDE BATISTA CABOCLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Material de Construcao, a fim de efetuar uma reforma do Imovel onde reside com sua familia, por o imovel ja esta se deterio-rando e necessitar de uma reforma por nao dispor de condicoes para custear o material nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2011 | 200.00 | 00075473950582 | DAMIANA PEDRO DA SILVA JUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com con-sumo de Agua e de Energia do Imovel onde reside com sua familia, por necessita destes ser-vicos e nao dispor de condicoes para pagar asreferidas faturas, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/05/2011 | 150.00 | 00018296934841 | JOSE ANTELIO GUIMARAES MARTINS SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude do seu filho JETRO REVEL DA S. GUIMARAES no hospital Lauriano, nao dispo-nivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/05/2011 | 100.00 | 00098276328415 | FRANCINETE DE LIMA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/05/2011 | 150.00 | 00027485269453 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urlogista, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005964510400 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/05/2011 | 83.33 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Solda no Conserto do Portao do PETI, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2011 | 300.00 | 00093130236449 | VALDIR DINIZ CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urlogista, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2011 | 200.00 | 00036469513468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002623060428 | JOSEFA CRISTINA PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Mamografia, //////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/05/2011 | 380.00 | 00009325552418 | ELIENE VIEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006001000492 | SILVANA ROBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/05/2011 | 130.00 | 00010767166876 | MARIA DO SOCORRO LINS BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/05/2011 | 150.00 | 00007805077460 | ANDERSON TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0014893 | 02/05/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de A- BRIL do ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0014923 | 02/05/2011 | 1346.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/05/2011 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 002064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0014931 | 02/05/2011 | 2151.67 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdescartaveis a serem utilizados pelos Odonto-logos nos diversos Postos de Saude da Familiadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.001.566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/05/2011 | 5691.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 8969 anexa. OBS; REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM OUTRO RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/05/2011 | 829.76 | 00029752324894 | FABIO NUNES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de todos os veiculos proprios e locados deste Municipio, durante o mes de ABRILde 2011, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 03/05/2011 | 386.90 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo e servico de solda no veiculo Trator e no veiculo Patrol Ambos a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/05/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando da sua visita a diversas Comunidades Rurais Beneficiadas com cortes de terras neste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/05/2011 | 2352.60 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaieletricos a serem utilizados no reparo da Bomba D'Agua submersa que abastece a Comunidade do Sitio Ze Pedro deste Municipio, conforme notas fiscais de venda de N§ 000.000.088 ane-xas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/05/2011 | 180.00 | 00025533648810 | JOSEFA ROBERTO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/05/2011 | 150.00 | 00001726186490 | ANACELIA FERREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/05/2011 | 160.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/05/2011 | 300.00 | 00060113154453 | JOSE ROSA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames em sua esposa MARIA DE FATIMA ARAUJO, a fim de realizar tratamento de Cancer nao disponivel neste Municipio, porser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/05/2011 | 300.00 | 00033297128801 | MARIA LUCIA MATEUS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/05/2011 | 350.00 | 00007329158488 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/05/2011 | 350.00 | 00060213841487 | NORMA CRISTINA LEITE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/05/2011 | 300.00 | 00010675270448 | ANTONIO GONCALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/05/2011 | 230.00 | 00007384460417 | EDILEUZA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma Bota Ortopedica de seu filho nao disponivel neste Municipio, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 03/05/2011 | 70.00 | 00098116444468 | MARIA LUIZA RIBEIRO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/05/2011 | 100.00 | 00099050030700 | JOSE ROSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 03/05/2011 | 150.00 | 00010100058477 | CRISTIANE MORAIS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 03/05/2011 | 200.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 03/05/2011 | 150.00 | 00048686735487 | JOSE ERISMAR ROSENDO DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de oculos do seu filho JULIO CEZAR,a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de conficoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 03/05/2011 | 1190.47 | 00027478676847 | ELIELTON VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Sousa-PB, Campina Grande e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de ABRIL de 2011, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/05/2011 | 119.05 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao do Spot-Comercial da Cmpanha de Vacinacao da Influenza neste Municipio, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 03/05/2011 | 523.81 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde 15 (quinze) horas na divulgacao sonora do Evento da Dengue neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 03/05/2011 | 815.48 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada a divulgacao volante dos eventos 1¦Noiva de Rock Fora do Eixo e Festival Cinema Adentro, realizado em Praca Publica deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/05/2011 | 2067.38 | 09627015000159 | GILSON LACERDA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos Profis- sionais que prestam servicos a esta edilidadedurante o mes de ABRIL/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 04/05/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 04/05/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de ABRIL de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 04/05/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de ABRIL do ano 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 04/05/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de ABRIL do ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 04/05/2011 | 539.52 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 04/05/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernentes ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/05/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de ABRIL de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/05/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/05/2011 | 210.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Estantes de Aco Pop, destinadas a Biblioteca Publica Municipal, conforme nota fiscal de Venda de N§ 000.000.410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/05/2011 | 154.80 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tecidos para a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ a ser utilizado na confeccao de capas cirurgicas, conforme nota fiscal de venda de N§ 000000411anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 04/05/2011 | 280.00 | 00025160575472 | FRANCISCO WILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 04/05/2011 | 1140.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 MesasDiretor, 03 Gaveteiros Mesa, 03 Bases Secretaria e 03 Estofado a serem Utilizados na Sede do Bolsa Familia desta Cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.015 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 05/05/2011 | 2357.14 | 00087289288491 | ANTONIA COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Monnitoria no Curso de Pintura em tela oferecido pelo CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 05/05/2011 | 200.00 | 00016355325824 | JOSE EDIGLEI BATISTA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 05/05/2011 | 150.00 | 00036050016453 | ANA MARIA RODRIGUES MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 05/05/2011 | 300.00 | 00060212489453 | FRANCISCA BATISTA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 05/05/2011 | 180.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 05/05/2011 | 200.00 | 00005794516402 | CLAUDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos para seu filho a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 05/05/2011 | 100.00 | 00046823468491 | RAIMUNDA MARTINS INEZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 05/05/2011 | 300.00 | 00004513899484 | JOSEFA ARISTIDES RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao consulta e exames medicos, //////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 05/05/2011 | 100.00 | 00012877982840 | NOELMA FILGUEIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 05/05/2011 | 150.00 | 00004365271466 | RENATA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 05/05/2011 | 1000.00 | 00005502776417 | JOCILENE SANTANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de cirurgia de fratura no femur direito, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005, a-neco documentacao comprobatoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 05/05/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 05/05/2011 | 300.00 | 00006936602878 | NIVANIA LIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Sao Paulo SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 05/05/2011 | 200.00 | 00010141444428 | MAIARA MARTINS VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 05/05/2011 | 150.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 05/05/2011 | 200.00 | 00009267066404 | REGINA CAVALCANTE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 05/05/2011 | 2403.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz teceira parcela da contra-partida do Programa Garantia-Safra 2010/2011 conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 05/05/2011 | 571.43 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de esgotos de diver-sas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 05/05/2011 | 1785.71 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria e Engenharia Civil, junto a Secde Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteo mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 05/05/2011 | 488.09 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Patos - PB, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivel neste Municipiopor os mesmos nao terem condicoes de custear a referida locomocao, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0015466 | 05/05/2011 | 31702.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente a serem utilizados pela Secretaria de Saude, Policlinica e Pelos Postos de Saude deste Municipio, conforme notas fiscaisde venda de N§ 009027 e 009028 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 05/05/2011 | 249.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na parte eletrica no veiculo Fiat Uno de a servico do Posto de Saude Familia III - no Distrito de Bom Jesus, deste Municipio conforme nota fiscal de servico de N§ 000856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 05/05/2011 | 300.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela inscricao de time de futebol de sua responsabilidade em um Campeo-nato Regional, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 05/05/2011 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 05/05/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de ABRIL do ano 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 05/05/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes ABRIL de 2011, conforme /contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 05/05/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 05/05/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 05/05/2011 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 05/05/2011 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 05/05/2011 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de MARCO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 05/05/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 05/05/2011 | 8000.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Palco e Som a serem utilizados na Festa Inauguracao da Pavimento em Calcamento de ruas desta cidade, conforme nota fiscalde servico de N§ 000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015636 | 06/05/2011 | 1330.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015644 | 06/05/2011 | 1330.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015652 | 06/05/2011 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 25 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015661 | 06/05/2011 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 25 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015679 | 06/05/2011 | 1400.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 20 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015687 | 06/05/2011 | 1400.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 20 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015695 | 06/05/2011 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, relativo a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015709 | 06/05/2011 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, relativo a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015717 | 06/05/2011 | 1155.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015725 | 06/05/2011 | 1155.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015733 | 06/05/2011 | 1050.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015741 | 06/05/2011 | 1050.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015750 | 06/05/2011 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,20 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015768 | 06/05/2011 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,20 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015776 | 06/05/2011 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015784 | 06/05/2011 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015792 | 06/05/2011 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015806 | 06/05/2011 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015814 | 06/05/2011 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015822 | 06/05/2011 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015831 | 06/05/2011 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015849 | 06/05/2011 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015857 | 06/05/2011 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015865 | 06/05/2011 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015873 | 06/05/2011 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015881 | 06/05/2011 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015890 | 06/05/2011 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015903 | 06/05/2011 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015911 | 06/05/2011 | 1400.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA des-te Municipio, durante 20 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015920 | 06/05/2011 | 1400.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA des-te Municipio, durante 20 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015938 | 06/05/2011 | 1610.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel. a 20 dias letivo 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015946 | 06/05/2011 | 1610.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel. a 20 dias letivo 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015954 | 06/05/2011 | 2275.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 20 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015962 | 06/05/2011 | 2275.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 20 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015971 | 06/05/2011 | 1384.25 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015989 | 06/05/2011 | 1384.25 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015997 | 06/05/2011 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 20 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0016004 | 06/05/2011 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 20 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0016012 | 06/05/2011 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0016021 | 06/05/2011 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0016039 | 06/05/2011 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0016047 | 06/05/2011 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0016055 | 06/05/2011 | 1575.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0016063 | 06/05/2011 | 1575.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 06/05/2011 | 7733.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 28/05/2011 a 05/09/2010, confnota fiscal de servico de N§ 00163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 06/05/2011 | 673.50 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza a serem utilizados pela Secre-taria de Saude, Posto de Saude da Familia e Policlinica desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 0996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 06/05/2011 | 571.43 | 00036050326487 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna limpeza do Motor Bomba da Comunidade de Piranhas Velhas, deste Municipio, conforme notade servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0016101 | 07/05/2011 | 1288.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 09/05/2011 | 470.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto do Freio, Direcao, Diferenciatroca de oleo e remocao do tanque de combustivel para conserto do sensor de nivel do Veiculo Cacamba de Lixo de Placa KIW-6353, conformnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0016128 | 09/05/2011 | 2440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 10 Pneus175/70/13 Maxxis map1 e 03 Pneus 165/70/13 Maxxis MA701, a serem utilizados nos veiculos Fiat Uno a servico dos Postos de Saude da Fa-milia de Boa Vista de Piranhas Velha e a ser-vico da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0016152 | 09/05/2011 | 5880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 06 Pneus215/75/17.5 Maxxis, a serem utilizados no veiculo Micro-Onibus a servico da Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 000.000.059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0016179 | 09/05/2011 | 1490.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis de uso medico hospitalar a seremutilizados pelos Profissionais que prestam servico na Policlinica deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.001.579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/05/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016136 | 09/05/2011 | 16404.12 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao desta Cidade, a serem utilizados no preparo da merenda escolar dos Alunos das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme notas fiscal de venda de N§ 0.000.000.019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 09/05/2011 | 940.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIX BRASIL COM BRINQ L | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Brinque-dos didaticos e pedagogicos destinados ao Programa de Desarmamento Infantil do Projeto Crianca Feliz, a serem Utilizados pelas diversas Escolas da Rede Municipalde Ensino, confnota fiscal de venda de N§ 26 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022011 | 0016161 | 09/05/2011 | 990.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolas defutebol para a Secretaria de Esportes desta edilidade, a serem utilizadas no Campeonato de Futebol de Campo a ser realizado neste Mu-nicipio no ano em curso, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 09/05/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real (SANTANDER), correspondente a tarifas raxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/05/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao dos Sistemas de Tributacao Mu-nicipal e Controle de Pagamento Municipais, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0016268 | 10/05/2011 | 5600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Onibus, com capacidade para 36 Lugares e um veiculo popular, destinadoa servir a Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, durante o mes de ABRILdo ano de 2011,conforme nota fiscal de servico de N§ 023, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/05/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de ABRIL de 2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/05/2011 | 11333.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/05/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao de avisos e divulgacoes da Administracao Municipal, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/05/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de ABRIL de 2011, confor- me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/05/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de MAIO de 2011, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/05/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 98 e reci-bo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/05/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/05/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/05/2011 | 112.20 | 05305671000184 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITE LTDA/CYBERWE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DOMINIO www.saojosedepiranhas.pb.gov.br DURANTE O PERIODO DE 10/05/2011 A 1005/2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/05/2011 | 11333.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/05/2011 | 21085.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconco efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Parcelamento de Debito, desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/05/2011 | 1342.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores, referente a Juros/Multasdevidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016543 | 10/05/2011 | 1668.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de materiais de Limpeza e higiene para a Secretaria deAdministracao desta Edilidade, a serem utilizados na limpeza da Sede desta Edilidade Muni-cipal, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2011 | 11036.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de Marco e ABril de/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0016241 | 10/05/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo do tipo VAN, com ca-pacidade para 16 lugares, destinado a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, du-rante o mes de ABRIL de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/05/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/05/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/05/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de ABRIL/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/05/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de ABRIL de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/05/2011 | 970.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Internet Via-Radio a Secretaria de Administracao, Sec. de Saude e Secretaria de Educacao desta Edilicade, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 002032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/05/2011 | 8597.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016527 | 10/05/2011 | 6807.86 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais de Limpeza e Higiene a serem utilizadosna limpeza e higienizacao dos Postos de SaudePoliclinica e Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de venda de Nø 0.000.000.021 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016535 | 10/05/2011 | 4402.17 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos e produtos alimenticios a serem utilizados nopreparo de lanches para os Profissionais que prestam servicos na Policlinica, Postos de Saude e SAMU Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/05/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, CONF. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2011 | 787.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2011 | 4579.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS rel. as cotas do salario familia pago junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/05/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de ABRIL de 2011 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016551 | 10/05/2011 | 3825.89 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§0.000.000.024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/05/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de ABRIL de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/05/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de ABRIL de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0016519 | 10/05/2011 | 363.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.028.088anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016276 | 10/05/2011 | 3830.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participam do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 0.000.000.025 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0016250 | 10/05/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de ABRIL de 2011, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/05/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de ABRIL do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016705 | 11/05/2011 | 4367.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trablho Infantil deste Municipio, conf. N fiscal de venda de N§0.000.000.030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016560 | 11/05/2011 | 1756.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e jovens da NACAP des-te Municipio, conforme nota fiscal de Nø 0.000.000.029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 11/05/2011 | 150.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 11/05/2011 | 150.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 11/05/2011 | 300.00 | 00029156912404 | ANTONIO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urlogista, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 11/05/2011 | 250.00 | 00007485890409 | MARIA ALICE BANDEIRA MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 11/05/2011 | 416.66 | 00095196595449 | JOSE RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco oferecido na inauguracao da Pavimentacao em calcamento da Rua da Saida para o Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/05/2011 | 140.00 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/05/2011 | 150.00 | 00005871632408 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004436592499 | ESPEDITA BELIZARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 11/05/2011 | 250.00 | 00006967670409 | FRANCISCO BATISTA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 11/05/2011 | 200.00 | 00003842989407 | GILVAN SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004978017440 | MARIA IVANILZA PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 11/05/2011 | 150.00 | 00060212080482 | JOSEFA ALVES DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/05/2011 | 250.00 | 00060167831453 | OTONES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no veiculo Caminhao Pipa, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 11/05/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2010, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/05/2011 | 714.28 | 00002735509427 | FRANCISCA LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Transporte deste Municipio, destinado ao Roco da Estrada Carrocal que li-ga o Distrito de Bom Jesus ate as Margens do Boqueirao, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/05/2011 | 714.28 | 00077006135834 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Transporte deste Municipio, destinado ao Roco da Estrada Carrocal que li-ga o Distrito de Bom Jesus ate as Margens do Boqueirao, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/05/2011 | 714.28 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pedreiro junto a Secretaria de Transporte deste Municipio, destinado ao roco da estradacarrocal que liga o Distrito de Bom Jesus as Margens do Acude do Boqueirao, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/05/2011 | 714.28 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pedreiro junto a Secretaria de Transporte deste Municipio, destinado ao roco da estradacarrocal que liga o Distrito de Bom Jesus as Margens do Acude do Boqueirao, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 11/05/2011 | 714.28 | 00009012772400 | JOSE LAMIRTON LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pedreiro junto a Secretaria de Transporte deste Municipio, destinado ao roco da estradacarrocal que liga o Distrito de Bom Jesus as Margens do Acude do Boqueirao, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/05/2011 | 39922.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/05/2011 | 344.60 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no veiculo Ambulancia Ducatoa servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.004.649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/05/2011 | 10150.31 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 04 Plantoes de 24 Hrs, 08 Plan-toes de 12 Hrs e 01 Plantao de 06 Hrs, prestados durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/05/2011 | 150.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar a paciente ADRIANA G. FAUSTO, atendida pela Po-liclinica desta cidade, conforme requerimentoe Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 11/05/2011 | 1190.47 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Policlinica deste Municipio, concernente a 01 Plantao Prestado durante o mes de ABRIL de 2011, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/05/2011 | 1625.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANU. COMER.AUTOPECAS E IND LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados no reparo do veiculo Micro-Onibus a servico da PoliclinicaROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 0000133, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 11/05/2011 | 798.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao do condicionador de ar Split de7.000 Btu'S no Posto de Saude da Familia II, III, IV e da policlinica desta cidade, bem como a troca do Motor do ventilador do Ar da Policlinica, conforme nota fiscal de servico de N§ 000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 11/05/2011 | 1654.76 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prstacao de servicos na confeccao de Portas para a Policlinica, cadeiras, bancos, biros, armario para o Posto PSF da Varzea, confeccao de Caixao para compresordo PSF VII e conserto de porta do mesmo PSF, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 11/05/2011 | 5335.50 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes prestados durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 11/05/2011 | 5335.50 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes prestados durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 11/05/2011 | 5335.50 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente a 04 plantoes prestados durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 11/05/2011 | 892.85 | 00073856568468 | NIELSON TOREAO XAVIER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno arquiamento dos eixos de mola, substitui- cao de molas e alinhamento do veiculo Ducato Ambulancia a servico da Policlinica deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 11/05/2011 | 952.38 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio, para as cidades de Cajazeiras-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipiopor nao disporem de condicoes para custear a rferida locomocao, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 11/05/2011 | 297.62 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas deste Municipio paraas cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fimde realizarem tratamento medico nao disponi- vel neste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 11/05/2011 | 2749.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme DARF e compro-vante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 11/05/2011 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Realizacao do Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, na cidade de Cajazeiras-PB, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme documentoanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 11/05/2011 | 571.43 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco oferecido na inauguracao da Pavimentacao em Calcamento da Rua da Saida para o Povoado de Piranhas Velha nesta Cidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/05/2011 | 400.00 | 00003951877456 | ORIEL DE LIMA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro ao bloco de carnaval "So Mais Um" destinado a sua participacao na tradicional festa da Micaranhas 2011, realizada neste Municipio nos dias 27 e 28 de MAIO de 2011,conforme decla-racao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 11/05/2011 | 300.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 11/05/2011 | 1050.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 2¦ Parcela da Acao de execucao re-ferente ao Processo de N§ 042.2005.000.031-8,concernente a diferencas de salarios, confor-me documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0016586 | 11/05/2011 | 11650.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais de escolares a serem utilizados pela Sec.de Educacao e pelas diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de Venda de N§ 009056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 11/05/2011 | 364.55 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de recolhimento doLicenciamento 2011 do Veiculo Micro-Onibus deplaca MOK-8972, Chassi 93PB42G3PACO030979, a servico da Secretaria de Educacao desta Edilidade Municipal, conforme guiade recolhimentoe comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016667 | 11/05/2011 | 6300.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza e higiene para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem utilizados na Limpeza e higienizacao das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 11/05/2011 | 535.71 | 00004185682433 | GILDILEIDE GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna limpeza e detetizacao da Escola Municipal CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 11/05/2011 | 535.71 | 00004317237458 | ELIETE DE SOUZA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna limpeza e detetizacao da Escola Municipal JOSE VIDAL DE CARVALHO, durante o mes de ///FEVEREIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 12/05/2011 | 5710.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Padroes es-portivos compsotos de 16 camisas, 16 calcoes e 16 meioes, bem como bolas Stadium Futebol de campo, a serem utilizados pelas Equipes deFutebol deste Municipio que participaram do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, conforme nota fiscal de N§ 000.000.584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 12/05/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 12/05/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 12/05/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 12/05/2011 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 12/05/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videso e Bannes do interesse desta Edilidade,conforme nota fiscal de n§ 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 12/05/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Administrativa do Municipio, naconfeccao de GFIP'S, correspondente ao mes deABRIL de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0017167 | 12/05/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico como contador desta Edilidade, concernente aomes de ABRIL de 2011, conforme processo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 12/05/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de ABRIL do ano de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 12/05/2011 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de ABRIL de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0017183 | 12/05/2011 | 1727.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de uso medico hospitalar a serem utilizados pelos Profissionais que prestam Servicos na Policlinica deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0017191 | 12/05/2011 | 783.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que pres- tam servicos na Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 12/05/2011 | 200.00 | 00006174435482 | LANUBIA DA SILVA MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 12/05/2011 | 200.00 | 00027686263843 | CLEUSA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA VIEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 12/05/2011 | 200.00 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 12/05/2011 | 150.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urlogista, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 12/05/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de ABRIL de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 13/05/2011 | 150.00 | 00095186573434 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ortorrinola- ringologista, no Sr. ANTONIO VITAL, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 13/05/2011 | 200.00 | 00083940049468 | JOSE PETRONIO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 13/05/2011 | 200.00 | 00007034913420 | DIOGO DE MORAIS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 13/05/2011 | 200.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Fisioterapias, mesmo sendo beneficiada pelo Nucleo de Saude da Familia-NASF,ja que seu problema e grave ea mesma ficou Paraplegica apos acidente de carro e nao dis-por de condicoes para custear as fisioterapia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 13/05/2011 | 100.00 | 00006588095473 | CANDIDA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 13/05/2011 | 100.00 | 00033364532591 | LAURINDA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 13/05/2011 | 200.00 | 00006795974413 | GEILDO LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Exame de Ultrasonografia de sua esposa, por nao dispor de condicoes para custeao tratamento que ora necessita, conforme De- claracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 13/05/2011 | 150.00 | 00001867290499 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Ezames Medico de Seu filho a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 13/05/2011 | 200.00 | 00008574083488 | FATIMA DE CASSIA ALCANTARA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Exames de sua Irma LEILA que se encontra com o virus do HIV a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/05/2011 | 300.00 | 00006528371407 | GIZEUDA MARIA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de Cirurgia de Mama em sua Irma, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme declaracao e Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/05/2011 | 300.00 | 00020467940444 | MOACY ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urlogista, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/05/2011 | 200.00 | 00006693050492 | MARIA EDILEUDA OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/05/2011 | 380.00 | 00028094891491 | SINVAL CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Citolografia Miocardiade Pulmao,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio,por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conf.Lei Municipal 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/05/2011 | 250.00 | 00082651388491 | ROSILENE FRANCISCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/05/2011 | 150.00 | 00003323338413 | ROSA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia medica fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 13/05/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda CG 125 Fan ESCor Vermelha, de Placa NPR-9903/PB, para ser-vir a Sec. de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de ABRIL de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 13/05/2011 | 1174.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 04/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf.nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/05/2011 | 810.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto dos Gabinetes Odontologicos, Apa-relhos Perifericos pecas de mao e compresso- res dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000.000.485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022011 | 0017418 | 13/05/2011 | 10400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados a Secretaria de Administracao a serem utilizados por esta Edilidade Municipal, conforme discriminacao em nota fiscal de Venda de N§ 009057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 13/05/2011 | 2927.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de passagens Aereas de Juazeiro do Noste-CE/Bra-silia-DF, e de Brasilia/Juazeiro do Norte, aoSr. Prefeito Municipal e ao Sr.Secretario de Administracao Caio Cesar DiasLacerda, para resolver assuntos de interesse deste Munici- pio, conforme nota fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 13/05/2011 | 500.00 | 00007388065440 | ELVIS LIMA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro ao Bloco de carnaval "PIMENTA", destinado a sua participacao na Tradicional festa de Carnavalfora de Epoca "MICARANHAS 2011" realizada neste Municipio nos dias 27 e 28de MAIO de 2011conforme declaracao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas relacionados ao Transporte Escolar do Estado e relacionados a Construcao das Ca-sas da FUNASA, ambos do interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0017426 | 16/05/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Almoxafirado, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servicoe recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 16/05/2011 | 280.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna troca de compressor, gas e manutencao do Ar-Condicionado de 12000 BTU do Tele-Centro desta cidade, conforme nota fiscal de servicode N§ 000053 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 16/05/2011 | 297.62 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pacientes carentesdeste Municipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CE e Cajazeiras-PB, a fim de tratamentode sau de nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/05/2011 | 452.38 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras, Sousa PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realiza- rem tratamento de saude nao disponiveis nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/05/2011 | 280.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 16/05/2011 | 300.00 | 00009325552418 | ELIENE VIEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 16/05/2011 | 100.00 | 00083938516453 | JOANA D ARC ALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame Medico de seu filho menorportador de Sifilis, a fim de Realizar trata-mento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 16/05/2011 | 350.00 | 00005974824466 | MARIA LEILA BELIZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 16/05/2011 | 300.00 | 00005711888420 | JOSEFA CIPRIANO CABOCLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 16/05/2011 | 350.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao deconsulta e exame de mamografia a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 16/05/2011 | 200.00 | 00083939083453 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Oftalmologica de sua Filha a fim de realizar tratamento de saude nnao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 16/05/2011 | 200.00 | 00091112397434 | PAULA FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame medico de seu filho, FILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 16/05/2011 | 1812.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 16/05/2011 | 380.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (01) diaria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, alimentacao e locomocao dentro da cidade, a fim de participar da Reuniao Ordinaria Forum Estadual dos Organismos Governamen-tais de Politicas para as Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 16/05/2011 | 202.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Energia Eletrica e Agua, durante o mes de ABRIL de 2011, para a sede do Programa Bolsa Familia desta cidade, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 16/05/2011 | 714.28 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Capacitacao de In-formatica destinado aos beneficiarios dos Programas Sociais do CRAS deste Municipio, cor- respondente ao mes de MARCO de 2011, conformenota fiscal de servico e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 16/05/2011 | 714.28 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Capacitacao de In-formatica destinado aos beneficiarios dos Programas Sociais do CRAS deste Municipio, cor- respondente ao mes de ABRIL de 2011, conformenota fiscal de servico e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 17/05/2011 | 1380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos na Publicacao de Materias no Diario Oficial, do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/05/2011 | 3365.31 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de Bones Promocionais a serem distribuidos durantes a Miracanhas 2011, realizada nesta cidade durantes os dias 27 e 28 de MAIO de 2011, conformenota fiscal de venda de N§ 000.000.472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 19/05/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Aviso de Licitacao-Preg.Pres. de N§ 008/2011 no dia 10/05/11, confor-me nota fiscal de servico de N§ 4936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/05/2011 | 494.75 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialEsportico a ser utilizado no Campeonato de Futebol de Campo e de Quadra a ser realizado por esta edilidade no Ano em curso, conforme nota fiscal venda de N§ 000.000.037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0017663 | 19/05/2011 | 5923.03 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao para a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 19/05/2011 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0017671 | 19/05/2011 | 4800.48 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais de construcao a serem utilizados pela Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0017736 | 19/05/2011 | 885.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de uso medico e hospitalar a serem utilizadospelos Profissionais que prestam servico na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ Deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0017744 | 19/05/2011 | 1966.45 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que prestaservico na Policlinica deste Municipio, con- forme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0017752 | 19/05/2011 | 977.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que prestaservico na Policlinica deste Municipio, con- forme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 19/05/2011 | 7389.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Fardamentos, Kimonos de carate e Uniformes de FutebolFutsal a serem utilizados pelos Alunos do PE-TI, conforme notas fiscais de venda de N§ 000000.069, 000.000.070 e 000.000.071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0017698 | 19/05/2011 | 342.36 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide uso medico e Hospitalar a serem utilizadospelos Odontologos nos diversos Posto de Saudeda Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0017701 | 19/05/2011 | 351.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados pelos Odonto-logos nos diversos Postos de Saude da Familiadeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0017710 | 19/05/2011 | 40.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide uso Medico e Hospitalar a serem utilizadospelos Odontologos nos diversos Postos de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0017728 | 19/05/2011 | 2804.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Odontologos nos DiversosPosto de Saude da Famiali, deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0017655 | 19/05/2011 | 15239.26 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Construcao a serem Utilizados pelas Secre-taria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/05/2011 | 968.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Computador Completo, com teclado, mouse, monitor, a ser utilizado no laboratorio da PoliclinicaROMEU MENANDRO CRUZ, na realizacao de exames de pacientes carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.004.118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/05/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas,Pb, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder, correspondente ao mes de ABRIe MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/05/2011 | 807.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/05/2011 | 125.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 20 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/05/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de MAIO/2011, conforme no-ta fiscal de servico de N§ 3730 e recibo ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0017825 | 21/05/2011 | 5266.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/05/2011 | 100.00 | 00006112068460 | FRANCISCA TOMAZ DE FREITAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftamologica,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/05/2011 | 233.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 04/2011, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/05/2011 | 250.00 | 00087401835487 | MARLUCE BEZERRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Geral OTAVIO DE FREITAS na cidade de Recife-PE, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/05/2011 | 280.00 | 00003307382403 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Geral Laureano na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar // tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004835339479 | AGUINALDO ALVES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Geral da Cidade de Campina Grande - PB, a fim de realizar // tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/05/2011 | 150.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e Exame Micologico, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/05/2011 | 230.00 | 00005105466411 | LEANDRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Campina Grande, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/05/2011 | 150.00 | 00001372325433 | LUCIMARA DA SILVA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/05/2011 | 150.00 | 00000859391450 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame da Prostata, /////////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/05/2011 | 190.00 | 00002988931429 | VALDILANE RAMALHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/05/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/05/2011 | 150.00 | 00005405937452 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 23/05/2011 | 150.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude de sua Mae, FRANCISCA LINS GOMES, a fim de realizar tratamento de Cancer no Exofago, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 23/05/2011 | 130.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos controlado a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 23/05/2011 | 150.00 | 00005591944477 | EDNA TELMA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018091 | 23/05/2011 | 1405.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018104 | 23/05/2011 | 191.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018112 | 23/05/2011 | 139.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/05/2011 | 479.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 04/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/05/2011 | 300.00 | 00008155403459 | MICHEL DELFINO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro ao bloco de Carnaval "So Kb Nois" destinado sua participacao na tradicional festa da Micara- nhas 2011, realizada neste Municipio nos dias27 e 28 de MAIO de 2011, conforme declaracao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/05/2011 | 200.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolverproblemas de interesse desta edilidade, conf.requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/05/2011 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 duas dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encon-tro de Dirigentes da Educacaoda Paraiba, en-contro este do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/05/2011 | 300.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 duas dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encon-tro de Dirigentes da Educacaoda Paraiba, en-contro este do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/05/2011 | 500.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem, hospedagem e alimentacao na cidade deJoao Pessoa-PB, a fim de participar do Curso de Tutores do Linux, oferecido pelo MEC/UNDI-ME-PB, do interesse da Secretaria de Educacaodo Municipio, conf. Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/05/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/05/2011 | 200.00 | 00055259162404 | MARIA ZENAIDE G. DE HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas de interesse desta Edilidadeconforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/05/2011 | 416.67 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de cidros para portas e janelas do PSF VI deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 23/05/2011 | 238.09 | 00013073851844 | EVERALDO LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizarem trata- mento de Saude nao disponiveis neste Munici- pio, por serem pessoas carentes e nao disporede condicoes para custear o transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 23/05/2011 | 100.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar a paciente FRANCISCO GONCALVES, pessoa carente deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018121 | 23/05/2011 | 467.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 9645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018139 | 23/05/2011 | 2363.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 9673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria e Elaboracao de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 25/05/2011 | 4160.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na confeccao de placas em aluminio de cor azul numeradas a serem utilizadas na numera- cao de residencias e predios comerciais, bem como confeccao de placas em aluminio inox pa-ra tombamento numeradas de 0001 a 1000, conf.nota fiscal de venda de N§ 000353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 25/05/2011 | 1550.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos, tonners laser e conserto em impressoras lotadas na Sec. de Financas e Saude deste Municipio, conforme notafiscal de servico de N§ 001.112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 25/05/2011 | 680.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos, tonners laser e conserto em impressoras lotadas na Sec. de Educacao, Setor de Tributos e Saude deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico de N§ 001.113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018180 | 26/05/2011 | 1016.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes deste Municipio, atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ e Pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018198 | 26/05/2011 | 129.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes ca-rentes atendidos pela Policlinica e pelo SAMUdeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 9787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018201 | 26/05/2011 | 280.68 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes ca-rentes atendidos pela Policlinica deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018210 | 26/05/2011 | 551.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 9789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018228 | 26/05/2011 | 564.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes atendidos pelo SAMU deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 9790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0018236 | 26/05/2011 | 1729.97 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que prestaservico no SAMU deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0018244 | 26/05/2011 | 129.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Aparelho de Pressao Infantil, a serem utilizado pelos Profissionais que prestam servico na Policlinica deste Municipio, no atendimento de pacientes carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0018252 | 26/05/2011 | 1281.04 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide uso medico e hospitalar a serem utilizadospelos proficcionais que prestam servico no SAMU deste Municipio, no atendimento de pacien-tes carentes deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0018261 | 26/05/2011 | 607.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que prestaservico na Policlinica deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.001.619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0018279 | 26/05/2011 | 238.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que prestaservico na Policlinica deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.001.621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0018287 | 27/05/2011 | 36.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de seringasdescartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que prestaservico no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0018295 | 27/05/2011 | 280.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Aparelhos de medidor de Glicose a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servicos na Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018309 | 27/05/2011 | 468.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes carentes atendidos pela Policlinica e pelos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 9794 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 27/05/2011 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 27/05/2011 | 714.29 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de pacientes carentes desteMunicipio para as cidade de Campina Grande-PBe Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por serem pessoa carent deste Municipie nao disporem de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/05/2011 | 854.77 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Joao Pessoa, Campina Grande-Pb e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem ///tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/05/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 27/05/2011 | 440.48 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de vidros comp Pelicula 100% FU-ME, a serem instalados no Telecentro Municipaconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/05/2011 | 300.00 | 00004159511430 | LUCIANO GALDINO VIEIRA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro ao Bloco de carnaval "EU QUERO E ELA", destinadoa sua participacao na Tradicional festa de Carnaval fora de Epoca "MICARANHAS 2011" rea-lizada neste Municipio nos dias 27 e 28 de MAIO de 2011, conforme declaracao e documentoanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 27/05/2011 | 300.00 | 00003401125494 | MARCONDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio financeiro ao bloco de carnaval SO ZUEIRA destinado a sua participacao na tradicional festa de Carnavalfora de Epoca MICARANHAS 2011, realizada nes-te municipio nos dias 27 e 28de MAIO de 2011conforme declaracao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 27/05/2011 | 300.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio financeiro aos alunos do Curso de Enfermagem da EFCG, na realizacao do Evento de Divulgacao de Orientacaoe prevencao da AIDS, realizado em preca Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 27/05/2011 | 833.33 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de salgados e diversos no co-quetel oferecido as maes dos beneficiarios doProjovem deste Municipio, pela passagem do dia das Maes, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/05/2011 | 1428.57 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de bolos e diversos para a festade confraternizacao das maes dos alunos do PETI, neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 27/05/2011 | 200.00 | 00004978017440 | MARIA IVANILZA PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007744614461 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 27/05/2011 | 150.00 | 00009020031430 | LEIDIANE VIEIRA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 27/05/2011 | 200.00 | 00032132956472 | EPITACIO DE SOUZA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame da Prostata, ////////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 27/05/2011 | 200.00 | 00003860842463 | ELIZANGELA ARAUJO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 27/05/2011 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/05/2011 | 100.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao Exame Hemograma, Glicemia, VDRL, Fan, TSH e T4 Livre, a fim de realizar trata-mento de saude nao disponivelneste Municipiopor nao dispor de condicoes de custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/05/2011 | 300.00 | 00003307382403 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com locomocao do paciente ROBERTO TOME, ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 27/05/2011 | 150.00 | 00005128739414 | PATRICIA CARLA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0018503 | 28/05/2011 | 1417.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018520 | 30/05/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO do ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000000069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/05/2011 | 240.00 | 00091643392891 | MARIA GENEDI DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao quando do tratamento de Hemodialisenao disponivel neste municcipio, por ser pes-soa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/05/2011 | 280.00 | 00009098234488 | JUNIOR TARGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/05/2011 | 280.00 | 00012573101860 | MARIA AUXILIADORA FERNANCES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de FortalezaCE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/05/2011 | 200.00 | 00093129882472 | JOANA MOREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Ultrassonografia Abdo-minal a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispode condicoes para custear as despesas que oranecessita conf. Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/05/2011 | 150.00 | 00009116482409 | JESSICA MARIA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019364 | 30/05/2011 | 10556.57 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos a servico dos Postos de PSF'S, destindos a servir a AtencaoBasica a Saude neste Municipio, durante o pe-riodo de 01/04 a 30/04/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 000050 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/05/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Reclamacao Trabalhista/em favor de JOSE ADAILSON BRAS E OUTROS cfe./mandato juducial sequestro n.§122/2006 e acaotrabailhista em nosso poder, da Vara do Trabalho de Cajazeiras - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/05/2011 | 2488.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/05/2011 | 2.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 10, 20 e 30 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/05/2011 | 61517.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0018635 | 30/05/2011 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000169 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019348 | 30/05/2011 | 1448.63 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos Lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o pereiro de 01/04 a 30/04/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 00053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019356 | 30/05/2011 | 12838.68 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos Lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o pereiro de 01/04 a 30/04/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 00051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019372 | 30/05/2011 | 8883.30 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o periodo de 01/04/2011 a 30/04/2011,conforme nota fiscal de vendade N§ 000049 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/05/2011 | 831.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas guias bancarias, realizadas no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/05/2011 | 2892.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizadas no mesde MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/05/2011 | 9456.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE MAIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/05/2011 | 11396.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/05/2011 | 358.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 05/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 31/05/2011 | 4905.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 31/05/2011 | 70139.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/05/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/05/2011 | 169612.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/05/2011 | 11003.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 31/05/2011 | 16178.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de MAIO de 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 31/05/2011 | 21738.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/05/2011 | 3884.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de MAIO de 2011, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/05/2011 | 14281.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/05/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 31/05/2011 | 1.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 31 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 31/05/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Aviso de Licitacao-Preg.Pres. de N§ 008/2011 no dia 10/05/11, confor-me nota fiscal de servico de N§ 5420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 31/05/2011 | 970.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via-Radioa Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 31/05/2011 | 40139.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2011, REFERENTE //// A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 31/05/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESMAIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/05/2011 | 11110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/05/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 31/05/2011 | 3045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde MAIO de 2011, dos Funcionarios Lotados noGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/05/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/05/2011 | 4325.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2011 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/05/2011 | 595.24 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados ao transporte de pacientes carentedo Distrito de Bom Jesus deste Municipio, pa-ra a Sede deste Municipio e para a cidade de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0018856 | 31/05/2011 | 1700.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes carentes atendidos pela Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUS deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 9096 a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 31/05/2011 | 65630.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/05/2011 | 10518.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011, correspondente a lotacao de Nø 11, conforme folha de pagamento em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/05/2011 | 7410.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/05/2011 | 18372.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/05/2011 | 15392.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/05/2011 | 62478.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEMAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/05/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEMAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/05/2011 | 37128.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE MAIO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/05/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/05/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/05/2011 | 2785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES MAIO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/05/2011 | 7980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESMAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/05/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/05/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEMAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 31/05/2011 | 3315.79 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna troca da Bomba hidraulica, retirada de va-zamento do trator TL70, troca das barras de direcao e terminal, servicos de solda e repa-ro do cilindro da lamina do trator da Assoc. da Picada e desmontagem do Eixo do traseiro, troca de redentor e junta e desmontagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 31/05/2011 | 10719.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/05/2011 | 5605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/05/2011 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre destinado ao Sepultamento da SenhoraMARIA DAS DORES PAULINO DOS SANTOS, pessoa careste deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/05/2011 | 300.00 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/05/2011 | 250.00 | 00009012772400 | JOSE LAMIRTON LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/05/2011 | 300.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de tratamento Diabetico nao dispo-nivel neste Municcipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipalde N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/05/2011 | 600.00 | 00007275665476 | ANA MARIA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia de Nodulo Tireodiano Maliguino, nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Decla-racao e peli Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005081336459 | JOSE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/05/2011 | 250.00 | 00006318037420 | LUIZ BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de NATAL-RN, a fim de acompanhar a paciente FRANCISCA BATISTA DE ALBUQUERQUE, ate o hospital Memorial de Natal, por nao dispor de condicoes para custear a viagem que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/05/2011 | 200.00 | 00067632548491 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta e indoscopia medica, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentedeste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/05/2011 | 200.00 | 00048674370420 | SEVERINA FRANCA DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/05/2011 | 200.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/05/2011 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/05/2011 | 370.00 | 00004679480467 | ELISANGELA SARAIVA DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 31/05/2011 | 150.00 | 00098117050463 | SEBASTIANA FERREIRA FURTADO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 31/05/2011 | 17089.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de MAIO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 8, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE MAIO DE 2011, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE MAIO DO ANODE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/05/2011 | 7931.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/05/2011 | 595.24 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de transporte deste Municipio, destinado ao Roco da Estrada carrocal que liga o Sitio Ponta da Serra ao Distrito de Bom Jesus, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/05/2011 | 5176.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 31/05/2011 | 63333.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 31/05/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2011, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/05/2011 | 5171.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO ///DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/05/2011 | 51441.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO 2011, CON-FORME A LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/05/2011 | 3840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de MAIO/2011, correspondente a lotacao de N§ 90, conf. folhaem nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 31/05/2011 | 8132.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/05/2011 | 7590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2011 | 380.95 | 00000848799470 | JOSE MATOS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna soldagem no veiculo Trator lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019445 | 01/06/2011 | 4679.85 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo dos veiculos: Caminhao Compactador de placa KLA-7077, Cacamba de lixo de Placa KGO-6772 e cacamba de Lixo de placa KIW-6353, todos a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000.000.037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2011 | 200.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005761278413 | FILIPE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Ressonancia Magnetica do Joelho, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por serpessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear as passagens que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2011 | 331.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2011 | 1011.90 | 00027478676847 | ELIELTON VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Sousa-PB, Campina Grande e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de MAIO de 2011, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2011 | 1035.71 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte dos Agentes de Saude para as Escolas da Comunidades da Zona Rural com Pales-tras sobre a Dengue (medida preventiva), con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/06/2011 | 130.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto da suspensao, direcao e arrefeci-mento do Uno de Placa MNW-1456 a servico do Posto PSF Bom Jesus, conforme nota fiscal de servico de N§ 000189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2011 | 1114.26 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Exigeniomedicinal a ser utilizado no veiculo Ambulan-cia Fiorino de placa MOS-6203 a servico da Policlinica Romeu Menendro Cruz e ao Veiculo Ambulancia-SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua viagea cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de acompa- nhar o paciente carente deste Municipio, confRequerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2011 | 5603.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2011 | 2226.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2011 | 240.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna limpeza e manutencao do Condionador de Ar lotado na Sede da Secretaria de Financas des-ta Edilidade, conforme nota fiscal de servicode N§ 000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019488 | 02/06/2011 | 1960.74 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo dos veiculos: Mi- croOnibus de placa MOK-8972, MicroOnibus de Placa MQD-8426 e Fiat Uno de placa MNX-4692, todos a servico da Sec. de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019496 | 02/06/2011 | 2097.62 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo dos veiculos: Ducato Ambulancia de placa HYD-3841, Fiorino Ambulancia de placa MQS-6203 e Micro-onibus de placa MZF-9350, todos a servico da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta Edilidade, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.000.039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 03/06/2011 | 631.58 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha de Vacinacaoe Palestra sobre a AIDS e Micaranhas 2011 neste Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 03/06/2011 | 700.00 | 00015015668813 | ROZEVAN VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo Geral do Motor do Veiculo Ambulan- cia Ducato de Placa HYD-3841 a servico da Po-liclinica Romeu Menandro Cruz desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/06/2011 | 126.32 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Transporte de Merenda escolar para a Esco-la EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Municipioconforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0019607 | 03/06/2011 | 147249.99 | 12347471000150 | PRISMA CONSTRUCOES EVENTOS E TRANSPORTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na Re-forma das Escolas:EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHOEMEIF JOAO SEBASTIAO DE FIGUEIREDO, EMEIF SE-BASTIAO VIEIRA DA SILVA, EMEIF JOAAUIM LACER-DA LEITE E EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme Carta Convite de N§ 012 e nota fiscal de Servico de N§ 0005 e recibo anexos. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 03/06/2011 | 770.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP de 13Kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de JU- NHO de 2011, conforme nota fiscal de venda deN§ 000.000.073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 03/06/2011 | 4205.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme DARF e compro- vante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 03/06/2011 | 146.45 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servicos Honorarios Advocaticios da Acao de Cobranca de Salario dosMeses de NOVEMBRO/2004 e DEZEMBRO/2004, conf.Processo de N§ 022.2005.000.069-8 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 03/06/2011 | 742.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ (primeira) Parcela da Acao de cobranca de Salario dos meses de NOVEMBRO/2004 e DEZEMBRO/2004, conforme Pro- cesso de N§ 022.2005.000.069-8 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/06/2011 | 200.00 | 00007765928406 | GILIANA DOS SANTOS SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/06/2011 | 200.00 | 00002641452405 | JUCELIA GONCALVES CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/06/2011 | 100.00 | 00009791243441 | ROSIMERY DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 03/06/2011 | 200.00 | 00009227111433 | FABRICIO DA CUNHA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 03/06/2011 | 150.00 | 00006328215401 | ROSINALDA DE SOUSA ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Toxoplasmose a fim ///de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 03/06/2011 | 250.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 03/06/2011 | 500.00 | 00004868318411 | IVANEIDE MORAIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Cirurgia de ernia de seu Filho, ABRAAO DA SILVA GONCALVES, cirurgia nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 03/06/2011 | 1365.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes e encadernacoes de documentos desta edilidade, emissao de segundas via de certidoes de nascimento e casamento de pessoacarentes deste Municipio, conforme nota fiscade servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 03/06/2011 | 736.84 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos no transporte de Areias a serem uti-lizadas no reparo da Pavimentacao em Calcamento em diversas ruas deste Municipio, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 03/06/2011 | 2403.84 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2010/2011, conforme compro-vante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 03/06/2011 | 1473.68 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobimento e reparo nas bombas eletricas utilizadas no abastecimento das Comunidades dos Sitios Riacho de Boa Vista e Morros desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/06/2011 | 1170.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna desobstrucao no Cristalino do Po‡o tubularprofundo, utilizando maquina de rotopeumaticainstalando na Comunidade do Sitio Varzea de Caicara deste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N§ 000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 06/06/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de MAIO de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 06/06/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de MAIO de 2011 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 06/06/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de MAIO de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 06/06/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 06/06/2011 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 06/06/2011 | 714.28 | 00095196595449 | JOSE RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco oferecido na inauguracao dos Banheiros do Sitio Serra do Braga deste Municipio, bem como no preparo das refeicoes dos Policiais, medicos e funcionarios do SAMU que prestaram servico durante a realiza-cao da Micaranhas 2011, nos dias 27 e 28 MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 06/06/2011 | 714.28 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco oferecido na inauguracao dos Banheiros do Sitio Serra do Braga deste Municipio, bem como no preparo das refeicoes dos Policiais, medicos e funcionarios do SAMU que prestaram servico durante a realiza-cao da Micaranhas 2011, nos dias 27 e 28 MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/06/2011 | 714.28 | 00004889683488 | SILMARA ALMEIDA RIBEIRO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Churrasco oferecido na inauguracao dos Banheiros do Sitio Serra do Braga deste Municipio, bem como no preparo das refeicoes dos Policiais, medicos e funcionarios do SAMU que prestaram servico durante a realiza-cao da Micaranhas 2011, nos dias 27 e 28 MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 06/06/2011 | 1088.09 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Se-cretaria de Agricultura e dos Postos PSF'S deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020109 | 06/06/2011 | 6940.29 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 10020, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020117 | 06/06/2011 | 2348.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9995, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020125 | 06/06/2011 | 129.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9997, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020133 | 06/06/2011 | 307.65 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados aos pacientes carentes Atendi-dos neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9999, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020150 | 06/06/2011 | 183.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.029.171anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020168 | 06/06/2011 | 1653.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.029.173anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 06/06/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 06/06/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 06/06/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua JOSE DE FAUSTO S/N - nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade, concernente ao mes de MAIO de 2011, con-forme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 06/06/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de MAIO de 2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 06/06/2011 | 539.52 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de MAIO de 2011, conforme me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 06/06/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernentes ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 06/06/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 06/06/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 06/06/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes MAIO de 2011, conforme contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 06/06/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de MAIO de2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 06/06/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de MAIO doano 2011, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 06/06/2011 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de MAIO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 06/06/2011 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 06/06/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de MAIO do ano 2011, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 06/06/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de MAIO do ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 06/06/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes MAIO de 2011, conforme /contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 06/06/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesMAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 06/06/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 06/06/2011 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de microfilme, no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 06/06/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 06/06/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de MAIO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 06/06/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 06/06/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de MAIO de 2011, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 06/06/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de MAIO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/06/2011 | 250.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao corretiva de uma autoclave cristofoli do PSF II, conserto na valvula interruptora do equipo do PSF II e conserto no sistema de pressao de alta rotacaodo PSFI, conforme nota fiscal de servico de N§ 000000498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 06/06/2011 | 416.66 | 00021831360497 | EDGLEI CAVALCANTE DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por serem pessoas carente e nao disporem de condicoes de custear a referida locomocao que ora necessitam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 06/06/2011 | 476.19 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pacientes carentes desteMunicipio para a cidade de Patos-PB, a fim derealizarem tratamento de Saude nao disponivelneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020141 | 06/06/2011 | 235956.50 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 2¦ Segunda Medicao da Construcao de Modu- los Sanitarios Domiciliares para Controle de Agraves neste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N§ 000105 anexa. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020176 | 06/06/2011 | 516.49 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes carentes atendidos pelo Samu-Servico de Aten-dimento Movel de Urgencia deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 9998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020184 | 06/06/2011 | 228.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes carentes atendidos pelo SAMU-Servico de Aten-dimento Movel de Urgencia deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 9964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020192 | 06/06/2011 | 3640.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados aos pacientes carentes atendidos pela Policlinica deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020206 | 06/06/2011 | 1151.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes carentes atendidos pela Policlinica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N10000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0020214 | 06/06/2011 | 107.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes carentes atendidos pela Policlinica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N10008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0020541 | 07/06/2011 | 4132.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que pres- tam servico na Policlinica deste Municipio, conf. nota fiscal de venda deN§ 000.001.648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0020559 | 07/06/2011 | 210.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Profissionais que pres- tam servico na Policlinica deste Municipio, conf. nota fiscal de venda deN§ 000.001.649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0020605 | 07/06/2011 | 3500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Oximetro a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servico na Policlinoca deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 07/06/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020290 | 07/06/2011 | 1274.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 14 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020303 | 07/06/2011 | 490.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 14 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020311 | 07/06/2011 | 882.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 14 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020320 | 07/06/2011 | 808.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 14 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020338 | 07/06/2011 | 882.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 14 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020346 | 07/06/2011 | 735.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 14 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020354 | 07/06/2011 | 1715.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,14 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020362 | 07/06/2011 | 735.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, relativo a 14 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0020371 | 07/06/2011 | 1715.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 14 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020389 | 07/06/2011 | 833.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 14 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020397 | 07/06/2011 | 931.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 14 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020401 | 07/06/2011 | 833.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 14 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020419 | 07/06/2011 | 980.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 14 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020427 | 07/06/2011 | 1470.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 14 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020435 | 07/06/2011 | 1127.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel. a 14 dias letivo 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020443 | 07/06/2011 | 980.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de ensino do turno Manha do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio comdestino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Municipio, relativo a 14 dias de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020451 | 07/06/2011 | 857.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.14 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020460 | 07/06/2011 | 968.98 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 14 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020478 | 07/06/2011 | 1102.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 14 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020486 | 07/06/2011 | 1592.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 14 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020494 | 07/06/2011 | 735.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 14 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020508 | 07/06/2011 | 857.50 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 14 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 07/06/2011 | 1391.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 07/06/2011 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas relacionados ao Convenio realizado entre o Municipio e o Estado relativo ao Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensi-no deste Municipio, conforme Lei Mul 308/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0020567 | 07/06/2011 | 390.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados nas salas de Vacinacao dos di-versos Postos de Saude da Familia-PSF'S desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N000.001.652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0020575 | 07/06/2011 | 808.34 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Odontologos nos diversosPosto de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0020583 | 07/06/2011 | 1145.15 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizados pelos Odontologos nos diversosPosto de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0020591 | 07/06/2011 | 498.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 06 Termometros a serem utilizados nas salas de Vacinados diversos Postos de Saude da Familia-PSF'Sdeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0021491 | 07/06/2011 | 5709.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de uso medico e hospitalar a serem utilizadosnos diversos Postos de Saude da Familia-PSF'Sdeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 1392;1388;1369;1397;1400;1391 em anexo. OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 07/06/2011 | 1800.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaia serem utilizados no Curso de Confeccao de Enxovais oferecidos a gestantes atendidas pe-lo CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.000.017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 07/06/2011 | 357.14 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos de Sonorizacao e Cantor, que se apresentou na confraternizacaode entrefa de Certificados dos beneficiarios do CRAS que cursaram o Curso de Pintura em tela, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 07/06/2011 | 1904.76 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento da alimentacao oferecida aos beneficiarios que fizeram o Curso de Pintura em tela no Centro de Referencia e AssistenciaSocial realizado no periodo de 16/03 a 20/05/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 07/06/2011 | 2891.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolsas branca com divisorias modelo Baby com Logoti-po Mamae Coruja, a serem distribuidas entre as maes gestantes atendidas pelo CRAS deste Municipio no Programa Mamae Coruja, conforme nota fiscal de venda de N§ 616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 07/06/2011 | 200.00 | 00095193855415 | JOSE LUIZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Itabuna-BA, a fim de buscar a sua esposa, portadora de Cancer, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear o transporte que ora neces-sita conforme declaracao Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 07/06/2011 | 300.00 | 00027740382434 | JOSE NILDO HENRIQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao de ida e volta a Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 07/06/2011 | 250.00 | 00009765783442 | PEDRO RAFAEL ALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 07/06/2011 | 1113.09 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de salgados na confraterniza-cao do dia Internacional da Mulher, oferecidoas Mulheres deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 08/06/2011 | 1160.00 | 00025676440406 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de botas Vulcanizadas, luvas de couro e luvas de PVC para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utilizadas pelos Profissionais que prestam servico na Limpeza Publica, conforme nota fiscal avulsa de N§ 029305 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 08/06/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real (SANTANDER), correspondente a tarifas raxas de servicos bancarios, realizados no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 08/06/2011 | 590.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizado na reposicao de pecas no vei-culo Fiat Uno de placa MNM-9562, a servico doPosto de Saude da Familia de Piranhas Velha, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.001 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020656 | 09/06/2011 | 591.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de versurasdestinadas a Policlinica para uso das refei- coes dos plantonistas-Medicos, enfermeiros e outros Profissionais durante o mes de FEVEREIRO, MARCO, ABRIL e MAIO de 2011, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.000.009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 09/06/2011 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de MAIO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 09/06/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 09/06/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 09/06/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 09/06/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Administrativa do Municipio, naconfeccao de GFIP'S da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 09/06/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de MAIO do ano de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 09/06/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020729 | 09/06/2011 | 580.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo da me-renda do Pro-Jovem da Sec. Acao Social Municipal, conforme discriminacao em nota fiscal N§000.000.010 anexa, correspondente aos meses de ABRIL e MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020737 | 09/06/2011 | 1597.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo da me-renda das criancas do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal N§ 000.000.008 anexa, correspondenteaos meses de ABRIL e MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0020770 | 10/06/2011 | 204.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de uso medico e hospitalar a serem utilizadosnos diversos Postos de Saude da Familia-PSF'Sdeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0020761 | 10/06/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Almoxafirado, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servi-co e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/06/2011 | 27948.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/06/2011 | 5964.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconco efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores, ref. a Juros/Multas devidos por esta edilidade, cujo valor incide na parcela do FPM, do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/06/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de JUNHO de 2011, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/06/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de materias, notas, avisos, en-trevistas, videos e bannes do interesse destaEdilidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/06/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos na Divulgacao de Avisos e Divul-gacoes da Administracao Municipal, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/06/2011 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 TRES dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar a tramitacao do Processo de N§ 0029971-1/2010 da EMEIFANTONIO LACERDA NETO, Processo este do inte- resse da Sec. de Educacai desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/06/2011 | 19347.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a /parte do Empregador, com base na folha mes demaio/2011 cujo valor incide na parcela do FPMdia 10/06/2011, cfe. comprovante em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/06/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao dos Sistemas de Tributacao Mu-nicipal e Controle de Pagamento Municipais, concernente ao mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/06/2011 | 16587.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a /parte do Empregador, com base na folha da saude mes maio/2011 cujo valor incide na parcelada cota do FPM dia 10/06/2011, cfe. comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 13/06/2011 | 3327.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Esportivos a serem utilizados no Campeonato de Futsal organizado por este Municipio, confNota fiscal de venda de N§ 622 e recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 13/06/2011 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ Primeira parcela de um total de 04 parcelas, relativo a Acao de Cobranca de Salario do Processo de N§ 022.2005.000.112-6, conforme copia do Processo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 13/06/2011 | 321.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Emissao de Certidoes de Bens, Procuracoes e autenticacoes, para a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 13/06/2011 | 833.33 | 00029752324894 | FABIO NUNES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de todos os veiculos proprios e locados deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 13/06/2011 | 1547.62 | 00025001124700 | JOAO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Joao Pessoa-PB para Sao JosedePiranhas-PB, dos familiares do Sr. FRANCIS-CO TAVARES DE LIRA que cieram para o sepulta-mento e por nao terem condicoes para custear com o referido transporte, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 13/06/2011 | 200.00 | 00004713560421 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de umCancer na perna do Paciente TIAGO VIEIRA no Hospital Laureano, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o trata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 14/06/2011 | 200.00 | 00025089861862 | LUCICLEIDE DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 14/06/2011 | 70.00 | 00009664443450 | RAQUEL DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 14/06/2011 | 150.00 | 00033294578806 | ROVENIA MARIA FERREIRA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 14/06/2011 | 200.00 | 00088427889534 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 14/06/2011 | 150.00 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 14/06/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 14/06/2011 | 180.00 | 00028290581866 | VANDESLETE FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para o Estado Piaui, arealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 14/06/2011 | 200.00 | 00095196366415 | FRANCISCA ALEXANDARE HENRIQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 14/06/2011 | 200.00 | 00002029009407 | JILDIVAN CAVALCANTI PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 14/06/2011 | 150.00 | 00003021665489 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 14/06/2011 | 200.00 | 00004395957463 | GISEUDA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 14/06/2011 | 120.00 | 00002328316450 | FRANCISCA LUCENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 14/06/2011 | 150.00 | 00031004088884 | GERLANY PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 14/06/2011 | 150.00 | 00067632106472 | NATIVA BANDEIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de TSH e T4 Livre, a fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 14/06/2011 | 200.00 | 00030969699816 | ALDEVANIO BARBOSA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 14/06/2011 | 150.00 | 00008745821488 | DIVANILDA DE OLIVEIRA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 14/06/2011 | 100.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 14/06/2011 | 833.33 | 00020624760430 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Transporte deste Municipio, destinado ao Ro‡o da Estrada Carrocal que li-ga o Distrito de Bom Jesus ate as Margens do Boqueirao, durante o mes de MAIO de 2011, conforme ntoa fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 14/06/2011 | 404.76 | 00060167831453 | OTONES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no veiculo Caminhao Pipa, a servico da Secretaria de Agricultura e no Micro-Onibuda Policlinica deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 14/06/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 14/06/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de MAIO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 14/06/2011 | 583.33 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no veiculo Trator da Sec. de Agricultura, no Fiat Uno a servico do Posto de Saudeda Familia de Piranhas Velha e no Fiat Uno a servico do Posto de Saude de Boa Vista, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 14/06/2011 | 184.52 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Fantoches para o Programa PSEconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 14/06/2011 | 1428.57 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de alimentacao para a Equipe da Atualizacao Cadastral realizada no periodode ABRIL e MAIO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 14/06/2011 | 172.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 05/2001, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na Sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 14/06/2011 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 002152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 14/06/2011 | 600.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servicos na confeccao de Banner em Lona com suportes e Banner em Lona com ilhos, a serem instalados na Praca do Calcadao na Rua Juvencio Andrade nesta cidadeconforme nota fiscal de servico de N§ 369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 14/06/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de MAIO de 2011, con forme nota fiscal de servico de N§ 117 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 14/06/2011 | 200.00 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servicos Honorarios Advocaticios da Acao de Cobranca de Salario do Processo de N§ 022.2005.000.112-6, conforme copia do Processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 14/06/2011 | 549.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 05/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 14/06/2011 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 14/06/2011 | 690.47 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda e material escolar para as diversas Escolas da Rede Municipal deEnsino Localizadas na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 14/06/2011 | 2200.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pulveri-zadores costais e inseticidas a serem utilizados na Pulverizacao das diversas escolas da rede Municipal de ensino, bem como da Sede doPETI deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.000.021, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 14/06/2011 | 595.24 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para diversaescolas da Rede Municipal de ensino localiza-das na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 14/06/2011 | 257.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na reproducao Xerograficas de documentos desta Edilidade, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 00437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 14/06/2011 | 7500.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz do Seguro do VeiculoVolkswagem Onibus, de placa MOU-8992-PB, Chassi 9532882W7BR133950, durante o Periodo de 13/06/2011 a 13/06/2012, conforme carta propota e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 14/06/2011 | 17141.20 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente a 12 plantoes prestados durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 14/06/2011 | 1297.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 05/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf.nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 14/06/2011 | 12002.16 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 Plantoes de 24 Hrs, 02 Plan-toes de 12 Hrs e 03 Plantao de 06 Hrs, prestados durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 14/06/2011 | 5289.32 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes prestados durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 14/06/2011 | 595.24 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente a 12 horas de plantao Noturno, no dia do mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 14/06/2011 | 100.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 01diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar o Paciente TIAGO VIEIRA portador de um cancerna perna, conforme requerimento e Lei Munici-pal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 14/06/2011 | 100.00 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar o paciente GETULIO FERNANDES DE SOUSA ate o hospital 13 de maio na cidade citada, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 14/06/2011 | 6030.05 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes de 24h e 01 plantao de 12H, prestados durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0021369 | 15/06/2011 | 155000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na contratacao das Bandas Parangole de Salvador-BA e Babado Novoda Bahia, que se apresentaram noCarnaval Fora de epoca (MICARANHAS-2011), realizada nos dias 27 e 28 de MAIO de 2011, con-forme nota fiscal de servico de N§ 000001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152011 | 0021377 | 15/06/2011 | 52200.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na Lo-cacao de palco, som, Geradores, Banheiros, quimicos e Iluminacao a serem Utilizados no Carnaval fora de Epoca (MICARANHAS-2011), realizada nos dias 27 e 28 de MAIO de 2011, con-forme nota fiscal de servico de N§ 000002, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021351 | 15/06/2011 | 135.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.029.526anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0021423 | 16/06/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de veiculo tipo Van, com capacidade pa-ra 16 Lugares, destinado a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde MAIO do ano 2011, conformenota fiscal de servico de N§ 030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 16/06/2011 | 1297.62 | 00000581907329 | JOSEFA GERLANIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Danca para os Alu-nos beneficiados do Programa Pro-Jovem Adolescente, concernente aos meses de FEVEREIEO e MARCO de 2011, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 16/06/2011 | 571.43 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de 02 faixas para a Semana de A-tividades do PETI em homenagem ao dia de Com-bate ao Trabalho Infantil, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0021547 | 16/06/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de MAIO de 2011, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 16/06/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda CG 125 Fan ESCor Vermelha, de Placa NPR-9903/PB, para ser-vir a Sec. de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de MAIO de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 16/06/2011 | 892.85 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confeccao de 02 Telas de Sao Joao e Sao Pedro, pintura no muro da EMEIF ANTONIO LACERDA NETOPinturas de tambores de lixo e pintura de bandeiras do Estado, do Municipio e do Brasil para a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 16/06/2011 | 428.57 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de um carrinho para transportar o Oxigenio, confeccao de uma porta de ferro para a Creche Umbelina Cavalcanti Sobral e conserto de 10 tambores de lixo da Sec. de O-bras e Urbanismo. conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 16/06/2011 | 300.00 | 00028608852420 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 16/06/2011 | 200.00 | 00020516681400 | JOAQUIM LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021440 | 16/06/2011 | 7050.11 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos/alimenticios para a Secretaria de Educacao d/Edilidade, a serem utilizados no preparo da /merenda escolar dos alunos das diversas esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme notfiscal de venda de N§ 0.000.000.019 anexa. OBS: REEMPENHADO POR MOTIVO DE DOTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0021539 | 16/06/2011 | 1600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fis- cal de servico de N§ 031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 16/06/2011 | 962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de aguaenergia, telefone e outros documentois, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 16/06/2011 | 3522.57 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, cfe. NF 27.342E 00027.088 em nosso poder. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 16/06/2011 | 1680.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, cfe. NF 000.026.499 em nosso poder. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0021474 | 16/06/2011 | 881.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao medicamentoa serem utilizados pelos profissionais que //prestam servicos junto aos gabinetes odontologicos deste municipio cfe. nota fiscal de venda de N§ 000.001.492 em anexo. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0021482 | 16/06/2011 | 5709.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao material deuso descart veis a serem utilizados pelos profissionais que prestam servicos junto aos postos e unidades basicas de saude deste munici-pio, cf. notas fiscais:1392;1388;1369;1397;1400 e 1391 em anexo. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 17/06/2011 | 238.09 | 00013073851844 | EVERALDO LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizarem trata- mento de Saude nao disponiveis neste Munici- pio, por serem pessoas carentes e nao disporede condicoes para custear o transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 17/06/2011 | 214.28 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste municipio para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021687 | 17/06/2011 | 739.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes carentes atendidos pela Policlinica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N10242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 17/06/2011 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021679 | 17/06/2011 | 1825.20 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes a serem utilizados no preparo da merenda escolados alunos das diversas escolas da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme nota fiscal de ven-da Avulsa de N§ 031661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 17/06/2011 | 800.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Lo-cacao de Equipamento de Sonorizacao a ser utilizado na 1¦ Micalagoa realizada na Casa de Show "Estrelar Musuc Rool" no Sitio Lagoa de Dentro deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 17/06/2011 | 3870.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidadeconforme nota fiscal de servico de N§ 5538 a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 17/06/2011 | 595.24 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna cobertura da Micaranhas-2011, realizada nos dias 27 e 28 de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 17/06/2011 | 200.00 | 00099167247849 | HENRIQUE FERREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 17/06/2011 | 100.00 | 00004803917426 | JOSICLEIA LUCENA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 17/06/2011 | 100.00 | 00008836775470 | MARIA GRACINETE LUCENA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 17/06/2011 | 300.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 17/06/2011 | 200.00 | 00091856655415 | NELSON PEREORA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 17/06/2011 | 150.00 | 00008649063403 | FRANCISCO SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 17/06/2011 | 1190.47 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Administracao desta Edilidade, destinada a confec‡ao de um portao emferro a ser instalado na Companhia de Policiadeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 17/06/2011 | 535.71 | 00028649258859 | FRANCINALDO RAMOS DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno roco da estrada vicinal que liga os SitiosGalante a Gameleira deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 17/06/2011 | 535.71 | 00002203368497 | JOSE GILBERTO LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno roco da estrada vicinal que liga os SitiosGalante a Gameleira deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 17/06/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de MAIO do ano de 2011conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021661 | 17/06/2011 | 1200.08 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes a serem utilizados no preparo da merenda escolados alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda avulsa de N§ 031677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021768 | 18/06/2011 | 1465.31 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes carentes atendidos pela Policlinica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N10259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021776 | 18/06/2011 | 174.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes carentes atendidos pela Policlinica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N10260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021784 | 18/06/2011 | 739.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes carentes atendidos pela Policlinica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N10262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/06/2011 | 238.09 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras - PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, por serem pessoas carentes e nao disporemde custear o referido transporte, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/06/2011 | 416.66 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pacientes carentesdeste Municipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CE e Cajazeiras e Sousa-PB a fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste municipio conf. NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/06/2011 | 119.05 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao do Spot-Comercial da Cmpanha de Vacinacao da Poliomielite neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 20/06/2011 | 2400.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio, referente aos me- ses de MAIO e JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 20/06/2011 | 1794.46 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 01 plantoes de 24h e 01 plantao de 12H, prestados durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/06/2011 | 200.00 | 00045075107400 | MARIA ELIENE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao da confraternizacao Junina do Sitio Morros deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/06/2011 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, durante o mes de MAIO de 2011, nacidade de Cajazeiras-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/06/2011 | 315.47 | 00029394500804 | THIAGO SILVA FERNANDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de antenas parabolicas desta Edi-lidade Municipal, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/06/2011 | 6000.00 | 09491863000183 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Filmagem do Evento da Micaranhas-2011,realizada nos dias 27 e 28 de MAIO de 2011 neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 7 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/06/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 20/06/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Aviso de Resultado de Julgamento - Pregao Presencial de N§ 008/11 no dia 25/05/11, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 6194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 20/06/2011 | 2408.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 20/06/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas,Pb, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 20/06/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021911 | 20/06/2011 | 1518.09 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina, carne bovina muida e fibano para a Se- cretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme notafiscal Avulda de N§ 032001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021920 | 20/06/2011 | 1153.04 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina, carne bovina muida e fibano para a Se- cretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Jovens do Pro-Jovem deste Municipio, conformenota fiscal Avulda de N§ 032022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 20/06/2011 | 571.42 | 00036050326487 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao d Bomba D'Agua que abastecem a comunidade de Piranhas Velha deste Municipio conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/06/2011 | 3628.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do veiculo catropiler patrol 120B, destinado a servir a Secretaria de Agricultu-ra deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos 000000579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/06/2011 | 4350.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 BombaSubmersa TSM 60115,5cv Trifasica 380V, bem como 12 Tubos de Esgoto Coletor de 6MTS cada, aser utilizados no Abastecimento da Co,unidadeSitio Ponta da Serra deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§ 003004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/06/2011 | 654.76 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculoslotados na Secretaria de Obras e Urbanismo e veiculos lotados na Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conf. nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/06/2011 | 357.14 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinados a confec‡ao de 600 Vas-souras para serem utilizadas na limpeza /////Publica desta cidade, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/06/2011 | 880.00 | 00006425506466 | SANDRA REGINA FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro des-tinado a compra do piso a ser instalado na Paroquia Sao Jose deste Municipio, conforme do-cumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos controlado a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 20/06/2011 | 300.00 | 00032140975472 | MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 20/06/2011 | 300.00 | 00006038997490 | UGLEIDA MENDES RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/06/2011 | 280.00 | 00027270855838 | DAMIAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/06/2011 | 200.00 | 00004181257401 | SANDRA MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/06/2011 | 200.00 | 00012573101860 | MARIA AUXILIADORA FERNANCES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/06/2011 | 150.00 | 00007917601463 | MARIA DE FATIMA ANGELO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/06/2011 | 150.00 | 00006167625425 | EDINETE FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia Rins e vias urinarias a fim de realizar tratamentode saude nao disponivel nesteMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conf. Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/06/2011 | 300.00 | 00087401835487 | MARLUCE BEZERRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Geral OTAVIO DE FREITAS na cidade de Recife-PE, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/06/2011 | 200.00 | 00008893313405 | ANA MONALISA VIEIRA IRINEU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/06/2011 | 300.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/06/2011 | 185.00 | 00002988931429 | VALDILANE RAMALHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/06/2011 | 200.00 | 00010492628408 | ANDREA PEREIRA JUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Ultrassonografia da Tireoide, afim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o exame que ora necessitaconf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/06/2011 | 150.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/06/2011 | 260.00 | 00008151290412 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 21/06/2011 | 600.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de coroas de flores a serem doadas para cortejos fune- bres de pessoas deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 21/06/2011 | 300.00 | 00006593927473 | ALDA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 21/06/2011 | 200.00 | 00006537252482 | FRANCISCA ERIDAN SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa - PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 21/06/2011 | 250.00 | 00016075587420 | HERCULANO COELHO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 21/06/2011 | 200.00 | 00010711636478 | MARIA ADRIANA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 21/06/2011 | 100.00 | 00043606598491 | FRANCISCO BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Raio-X, a fim ///de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 21/06/2011 | 300.00 | 00035639216875 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 21/06/2011 | 300.00 | 00007702864451 | JANILEIDE DA SILVA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 21/06/2011 | 300.00 | 00009033910403 | EDNEIDE LEITE SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 21/06/2011 | 150.00 | 00010268027412 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 21/06/2011 | 200.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exames Pos-Cirurgico uma vez qurealizou cirurgia cesariana de gemeas, por //nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 21/06/2011 | 345.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Energia Eletrica e Agua, durante o mes de MAIO e JUNHO de 2011, para aSede do Programa Bolsa Familia desta cidade, conf. faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 21/06/2011 | 2023.80 | 00005399218402 | CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao e alimentacao de Informacoes noSistema Sisvan do Portal Bolsa Familia na Saude, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022268 | 21/06/2011 | 202.26 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentodestinados a Farmacia Basica deste Municipio,a serem doados a Hipertensos e diabeticos ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 10324, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 21/06/2011 | 2559.52 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada no conserto de Janelas, Portae cadeiras da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, confeccao de Forras para portas da Creche UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, forras para portas e portas para a EMEIF do Sitio Sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 21/06/2011 | 2380.95 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL do complemento do empenho 02222-5 rel.servicos junto a Sec.de Educacao destadestinada no conserto de Janelas, Portas /e cadeiras da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, confeccao de Forras para portas da Creche UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, forras para portas e portas para a EMEIF do Sitio Sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 21/06/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, xerox, servicos de mototaxi e conserto de ferramentas para podacao de arvores, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0022209 | 21/06/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de MAIO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, conforme contrato firmado em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 21/06/2011 | 124.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 21/06/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de MAIO do ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022233 | 21/06/2011 | 686.98 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes carentes atendidos pela Policlinica desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N10321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0022241 | 21/06/2011 | 49.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Materiais de uso Medico e hospitalar a serem Utilizados pelos pacientes carentes atendidospela Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 10322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022250 | 21/06/2011 | 321.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados pelos pacien-tes carentes atendidos pela Policlinica desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 10323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0022276 | 21/06/2011 | 120.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Materiais de uso medico e hospitalar a serem utilizados pela Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 10325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 21/06/2011 | 200.00 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar o paciente carente deste Municipio, conforme Requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 21/06/2011 | 178.57 | 00087556448800 | ANTONIO IRINEU DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoa carente deste Munici-pio para a cidade de Barbalha-CE a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 22/06/2011 | 10475.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 22/06/2011 | 297.62 | 00004317237458 | ELIETE DE SOUZA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna limpeza das Escolas do Povoado de PiranhasVelha no excepcional interesse publico conf. Lei 296/05, durante o mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 22/06/2011 | 10475.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022543 | 22/06/2011 | 459.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.029.811anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 22/06/2011 | 416.66 | 00033890102468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao e limpeza do predio onde funciona o Cadastramento Unico e Coordenacao do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 22/06/2011 | 255.95 | 09024195000184 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao do Evento realizado com bene-ficiarios do Bolsa Familia, atendidas pelo CRAS para realizacao de Curso Profissionali- zante de pintura em tela, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 22/06/2011 | 952.38 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Lanches para os participantes da Oficina com os grupos de Conviencia doPro-jovem durante o periodo de atividades nosmeses de MARCO, ABRIL e MAIO de 2011, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 22/06/2011 | 595.24 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Oficina com beneficia- rios do PETI, destinado ao embelezamento dos cabalos realizado durante a Programacao da Semana do PETI, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 22/06/2011 | 476.19 | 00007206472400 | ILKA PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Oficina com beneficiarios do PETI, destinado ao Embelezamento de Unhas de pes e maos, realizado durante a programa- cao da Semana do PETI, conforme nota de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 22/06/2011 | 150.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 22/06/2011 | 100.00 | 00065010256215 | JORGE LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA COUTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 22/06/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002641452405 | JUCELIA GONCALVES CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 22/06/2011 | 200.00 | 00005411216427 | ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 22/06/2011 | 100.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 22/06/2011 | 404.76 | 00074865170359 | EDMAR DA SILVA FAUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Obras e Urbanismo desta Edilidade, destinada a Terraplanagem do Terreno onde sera construido o Novo Conjunto Habitacio-nal, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 22/06/2011 | 17294.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no ///fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de MAIO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022748 | 27/06/2011 | 2947.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§0.000.000.105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 27/06/2011 | 200.00 | 00009377187850 | ROMEU FERREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda Financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Juliano Moreira na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 27/06/2011 | 250.00 | 00005887867485 | JOSE ALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 27/06/2011 | 300.00 | 00025957509841 | GILDO MANOEL DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 27/06/2011 | 200.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada com a realizacao de Exame de Endoscopia, nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Declara-cao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 27/06/2011 | 3825.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de 06 paineis impressos a serem utilizados no presepio do Natal 2010, instalado na Praca Getulio Vargas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000.000155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022730 | 27/06/2011 | 1559.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e jovens da NACAP des-te Municipio, conforme nota fiscal de Nø 0.000.000.103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022632 | 27/06/2011 | 3889.13 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participam do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 0.000.000.104 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022641 | 27/06/2011 | 4311.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos Alunos do Peti-Prog. Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conf. nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.102 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022624 | 27/06/2011 | 6206.52 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao dos diversos postos deSaude da Familia, Policlinica e Sec. de Saudedeste Municipio, conforme nota fiscal venda de N§ 0.000.000.108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022659 | 27/06/2011 | 16405.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos/alimenticios para a Secretaria de Educacao d/Edilidade, a serem utilizados no preparo da /merenda escolar dos alunos das diversas esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme notfiscal de venda de N§ 0.000.000.110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022667 | 27/06/2011 | 98.72 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos/alimenticios para a Secretaria de Educacao d/Edilidade, a serem utilizados no preparo da /merenda escolar dos alunos das diversas esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme notfiscal de venda de N§ 0.000.000.110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022675 | 27/06/2011 | 5787.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Sec. Educacao desta Edilidade, a serem utilizados na limpeza ehigienizacao das diversas escolas da Rede Mu-nicipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 27/06/2011 | 700.00 | 00005332026471 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro des-tinado ao Patrocinio na realizacao da Festa de Conclusao da Turma Concluinte do Curso de Tecnico em Enfermagem da Escola Monteiro Lobato, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022756 | 27/06/2011 | 1502.56 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de materiais de Limpeza e generos alimenticios para a Secretaria de Administracao desta Edilidade, a serem utilizados na Limpeza da sede desta Edilidade municipal e no preparo de lanches para os Profissionais da sede tambrm desta Edi-lidade, conforme Nota 0.000.000.106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0022764 | 27/06/2011 | 4087.42 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos e produtos alimenticios a serem utilizados nopreparo de lanches para os Profissionais que prestam servicos na Policlinica, Postos de Saude e SAMU Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Tomada de Preços | 000022011 | 0022802 | 28/06/2011 | 8348.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelos Postosde Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 28/06/2011 | 280.00 | 00005955473467 | CLAUDIANA FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 28/06/2011 | 5261.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022799 | 28/06/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO do ano de 2011, conforme nota fiscal deN§ 000.000.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/06/2011 | 3571.43 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na recuperacao em Estradas vicinais desteMunicipio, utilizado uma retroescavadeira de sua propriedade, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/06/2011 | 1781.51 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria e Engenharia Civil, junto a Secde Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteo mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/06/2011 | 5263.16 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 21 Pocos Tubulares para a zona rural deste Municipio, bem como na elaboracaode Projeto Tecnico para Convenio desta Edili-dade Municipal com a FUNASA atraves do PAC, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/06/2011 | 63203.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/06/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2011, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/06/2011 | 5776.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO ///DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/06/2011 | 50245.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO 2011, CON-FORME A LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/06/2011 | 3840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de JUNHO/2011, Conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/06/2011 | 2403.84 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Ultima Parcela da Con- trapartida do Programa Garantia-Safra 2010/2011, conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/06/2011 | 7950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/06/2011 | 7590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/06/2011 | 200.00 | 00010069354448 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/06/2011 | 200.00 | 00036050229449 | ZELIA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/06/2011 | 240.00 | 00091643392891 | MARIA GENEDI DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao quando do tratamento de Hemodialisenao disponivel neste municcipio, por ser pes-soa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/06/2011 | 300.00 | 00006967670409 | FRANCISCO BATISTA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/06/2011 | 300.00 | 00006335965402 | LUIS VIEIRA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/06/2011 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004064662466 | MARIA CLAUDIA GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/06/2011 | 300.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/06/2011 | 200.00 | 00008170599466 | GEANE CORDEIRO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/06/2011 | 150.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007862691466 | ACLAENE DE SOUSA FAUSTINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/06/2011 | 250.00 | 00039512649420 | ZELIA MARIA DE LIRA | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/06/2011 | 200.00 | 00007981919452 | EDINETANIA VIEIRA CAETANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/06/2011 | 150.00 | 00000785230440 | PEDRO HAROLDO DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/06/2011 | 100.00 | 00010094491410 | EVELIN CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta pediatrica em sua Filha fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/06/2011 | 200.00 | 00005871632408 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/06/2011 | 250.00 | 00005739660440 | CARLOS CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/06/2011 | 250.00 | 00071386386472 | MARIZA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/06/2011 | 200.00 | 00026435315825 | FRANCISCO WILSON ALVES DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Dermatologis ta a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/06/2011 | 150.00 | 00003213063410 | VANDILECILDA DE SOUZA FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/06/2011 | 16825.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE JUNHO DE 2011, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE JUNHO DO ANODE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/06/2011 | 8576.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/06/2011 | 15392.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/06/2011 | 63017.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEJUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/06/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEJUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/06/2011 | 36771.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE JUNHO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/06/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/06/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0023183 | 30/06/2011 | 2125.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelos Jovensdo Programa Projovem-Adolescente da Sec. AcaoSocial deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0023191 | 30/06/2011 | 3255.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide didaticos para o PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, a serem utilizados pelos alunos da referida instituicao, confor-me nota fiscal de venda de N§000.000.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/06/2011 | 2785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES JUNHO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/06/2011 | 7980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESJUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/06/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/06/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEJUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/06/2011 | 720.24 | 00029752324894 | FABIO NUNES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de todos os veiculos proprios e locados deste Municipio, durante o mes de JUNHOde 2011, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/06/2011 | 10519.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/06/2011 | 5605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/06/2011 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/06/2011 | 64980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/06/2011 | 10628.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, correspondente a lotacao de Nø11, conforme folha de pagamento em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/06/2011 | 7400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/06/2011 | 18154.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/06/2011 | 1.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONR, do dia 30 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/06/2011 | 1.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/06/2011 | 30877.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0023167 | 30/06/2011 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000182 anexa, correspondente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/06/2011 | 970.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via-Radioa Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0023442 | 30/06/2011 | 9459.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de materiaisde expediente a serem utilizados pela Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§s 000.000.033 e 000000.037 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/06/2011 | 40322.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2011, REFERENTE ////A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/06/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESJUNHO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/06/2011 | 11815.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/06/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 136 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/06/2011 | 200.00 | 00006275140496 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro des-tinado ao ransporte de um Grupo de Jovens da Igreja Assembleia de Deus, para a cidade de Patos-PB, a fim de partiviparem de um Congresso realizado pela referida Igreja, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade, conf.requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/06/2011 | 200.00 | 00008863514488 | FRANCISCO WAGNER OLEGARIO RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Apoio financeiro destinada a realizacao de Evento or-ganizado pela Igreja Sermao da Montanha, con-forme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/06/2011 | 3045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde JUNHO de 2011, dos Funcionarios Lotados noGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/06/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/06/2011 | 4275.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2011 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/06/2011 | 722.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ e Ultima Parcela da Acao de cobranca de Salario dos meses de NOVEMBRO/2004 e DEZEMBRO/2004, conforme Pro- cesso de N§ 022.2005.000.069-8 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/06/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/06/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/06/2011 | 498.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 06/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/06/2011 | 595.24 | 00003174412480 | JSOE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta para a Secretaria de Educacao deste Municipio a ser utilizado por Profissional quenao de sua visita as di- versas Escolas da Rede Municipal de Ensino durante os meses de Abril e Maio de 2011, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052011 | 0023205 | 30/06/2011 | 2002.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 22 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023213 | 30/06/2011 | 1386.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 22 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023221 | 30/06/2011 | 1270.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 22 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023230 | 30/06/2011 | 1386.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 22 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052011 | 0023248 | 30/06/2011 | 1309.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 22 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0023256 | 30/06/2011 | 7275.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaididaticos e de expediente para a Secretaria de Educacao deste Municipio, a serem distri- buidos entre as diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023264 | 30/06/2011 | 770.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023272 | 30/06/2011 | 1155.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 22 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023281 | 30/06/2011 | 2695.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,22 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023299 | 30/06/2011 | 1155.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, relativo a 22 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023302 | 30/06/2011 | 1309.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023311 | 30/06/2011 | 1463.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 22 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023329 | 30/06/2011 | 1540.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 22 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023337 | 30/06/2011 | 1522.68 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 22 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023345 | 30/06/2011 | 1540.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de ensino do turno Manha do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio comdestino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Municipio, relativo a 22 dias de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023353 | 30/06/2011 | 1347.50 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 22 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023361 | 30/06/2011 | 1347.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.22 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023370 | 30/06/2011 | 1155.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 22 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023388 | 30/06/2011 | 2695.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023396 | 30/06/2011 | 2310.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 22 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023400 | 30/06/2011 | 2502.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 22 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023418 | 30/06/2011 | 1771.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel. a 22 dias letivo 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0023426 | 30/06/2011 | 1732.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/06/2011 | 7085.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/06/2011 | 70307.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/06/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/06/2011 | 169548.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/06/2011 | 11003.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/06/2011 | 16160.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de JUNHO de 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/06/2011 | 21838.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/06/2011 | 3884.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/06/2011 | 14826.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/06/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE TU- RISMO LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/06/2011 | 1198.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Guias de servicos bancarios, no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/06/2011 | 2211.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Guias de servicos bancarios, no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/06/2011 | 9538.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE JUNHO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/06/2011 | 11396.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/07/2011 | 2132.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/07/2011 | 525.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP de 13Kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de JU- LHO de 2011, conforme nota fiscal de venda deN§ 000.000.077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/07/2011 | 5575.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/07/2011 | 331.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/07/2011 | 2891.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final pela aquisicao de Bolsas em Vi-nil com divisorias modelo Baby logotipo mamaecoruja a serem distribuidas entre as maes gestantes atendidas pelo CRAS, deste municipio /no programa mamae coruja, cfe. nfiscal de venda de N§ 000.000.616 anexa. OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO DE DOTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025381 | 01/07/2011 | 2432.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.29.171;29173;29526 E 29811 anexa. OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO DE DOTACAO INDEVID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009782969400 | AMANDA LINS TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 02/07/2011 | 2730.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT. E LABORAT. N.SRA.CO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais destinados a Coleta de Agua neste Municipio, a ser realizada pelo Setor Epidemologico des-ta Edilidade Municipal, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.034 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0025402 | 04/07/2011 | 5430.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso Medico e Hospitalar para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postode Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.003;1.474;1.469;1.473 E 1.522 anexo. OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO DE DOTACAO/RECURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025411 | 04/07/2011 | 2876.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentode uso em geral destinado ao uso pelas unida-des basicas de saude e docacao a pacientes a-tendidos neste Municipio conforme nota fiscalde venda de N§ 9786;9789;9790;9998 e 9964, anexo. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE DOTACAO/RECURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0025429 | 04/07/2011 | 40616.08 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 1¦ (primeira) Medicao da recuperacao da Pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal deservico de N§ 00214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0024040 | 04/07/2011 | 3010.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 09 Pneus175/70/13 Maxxis MA703, a serem utilizados noveiculos Fiat Uno a servi odos Postos de Sau-de da Familia de Boa vista e da Sec. de Educacao, bem como 02 Pneus 205/75/16 Maxxis, a serem utilizados pelo veiculo Onibus a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 04/07/2011 | 2950.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolsas em vinil branca com divisorias, modelo Baby com Logotipo Mamae Coruja, a serem distribui-das entre as gestantes que faem Pre-Natal nosPostos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 656 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 04/07/2011 | 11.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Microfilme, realizadas no mes de JU-LHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 04/07/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, xerox, servicos de mototaxi e conserto de ferramentas para podacao de arvores, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0024601 | 05/07/2011 | 4647.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso medico e hospitalar para a Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024643 | 05/07/2011 | 289.13 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pela Policlinica Romeu MenandroCrus deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 10507 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024651 | 05/07/2011 | 249.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pela Policlinica Romeu MenandroCrus deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 10508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024660 | 05/07/2011 | 863.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pela Policlinica Romeu MenandroCrus deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 10513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024678 | 05/07/2011 | 241.36 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pela Policlinica Romeu MenandroCrus deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 10514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 05/07/2011 | 595.24 | 00055259448472 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Sousa-PB e Juazei-ro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamen-to de Saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 05/07/2011 | 452.38 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do almoco aos participantes da Oficina do NASF, com os Profissionais da Saude, dos PSFS e do NASF realizado no dia 16 de JU-NHO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0024091 | 05/07/2011 | 171.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizadas pelos Profissionaisque prestam servicos na Policlinica Romeu Me-nandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0024104 | 05/07/2011 | 391.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de Uso medico e hospitalar a se-rem utilizadas pelos Profissionais que pres- tam servicos na Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.001.712 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0024112 | 05/07/2011 | 447.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de Uso medico e hospitalar a se-rem utilizadas pelos Profissionais que pres- tam servicos na Policlinica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.001.716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0024139 | 05/07/2011 | 685.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais eEquipamentos descartaveis a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servicos no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.001.720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0024147 | 05/07/2011 | 575.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis a serem utilizadas pelos Profis-sionais que prestam servicos no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0024155 | 05/07/2011 | 919.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso medico e hospitalar a se-rem utilizadas pelos Profissionais que prestaservicos no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0025437 | 05/07/2011 | 51657.21 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Reforma do Terminal Rodoviario desta Cida-de, conforme nota fiscal de servico de N§ 11 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 05/07/2011 | 200.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Psiquiatrica de seu irmao, a fim de realizar tratamento desaude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita,conf.Lei Municipal 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0024121 | 05/07/2011 | 1573.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamen- tos e materiais descartaveis de uso medico e hospitalar para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postos de Saude da Familia desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N000.001.717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024163 | 05/07/2011 | 1415.03 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.030.227anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0024619 | 05/07/2011 | 2286.02 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso Medico e Hospitalar para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postode Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.001.713 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0024627 | 05/07/2011 | 3414.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso Medico e Hospitalar para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postode Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.001.718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0024635 | 05/07/2011 | 717.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para o Posto de Saude da Familia II deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 05/07/2011 | 773.81 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de comidas tipicas para as festas Juninas oferecidas aos beneficiarios do PETI deste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0024180 | 06/07/2011 | 6075.49 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas nos veiculos: Ducato Ambulancide placa HYD-3841, Fiorino Ambulancia de pla-ca MOS-6203 e Micro-Onibus de placa MZF-9350,todos a servico da Policlinica Romeu MenandroCruz desta Edilidade, conform nota fiscal de N§ 000.000.053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024201 | 06/07/2011 | 215.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.030.255anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0024171 | 06/07/2011 | 7034.45 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo dos veiculos: Caminhao Compactador de placa KLA-7077, Cacamba de lixo de Placa KGO-6772 e cacamba de Lixo de placa KIW-6353, todos a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000.000.052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0024198 | 06/07/2011 | 2317.28 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas nos veiculos: Micro-Onibus de Placa MOK-8972, Micro-Onibus de placa MQD-8426 e Fiat Uno de Placa MNX-4692, todos a servico da Secretaria de Educacao desta Edilidade,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 06/07/2011 | 968.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Computador Completo, com teclado, mouse e monitor,a serem utilizado pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal de venda deN§ 000.004.285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 07/07/2011 | 7500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Fotocopiadora E-Sudio 165 destinada a servir a Secretaria de Financas desta Edilidade, confor-me nota fiscal de venda de N§ 000.000.175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0024686 | 07/07/2011 | 2122.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 01Micro, com Monitor LCD 20 e 02 Estabilizado- res, bem como cartuchos Hp 21 e 22 Originais,destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.112, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0024694 | 07/07/2011 | 2140.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 01Notebook N3 e 01 Multifuncional Laser, desti-nados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.001.119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 07/07/2011 | 200.00 | 00014409941453 | JOSE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 07/07/2011 | 1400.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de pecas a serem utilizadas no veiculo Patrol Caterpillar a servico da Secretaria de Agricul-tura deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.000.007, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 08/07/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de JUNHO de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 08/07/2011 | 820.92 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO-IDENTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolsa FNS em lona Azul, com Silksus, a serem distribuidas entre oa agentes de combate as ende- mias deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.001.160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0024759 | 08/07/2011 | 674.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso Medico e Hospitalar para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postode Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000.001.737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 08/07/2011 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 002247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 08/07/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de JUNHO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 08/07/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio, no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 08/07/2011 | 711.50 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza a serem utilizados pela Secre-taria de Saude, Posto de Saude da Familia e Policlinica desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 1019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 08/07/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 08/07/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de JUNHO de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 08/07/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de JUNHO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 08/07/2011 | 1186.10 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Exigeniomedicinal a serem utilizado nos veiculos a servico da Policlinica Romeu Menandro Cruz, do SAMU e a servico dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 08/07/2011 | 23949.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a /parte do Empregador, com base na folha mes dejunh/2011 cujo valor incide na parcela do FPMdia 08/07/2011, cfe. comprovante em nosso po-der.(servidores da Educa‡Æo FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 08/07/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 08/07/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de JUNHO do ano 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 08/07/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de JUNHO de //2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 08/07/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 08/07/2011 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 08/07/2011 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 08/07/2011 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 08/07/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesJUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 08/07/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de JUNHO do ano 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 08/07/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JUNHO do ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 08/07/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de JUNHO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 08/07/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes JUNHO de 2011, conforme /contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 08/07/2011 | 539.52 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 08/07/2011 | 290.24 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernentes ao mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 08/07/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de JUNHO de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 08/07/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 08/07/2011 | 800.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres 04 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, a fim de participar do Capacitacao para Tutor do Linux Operacional do Programa PROINFO do MEC, do interesse da Sec. Educacao desta Edilidade, Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 08/07/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao dos Sistemas de Tributacao Mu-nicipal e Controle de Pagamento Municipais, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 08/07/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real (SANTANDER), correspondente a tarifas raxas de servicos bancarios, realizados no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 08/07/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 08/07/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 08/07/2011 | 32079.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconco efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de parcelamento de debito desta edi-lidade cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 08/07/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de JULHO de 2011, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 08/07/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de JUNHO de 2011, confor- me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 11/07/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de JUNHO de 2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 11/07/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 11/07/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 11/07/2011 | 873.09 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA /DO SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO FURG MOS-6203-PB, CFE. APOLICE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0024571 | 11/07/2011 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.030.443anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 11/07/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de JUNHO de 2011 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 11/07/2011 | 1500.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 200 Me- tros de Cabos PP 2x6mm a serem utilizados na estensao de rede eletrica que vai do Matadou-ro Publico ate o Conjunto onde estao sendo construidas as casas do Conjunto Habitacionalfeito por esta edilidade Municipal, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 11/07/2011 | 200.00 | 00004064662466 | MARIA CLAUDIA GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 11/07/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de JUNHO de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 12/07/2011 | 476.19 | 00004317237458 | ELIETE DE SOUZA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna limpeza e detetizacao da Escola Municipal JOSE VIDAL DE CARVALHO, durante o mes de MAR-co de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 12/07/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos na Divulgacao de Avisos e Divul-gacoes da Administracao Municipal, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 002308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 12/07/2011 | 187.65 | 00011247681491 | MESSIAS DELFINO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Parcela Unica do RPV deN§ 11/2011, relativo aos honorarios de Sucum-bencia da Acao Ordinaria de cobranca de N§ 022.2007.000.467-0, movida por MARIA DE FATIMA DINIS BATISTA e OUTROS, conforme copia de Processoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 12/07/2011 | 469.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Parcela Unica do RPV deN§ 10/2011, relativo a Acao ordinaria de Co- branca N§ 022.2007.000.467-0, conforme copia do Processo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 12/07/2011 | 469.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Parcela Unica do RPV deN§ 09/2011, relativo a Acao Ordinaria de Co- branca N§ 022.2007.000.467-0, conforme copia do Processo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 12/07/2011 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ Segunda parcela de um total de 04 parcelas, relativo a Acao de Cobranca de Salario do Processo de N§ 022.2005.000.112-6, conforme copia do Processo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 12/07/2011 | 261.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao do Aviso de Resultado de Julga-mento-Pregao Presencial N§ 008/11 no dia 25/05/11, Publicacao de Aviso de Licitacao-PregaoPresencial de N§ 009/2011, noD.O edicao de 21/06/2011, conforme nota fiscal de servico deN§ 6446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 12/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao e Avisos de Materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 12/07/2011 | 469.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Parcela Unica do RPV deN§ 08/2011, relativo a Acao Ordinaria de Co- branca de N§ 022.2007.000.467-0, conforme co-pia do Processo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 12/07/2011 | 133.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 12 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 12/07/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de materias, notas, avisos, en-trevistas, videos e bannes do interesse destaEdilidade Municipal, conforme nota fiscal de servico de N§ 000129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 13/07/2011 | 2579.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme DARF e Compro-vante, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 13/07/2011 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolverproblemas relacionados ao Projeto Zico-10, dointeresse da Sec. de Esporte desta Edilidade,conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 13/07/2011 | 11935.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS, correspondente da Parcela 01/60, do Parcela- mento Simplificado, conforme Lei 10.522/2002 e Portaria 15/2009, (ADM-Patronal), conforme GSP e Comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 13/07/2011 | 516.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS, correspondente da Parcela 01/20, do Parcela- mento Simplificado, conforme Lei 10.522/2002 e Portaria 15/2009, (PGFN-Segurados), confor-me GPS e Comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 13/07/2011 | 513.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS, correspondente da Parcela 01/53, do Parcela- mento Simplificado, conforme Lei 10.522/2002 e Portaria 15/2009, (PGFN-Patronal), confor- me GPS e Comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 13/07/2011 | 6014.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Guia da Previdencia Social-GPS, correspondente da Parcela 01/60, do Parcela- mento Simplificado, conforme Lei 10.522/2002 e Portaria 15/2009, (ADM-Segurados), confor- me GPS e Comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 13/07/2011 | 469.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da parcela Unica do RPV deN§ 07/2011, relativo a Acao Ordinaria de co- branca N§ 022.2007.000.467-0, conforme copia do Processo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 13/07/2011 | 478.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 06/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 13/07/2011 | 178.57 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a divulgacao de notas, avisos, Editais e demais informacoes publicitarias de interesse desta Edilidade Municipal no site do radar sertanejo, www.radarsertanejo.com.br conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 13/07/2011 | 250.00 | 00048689556400 | ALAN LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem, bem como despesas com Hospedagem, alimentacao e locomocao na cidade de Joao Pessoa-PBa fim de receber o aparelho de transmissao docanal da Record, junto a filial da Rede Recorde Televisao naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 13/07/2011 | 595.24 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para diversaescolas da Rede Municipal de ensino localiza-das na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 13/07/2011 | 1234.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 06/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf.nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 13/07/2011 | 96.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 03 e 06/ 2011, do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU-Servico de Atendimento Movel deUrgencia desta cidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 13/07/2011 | 178.57 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do condicionador de ar do veiculoUTI-Ambulancia, a servico do SAMU deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 13/07/2011 | 400.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de tres (03) diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas junto a Sec.de Saude do Estado, do interesse da SecMunicipal de Saude, conforme Lei Municipal deN§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 13/07/2011 | 200.00 | 00005115243407 | BETANIA ANGELO DE SOUZA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 13/07/2011 | 200.00 | 00008113177493 | LEONARDO GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 13/07/2011 | 200.00 | 00003863608470 | JOSE VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 13/07/2011 | 200.00 | 00010503581470 | THAYRONNE CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 13/07/2011 | 200.00 | 00004740138476 | SEBASTIANA DIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 13/07/2011 | 200.00 | 00008268700408 | JOSE ALCY DE LIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Campina Grande-PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 13/07/2011 | 200.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 13/07/2011 | 220.00 | 00035911913453 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 13/07/2011 | 280.00 | 00037214373815 | FRANCISCO FERREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 13/07/2011 | 260.00 | 00067631746400 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas a fim de realizar tratamento de Saude de Sua Sobrinha TAIS CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 13/07/2011 | 300.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 13/07/2011 | 320.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Caruaru - PE, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 13/07/2011 | 200.00 | 00008974972441 | DEBORAH LARISSA DE FIGUEIREDO LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 13/07/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 13/07/2011 | 200.00 | 00010461461498 | CRISTINA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 13/07/2011 | 300.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 13/07/2011 | 150.00 | 00045102490478 | MARIA GENI SARMENTO LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 13/07/2011 | 100.00 | 00083938940425 | FRANCISCO NILTON MATEUS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 13/07/2011 | 150.00 | 00008311743401 | JOSE RICARDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Patos - PB, /////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 13/07/2011 | 300.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 13/07/2011 | 250.00 | 00003866487436 | MESSIAS BATISTA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 13/07/2011 | 200.00 | 00008431745444 | RAMON DE SOUZA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 13/07/2011 | 150.00 | 00007648203464 | TAIS FELIX SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 13/07/2011 | 150.00 | 00003308554410 | MARIA DO CARMO FRANCA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 13/07/2011 | 150.00 | 00008836978401 | SIMONE LUCENA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 13/07/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda CG 125 Fan ESCor Vermelha, de Placa NPR-9903/PB, para ser-vir a Sec. de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de JUNHO de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 13/07/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 13/07/2011 | 238.09 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Soldagem no veiculo Caminhao Pipa a servi-co da Secretaria de Agricultura e no veiculo Fiat Uno a servico do Posto PSF de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 13/07/2011 | 200.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao por 02 (duas)horas de um F-14000 C/Mulk a fim de locomoverda cidade de Cajazeiras a esta cidade, o Mo- tor do veiculo Patrol a servico da Secretariade Agricultura deste Municipio, conforme notafiscal d eservico de N§ 000347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 13/07/2011 | 200.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (01) diaria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens, alimentacao e locomocao dentro da cidade, a fim de participar do Forum Prepara-torio para III Conferencia Estadual de Politicas para as Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 13/07/2011 | 277.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 06/2001, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na Sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 13/07/2011 | 1208.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao completa, manutencao de motores e carburadores de 04 Motocicletas a servicos daSecretaria de Agricultura, Saude, Acao Sociale do Setor de Tributacao desta Edilidade, du-rante o periodo de FEVEREIRO a JULHO de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 13/07/2011 | 100.00 | 00004912308420 | ISAIAS DOS SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 13/07/2011 | 250.00 | 00002053149450 | LEONILDO FELICIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 14/07/2011 | 300.00 | 00085247294815 | IZALDITE VIEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 14/07/2011 | 290.00 | 00029157110468 | FRANCISCO RAFAEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 14/07/2011 | 500.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de equipamentos, tipo Freezer, mesas, cadeiras e outros a serem utilizados no Even-to realizado com as Maes e Beneficiarios do PETI, durante a Semana Municipal de combate ao Trabalho Infantil, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 14/07/2011 | 714.29 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches para o cha da tarde com os grupos da melhor idade atendidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0025593 | 14/07/2011 | 560.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis de uso Medico e Hospitalar para os diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0025615 | 14/07/2011 | 1394.28 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0025623 | 14/07/2011 | 460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.757 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0025631 | 14/07/2011 | 76.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0025585 | 14/07/2011 | 2312.51 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis para a Policlinica Romeu Menan- dro Cruz deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.001.753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0025607 | 14/07/2011 | 838.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis para a Policlinica Romeu Menan- dro Cruz deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.001.755 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0025640 | 14/07/2011 | 2416.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis para a Policlinica Romeu Menan- dro Cruz deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.001.760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 14/07/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 14/07/2011 | 1222.18 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de passagens Aereas de Ida e Volta de Joao Pes- soa-PB a Sao Paulo-SP, ao Sr. Prefeito Municipal Domingos Leite da Silva Neto e o Sr. Se- cretario de Administracao Caio Cesar Dias La-cerda, a fim de resolverem assuntos de inte- resse deste Municipio, Conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 14/07/2011 | 1000.00 | 00008823024420 | ALBERIS DANIEL DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio na realizacao da Festa de Conclusao da Turma Concluinteda Policia Militar do Estado da Paraiba, rea-lizada na cidade de Cajazeiras-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 15/07/2011 | 85.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no veiculo Ambulancia Ducatoa servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.005.146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025704 | 15/07/2011 | 110.28 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pelo SAMU deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda de N§ 10671, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0025712 | 15/07/2011 | 104.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidas pela Policlinica Romeu MenandroCruz deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 10675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 15/07/2011 | 2000.00 | 00060096810491 | EDNA MANGABEIRA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelp Incentivo aos Profis-sionais que participaram da Campanha Nacionalde Vacinacao-Pliomielite durante o mes de JU-NHO de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 15/07/2011 | 2400.00 | 00060096810491 | EDNA MANGABEIRA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelp Incentivo aos Profis-sionais que participaram da Campanha Nacionalde Vacinacao-Influenza durante o mes de MAIO de 2011, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 15/07/2011 | 200.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 15/07/2011 | 142.86 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do Radiador da Patrol lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0025721 | 16/07/2011 | 677.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 18/07/2011 | 154.76 | 00000848799470 | JOSE MATOS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna soldagem no veiculo Trator lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 18/07/2011 | 200.00 | 00010717748405 | DIEDO FERREIRA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 18/07/2011 | 240.00 | 00060211504491 | IOLANDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a locomocao do seu filho, deficiente visual, do Sitio Peba dos Vicente ate a Escola Estadual da cidade de Cajazeiras-PB, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 18/07/2011 | 100.00 | 00029116775449 | ANTONIO VENCESLAU IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 18/07/2011 | 200.00 | 00078943558449 | MARIA DE LOURDES BRASIL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025771 | 18/07/2011 | 9705.08 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados aos veiculos a servico dos Postos de PSF'S, destindos a servir a AtencaoBasica a Saude neste Municipio, durante o pe-riodo de 01/05 a 31/05/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 74 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0026174 | 18/07/2011 | 386.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acessorios a serem utilizados pelos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0026182 | 18/07/2011 | 1504.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acessorios a serem utilizados pelos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0026191 | 18/07/2011 | 895.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Mesa para exame Ginegologico a ser utilizada pelosProfissionais que prestam servico no Posto deSaude da Familia III deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§000.001.770 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 18/07/2011 | 14178.20 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz desta cidade, concernente a 10 plantoes prestados durante omes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 18/07/2011 | 773.81 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para as cidades de Joao Pessoa-PB e Cajazeiras-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponicel neste Municipio, por nao disporem de realizarem tratamento de saude nao disponivelneste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 18/07/2011 | 357.14 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras-PB e Sou-sa-PB, a fim de realizarem tratamento de Sau-de nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0026158 | 18/07/2011 | 1031.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos de uso medico e Hospitalar a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servico no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0026166 | 18/07/2011 | 1184.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais de uso medico e Hospitalar a serem uti-lizados pelos Profissionais que prestam servico no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025763 | 18/07/2011 | 8425.27 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011, conforme nota fiscalde venda de N§ 73 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025780 | 18/07/2011 | 2415.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 23 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025798 | 18/07/2011 | 2415.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 23 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025801 | 18/07/2011 | 1368.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Noite, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 23 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025810 | 18/07/2011 | 1368.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Noite, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 23 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025828 | 18/07/2011 | 1368.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista as Escolas da Sede deste Mu-nicipio, durante 23 dias do ano de 2011, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025836 | 18/07/2011 | 1368.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista as Escolas da Sede deste Mu-nicipio, durante 23 dias do ano de 2011, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025844 | 18/07/2011 | 1127.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025852 | 18/07/2011 | 1127.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025861 | 18/07/2011 | 1207.50 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Povoado de Pira-nhas Velha deste Municipio com destino as es-colas da Sede deste Municipio, durante 23 dialetivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025879 | 18/07/2011 | 1207.50 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Povoado de Pira-nhas Velha deste Municipio com destino as es-colas da Sede deste Municipio, durante 23 dialetivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025950 | 18/07/2011 | 1449.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 23 dias Letivosdo ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025968 | 18/07/2011 | 1449.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 23 dias Letivosdo ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025976 | 18/07/2011 | 1610.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 23 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025984 | 18/07/2011 | 1610.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 23 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0025992 | 18/07/2011 | 1811.25 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 23 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026000 | 18/07/2011 | 1811.25 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 23 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026018 | 18/07/2011 | 1610.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, des- tinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 23 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026026 | 18/07/2011 | 1610.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, des- tinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 23 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026034 | 18/07/2011 | 1006.25 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 23 dias do ano leti-vo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026042 | 18/07/2011 | 1006.25 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 23 dias do ano leti-vo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026051 | 18/07/2011 | 1610.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Currais deste Municipio, com destino as Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 23 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026069 | 18/07/2011 | 1610.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Currais deste Municipio, com destino as Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 23 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026077 | 18/07/2011 | 1006.25 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinado ao Transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 23 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026085 | 18/07/2011 | 1006.25 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinado ao Transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 23 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026093 | 18/07/2011 | 2173.50 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 23 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026107 | 18/07/2011 | 2173.50 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 23 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026115 | 18/07/2011 | 805.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do turno tarde, do Sitio Maia deste Municipio, com destino as escolas da Rede Estadual de Ensino localizada na sededeste Municipio, rel.a 23 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026123 | 18/07/2011 | 805.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do turno tarde, do Sitio Maia deste Municipio, com destino as escolas da Rede Estadual de Ensino localizada na sededeste Municipio, rel.a 23 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026131 | 18/07/2011 | 966.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026140 | 18/07/2011 | 966.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 23 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0025739 | 18/07/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Almoxafirado, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servi-co e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025755 | 18/07/2011 | 14072.77 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes, destinados aos veiculos a servico da Sec. de Administracao e Obras e Urbanismo deste Muni-cipio, durante o periodo de 01/05/2011 a 31/ 05/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 75 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 19/07/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Administrativa do Municipio, naconfeccao de GFIP'S da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 19/07/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de JUNHO do ano de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 19/07/2011 | 150.00 | 00005575161455 | PAULO HENRIQUE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua viagea cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par de Treinamento do Pacote do Software li- vre, do interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 19/07/2011 | 150.00 | 00007688558450 | FRANCISCO CLEMILSON GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua viagea cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par de Treinamento do Pacote do Software li- vre, do interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0026239 | 19/07/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 19/07/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 19/07/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 19/07/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 19/07/2011 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio, no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 19/07/2011 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de JUNHO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 19/07/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JUNHO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 19/07/2011 | 100.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftalmologa, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 19/07/2011 | 250.00 | 00009672521480 | FRANCISCO THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 19/07/2011 | 3724.00 | 03795172000197 | LUIZ CARLOS MOREIRA DE LIMA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios a serem inclusos nos Kit's para recem nascidos, a serem distribuidos entre as ges- tantes atendidas pelos diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/07/2011 | 500.00 | 00071386440434 | FRANCISCO ERISVAN VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude///na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/07/2011 | 150.00 | 00016075234420 | JOAO ALVES DE ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Urologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00011043113487 | FRANCISCO CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com o translado do Corpo de seu filho vitima de acidente de moto, da cidade de Joao Pessoa-Pb a sede deste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o translado que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/07/2011 | 300.00 | 00003152619430 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/07/2011 | 500.00 | 00002062437404 | JOAO ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos em seu filho JOSE EDUARDO ALVES que sofreu um infarto com Derrame, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 20/07/2011 | 200.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com Locomocao do Paciente EDUARDO ALVES FERREIRA, atea cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor decondicoes para custear o tratamento que neces | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/07/2011 | 150.00 | 00007095452407 | MARIA CLEANNY DOS SANTOS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Reumatologis-ta a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/07/2011 | 200.00 | 00095195556849 | JOSE CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, /a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/07/2011 | 350.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 20/07/2011 | 150.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/07/2011 | 200.00 | 00000993088430 | MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/07/2011 | 300.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/07/2011 | 300.00 | 00027740587400 | FRANCISCO GUALBERTO DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exame de Prostata, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/07/2011 | 150.00 | 00027484980463 | CICERO HENRIQUE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/07/2011 | 200.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de tratamento Diabetico nao dispo-nivel neste Municcipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipalde N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/07/2011 | 180.00 | 00005265449450 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/07/2011 | 280.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/07/2011 | 230.00 | 00010069354448 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0026638 | 20/07/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de veiculo tipo Van, com capacidade pa-ra 16 Lugares, destinado a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde JUNHO do ano 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 037, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/07/2011 | 1785.71 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria e Engenharia Civil, junto a Secde Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteo mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/07/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2011, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/07/2011 | 1154.76 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Agricultura e nos Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/07/2011 | 892.85 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente a 01 Plantao de 24 Hrse 01 Plantao de 06 Hrs, prestados durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/07/2011 | 6770.55 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 05 plantoes prestados de 24Hrs prestados durante o mes de JUNHO de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/07/2011 | 3409.15 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 Plantoes de 24 Hrs, prestadodurante o mes de JUNHO de 2011, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/07/2011 | 773.81 | 00060167831453 | OTONES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no veiculo Caminhao Pipa, a servico da Secretaria de Agricultura, na Ambulancia aservico da Policlinica, bem como nos Fiat Unodos PSF'S e nos Caminhoes de Lixo a servico da Sec. de Obras e Urbanismo deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/07/2011 | 1035.71 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte dos Vacinadores para as diversaComunidades Rurais deste Municipio, durante as Camapnhas de Vacinacao Contra a Influenza,contra a Poliomielite e Campanha de Seguimen-to indiscriminada contra o Sarampo, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/07/2011 | 150.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de //Acompanhar a paciente, EDUARDO ALVES FERREIRAvitima de Infarto, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, Conf. Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/07/2011 | 1035.71 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para as cidades de Cajazeiras e SousaPBde realizar tratamento de saude nao disponi- vel nesta cidade, por nao disporem de condi- coes para custear a referida viagem, conformenota de servico anexa,rel.a MAIO e JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/07/2011 | 952.38 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Campina Grande-Pb e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, por serem pessoas carentes deste municipio e nao dispor de condicoespara custear os referidos transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/07/2011 | 476.19 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para a cidade de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio,por naodispor de condicoes para custear a referida locomocao, conforme NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/07/2011 | 559.52 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras e SousaPB, a fim realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/07/2011 | 297.62 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio, para as cidade de Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de reali-zarem tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/07/2011 | 119.05 | 00003307763474 | JOAO MARTINS NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de arte em folderes a serem utili-zados na Conferencia Municipal de Saude, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/07/2011 | 119.05 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao do Spot-Comercial da 2¦ Segunda Conferencia Municipal de Saude, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/07/2011 | 500.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 duas dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem e estadia na cidade de Recife - PE, ////a fim de participar do 2§ Encontro Regional de Gestores locais e Tecnicosde Apoio ao Programa Brasil Alfabetizado do interesse da Secde Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 20/07/2011 | 932.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 20/07/2011 | 130.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 20 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/07/2011 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Realizacao do Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, na cidade de Cajazeiras-PB, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme documentoanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da UBAM, corresponden-te a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/07/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas,Pb, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de uma Vaquejada realizada no Sitio Picada dos Andrades deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2011, com a intencao de in-centivar os Vaqueiros da Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas junto a Funasa, a Sec. de Transpor-te referente ao Transporte Escolar e junto a Sec. Estadual de Saude de interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00001906048401 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrpcinio de Equipa-mento de Sonorizacao na realizacao no Encerramento da Micaranhas-2011, realizada no dia 29de MAIO de 2011 no Arius Campreste Club desteMunicipio, conforme documentoanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/07/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconforme nota fiscal de servico de N§ 3796, correspondente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 20/07/2011 | 710.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a profissionais que prestaram servico a esta edilidade, conf.nota fiscal de servico de N§ 001097 anexa, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/07/2011 | 238.10 | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Cobertura Fotografica realizada durante a Micaranhas-2011, realizada nos dias 27 e 28 de MAIO de 2011, neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/07/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de JUNHO do ano2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0026981 | 21/07/2011 | 2500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Noto-book HP destinado a Secretaria de Administra-cao desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.001.220, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0026832 | 21/07/2011 | 1600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fis-cal de servico de N§ 038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0026883 | 21/07/2011 | 342.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis para a Policlinica Romeu Menandro Cruz, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.793, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 21/07/2011 | 710.00 | 08346200000293 | J.M.MATERIAL DE CONST.PREMOLDADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pos- tes de 6,5m e 50 trilhos de 1,5m, a serem utilizados na extensao da Rede Eletrica que vai do Matadouro Publico ate as Casas do ConjuntoHabitacional que estao construindo por esta Edilidade Municipal, conforme nota fiscal de N§ 000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0026867 | 21/07/2011 | 264.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis de uso medico e hospitalar para os diversos Posto de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0026875 | 21/07/2011 | 690.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Bolsas colostomia para os diversos Posto de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0026891 | 21/07/2011 | 631.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis e equipamentos para Gabinete Odontologico de Posto de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0026905 | 21/07/2011 | 1448.54 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N000.001.795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0026913 | 21/07/2011 | 526.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis para Gabinetes Odontologicosdos diversos Postos de Saude da Familia desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N000.001.796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0026921 | 21/07/2011 | 974.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para o Posto de Saude da Familia desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0026930 | 21/07/2011 | 561.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para Gabinete Odontologico de Posto deSaude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000.001.798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0026948 | 21/07/2011 | 28.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis para Diversos Postos de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0026956 | 21/07/2011 | 558.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais descartaveis de uso medico e hospitalar eequipamentos para os diversos Posto de Saude da familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.800, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0026964 | 21/07/2011 | 548.96 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados aos Gabinetes Odontologicosdos diversos Postos de Saude da Familia desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N000.001.8001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0026972 | 21/07/2011 | 980.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.802, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 21/07/2011 | 220.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de faixas para Kimono, a serem utilizadas pelas Criancaatendidas com o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 0.000.000.060 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0026824 | 21/07/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de JUNHO de 2011, confor-me nota fiscal de servico de N§ 036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026999 | 22/07/2011 | 1871.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo da me-renda das criancas do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal N§ 000.000.020 anexa, correspondenteaos meses de JUNHO e JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027006 | 22/07/2011 | 986.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Jovens Beneficiados com o Progra-ma Projovem deste Municipio, relativo aos me-ses de JUNHO e JULHO de 2011,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.018, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 22/07/2011 | 936.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tintas para tecidos a serem utilizadas na Oficina dePintura em Tecido oferecidos aos Jovens aten-didos no Projovem deste municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 22/07/2011 | 2753.50 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Jogos E-ducativos e materiais esportivos diversos pa-ra formacao de Equipes com Jovens atendidos pelo Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0027057 | 22/07/2011 | 550.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios para os Gabinetes Odontologicos dos di- versos Postos de Saude da Familia deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.807, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0027065 | 22/07/2011 | 4958.38 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais descartaveis para os Gabi-netes odontologicos dos diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027049 | 22/07/2011 | 1100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Policlinica para uso das refeicoes dos plantonistas-Medicos, enfermeiras e outros Profissionais durante o mes de JUNHO e JULHO de 2011, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.000.019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 22/07/2011 | 1629.47 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de mesas, cadeiras, barracas e frezeres a serem utilizados em Eventos desta Edilidade, realizados durante o periodo de DEZEMBRO/2010 a JUNHO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 22/07/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0027081 | 23/07/2011 | 482.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis de uso medico e hospitalar para os Gabinetes odontologicos dos diversos PostoSaude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0027090 | 23/07/2011 | 400.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postos de Saude da Familia des-te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027367 | 25/07/2011 | 1050.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.030.963anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027375 | 25/07/2011 | 715.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.030.964anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 25/07/2011 | 1200.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tecidos a serem utilizados no Curso de Confeccao de Enxovais oferecidos a gestantes atendidas pe-lo CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.000.037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 25/07/2011 | 160.00 | 00036806722415 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 25/07/2011 | 150.00 | 00002659198438 | ROSA FIRMINO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 25/07/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027111 | 25/07/2011 | 1155.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027120 | 25/07/2011 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,20 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027138 | 25/07/2011 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027146 | 25/07/2011 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027154 | 25/07/2011 | 2275.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 20 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027162 | 25/07/2011 | 1384.25 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027171 | 25/07/2011 | 1400.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de ensino do turno Manha do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio comdestino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Municipio, relativo a 20 dias de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027189 | 25/07/2011 | 1610.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel. a 20 dias letivo 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027219 | 25/07/2011 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027227 | 25/07/2011 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027235 | 25/07/2011 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027243 | 25/07/2011 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027251 | 25/07/2011 | 1050.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027260 | 25/07/2011 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027278 | 25/07/2011 | 1330.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027286 | 25/07/2011 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027294 | 25/07/2011 | 1400.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 20 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027308 | 25/07/2011 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 20 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027316 | 25/07/2011 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027324 | 25/07/2011 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipodestinada ao Transporte de Estudantes da redeMunicipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Muni-cipio, relativo a 20 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027332 | 25/07/2011 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0027341 | 25/07/2011 | 1575.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 26/07/2011 | 522.90 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde funilaria e pintura no veiculo Fiar Uno a servico da Atencao Basica a Saude do Posto deSaude da Familia de Piranhas Velha, conforme nota fiscal de servico de N§ 000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 26/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, conforme contrato firmado em nosso Poder, correspondende ao mes de JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/07/2011 | 200.00 | 00045102724487 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 26/07/2011 | 160.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de Jul/2011 pelofornecimento de Agua e da Fatura Jul/2011 pe-lo fornecimento de Energia Eletrica do Imovelonde funcionamento da Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0027421 | 26/07/2011 | 50400.00 | 10988417000168 | ESTRUTURA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 580 (quinhentos e oitenta)horasde uma Moto-Niveladora Patrol, de marca Caterpilla, destinada a Recuperacao das Estradas Vicinais deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico de N§ 0280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0027430 | 26/07/2011 | 25000.00 | 10988417000168 | ESTRUTURA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 580 (quinhentos e oitenta)horasde uma Moto-Niveladora Patrol, de marca Caterpilla, destinada a Recuperacao das Estradas Vicinais deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico de N§ 0280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/07/2011 | 66.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 27 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/07/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192011 | 0027464 | 27/07/2011 | 21200.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos na Elaboracao do Projeto Arquitetonico composto de planta-baixa, cortes, fachadas, locacao coberta, localizacao, projeto de pontos eletrico, especificacao de materias e maquetes eletronica, dest. a Construcao de uma Escola Municipal deEns. Fund. e Medio nesta cidade, conf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 28/07/2011 | 7650.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosXerograficos na reproducao de Material para oPrograma Brasil Alfabetizado da Secretaria deEducacao deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico de N§ 000432, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 28/07/2011 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio, no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 28/07/2011 | 939.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 28 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0027502 | 28/07/2011 | 15250.38 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela aquisicao de de Materiais de Construcao a serem Utilizadospelas Secretarias de Obras e Urbanismo, Sec. de Educacao e Sec.de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 29/07/2011 | 8705.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027766 | 29/07/2011 | 3508.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 29/07/2011 | 63019.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 29/07/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2011, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 29/07/2011 | 5776.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO ///DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 29/07/2011 | 45785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE N§ 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURA- RIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/07/2011 | 3840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de JULHO/2011, correspondente alotacao de N§ 90, conf. folhaem nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 29/07/2011 | 8131.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 29/07/2011 | 7590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027731 | 29/07/2011 | 3636.13 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos jovens que participam do ProgramaProjovem deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 0.000.000.153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027740 | 29/07/2011 | 4164.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 29/07/2011 | 2785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES JULHO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 29/07/2011 | 7980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESJULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 29/07/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 29/07/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEJULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027634 | 29/07/2011 | 2534.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027642 | 29/07/2011 | 2105.94 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027651 | 29/07/2011 | 720.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027669 | 29/07/2011 | 1711.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027677 | 29/07/2011 | 1329.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027685 | 29/07/2011 | 637.62 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0027693 | 29/07/2011 | 2912.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0027715 | 29/07/2011 | 336.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postos de Saude da Familia des- te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.832 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0027723 | 29/07/2011 | 120.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postos de Saude da Familia des- te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0027821 | 29/07/2011 | 4281.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios para as salas de vacinacao deste Municipiocom recursos do CER-Compensacao de Especificidades Regionais, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/07/2011 | 365.70 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios para as salas de vacinacao deste Municipiocom recursos do CER-Compensacao de Especificidades Regionais, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/07/2011 | 4928.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Esportivos a serem utilizados pelo Programa Saude na Escola - PSE neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/07/2011 | 2835.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPA-MENTOS TIPO CAMERA FOTOGRAFICA, PROJETOR POEWE TELA TRIPE STANDARD, CFE. NF 7777 DESTINADOAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/07/2011 | 1690.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPA-MENTOS SONORO TIPO CAIXA DE SOM, MICROFONES EACESSORIOS, CFE. NF 0000.192 DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 29/07/2011 | 15392.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 29/07/2011 | 79733.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEJULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 29/07/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEJULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/07/2011 | 37761.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE JULHO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/07/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 29/07/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE JULHO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 29/07/2011 | 1547.62 | 00095223789415 | ANGELO CESAR DUTRA AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de 01 viagem de Joao PessoaPB a Sao jose de Piranhas-PB, conduzindo a familia do Sr. ERLANIO OLIVEIRA para o seputa- mento, no dia 29 de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 29/07/2011 | 400.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de matricula na Universidade SantaMaria, por nao dispor de condicoes para custear a taxa exigida ao Curso, conforme declara-cao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027758 | 29/07/2011 | 665.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e jovens da NACAP des-te Municipio, conforme nota fiscal de Nø 0.000.000.155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 29/07/2011 | 17156.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de JULHOde 2011, conforme lotacao na folha de N§ 8, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE JULHO DE 2011, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE JULHO DO ANODE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 29/07/2011 | 8476.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 29/07/2011 | 2545.80 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Patrol a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.082.903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 29/07/2011 | 10918.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/07/2011 | 5605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 29 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 29/07/2011 | 1.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER,do dia 29 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 29/07/2011 | 0.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 29 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/07/2011 | 30988.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 29 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027774 | 29/07/2011 | 1529.06 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de materiais de Limpeza e generos alimenticios para a Secretaria de Administracao desta Edilidade, a serem utilizados na Limpeza da sede desta Edilidade municipal e no preparo de lanches para os Profissionais da sede tambem desta Edi-lidade, conforme Nota 0.000.000.157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/07/2011 | 0.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 29 de JULHO de 2011. - complemento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 29/07/2011 | 40516.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2011, REFERENTE ////A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 29/07/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESJULHO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 29/07/2011 | 11865.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CFE. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/07/2011 | 3045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde JULHO de 2011, dos Funcionarios Lotados noGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/07/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 29/07/2011 | 4365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2011 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 29/07/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 29/07/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 29/07/2011 | 9356.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE JULHO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/07/2011 | 12696.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 29/07/2011 | 1061.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas e Guias bancarias, realizadas no mes deJULHO de 2011, e dos Servidores da Secretariade Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027782 | 29/07/2011 | 5697.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide limpeza e de higiene a sere utilizados na limpeza e higienizacao dos Postos de Saude, Policlinica e Sec. de Saude deste Municipio, conf. NF de venda de N§ 0.000.000.160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027804 | 29/07/2011 | 3814.59 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios a serem utilizados no preparo delanches para os Profissionais que prestam servicos na Policlinica, Posto de Saude e SAMU deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/07/2011 | 65040.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 29/07/2011 | 10733.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, correspondente a lotacao de Nø11, conforme folha de pagamento em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 29/07/2011 | 7400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 29/07/2011 | 18384.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0027570 | 29/07/2011 | 12496.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaididaticos e de expediente a serem utilizados pelos Alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 29/07/2011 | 2489.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JULHO de 2011, pagamento dos Servidores daSecretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000092011 | 0027707 | 29/07/2011 | 1465.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 balanca Mec.110ch 150kg, para a Secretaria de Edu-cacao deste Municipio, a ser utilizada na pe-sagem da merenda adquirida dos Agricultores da regiao pelo Programa "Agricultura Familiar" conforme ntoa fiscal de venda de N§ 000.001831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027791 | 29/07/2011 | 6146.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Sec. Educacao desta Edilidade, a serem utilizados na limpeza ehigienizacao das diversas escolas da Rede Mu-nicipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027812 | 29/07/2011 | 16680.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Generos alimenticios para a Sec. de Educacao, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos das diversas escolas da rede Municipal de En-sino, conforme nota fiscal devenda de N§ 0.000.000.161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027898 | 29/07/2011 | 7000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Generos alimenticios para a Sec. de Educacao, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 0.0000.172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTICIOS EPREPARO P/EDUC.JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027901 | 29/07/2011 | 150.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Generos alimenticios para a Sec. de Educacao, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 0.0000.172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/07/2011 | 6790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/07/2011 | 67555.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/07/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 29/07/2011 | 169260.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 29/07/2011 | 11284.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 29/07/2011 | 15633.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de JULHO de 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 29/07/2011 | 22603.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/07/2011 | 3884.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de JULHO de 2011, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/07/2011 | 15076.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/07/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/07/2011 | 67355.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/07/2011 | 11103.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/07/2011 | 970.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via-Radioa Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/08/2011 | 500.00 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na Gravacao de seu CD de sua Banda de Musica, con- forme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0030937 | 01/08/2011 | 10330.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acesso- rio a Secretaria de Administracao deste Muni-cipio, a serem instalados no Gabinete do Pre-feito, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/08/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 155 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/08/2011 | 95.24 | 00067411428434 | RAIMUNDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Cadeiras Esco-lares da EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, para serem consertadana sede deste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/08/2011 | 178.57 | 00033841187404 | FRANCISCO DE PAULA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto do motor a Diesel do Barco que faz a travessia de alunos deste Municipioconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/08/2011 | 398.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 07/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0028941 | 01/08/2011 | 2080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de 04 Pneus 205/55/16 P7, a serem utilizados pelos veiculos Onibus a servico da Sec. de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal de venda N§ 000.000.135 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/08/2011 | 3600.00 | 00002603049488 | MARIA DE LOURDES GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes moida, proveniente da agricultura familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das Merendas Escolar dos alunos das Escolada Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N§ 041316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/08/2011 | 688.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo Arroz, Feijao e Batata Do-ce, produzidos pela agricultura Familiar des-te Municipio, a serem utilizados no Preparo da Merenda Escolar dos alunosdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal de venda de N§ 041711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/08/2011 | 347.35 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 041780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/08/2011 | 720.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de queijos de qualho, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dos alunos das Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 041256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/08/2011 | 3006.10 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos e doces caseiros, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos das Escolas da rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 041671, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/08/2011 | 1280.30 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos caseiros, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de venda de N§ 041657, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/08/2011 | 2734.20 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, produzidas pela Agricultura Familiar deste Munciipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 041918, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/08/2011 | 771.80 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 041647, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008645860430 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de acompanhar o paciente, JOABSON DE SOUZA CANDIDO, pessoa carente deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/08/2011 | 1130.95 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivel neste Municipiopor os mesmos nao terem condicoes de custear a referida locomocao, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/08/2011 | 238.10 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE, a fim de rea-lizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna limpeza e manutencao de um Condicionador de ar da Policlinica e um do Posto PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/08/2011 | 1730.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na parte eletrica nos veiculos Fiat Uno aervico dos Postos de Saude Familia Bom Jesus e de Piranhas Velha deste Municipio, conformenota fiscal de servico de N§ 000879 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0030945 | 01/08/2011 | 1890.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cem Camisas polo em piquet branco, a serem utilizadasnos uniformes dos funcionarios da Secretaria de Saude desta Edilidade Municipal, conforme nota fiscal de venda de N§ 719 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/08/2011 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 Diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Reci-fe-PE, a fim de receber pecas adquiridas paraserem repostas no veiculo Patrol a servico daSecretaria de Transportes desta Edilidade Mu-nicipal, conforme requerimento e Lei Munici- pal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/08/2011 | 726.19 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003871769428 | JOSE FRANCISCO FRANCA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003307382403 | FRANCISCA MARIA DA SILVA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/08/2011 | 200.00 | 00031901088898 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/08/2011 | 200.00 | 00010455073422 | VANESSA DIAS LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/08/2011 | 200.00 | 00018296934841 | JOSE ANTELIO GUIMARAES MARTINS SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/08/2011 | 200.00 | 00060211440400 | IRACI MARCIONILIA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Clipsi na cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear a Locomocao que ora necessi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/08/2011 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004816043403 | MARINALDA PEREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/08/2011 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005638001433 | FRANCISCA ILCELIA DA SILVA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/08/2011 | 180.00 | 00060169168468 | MARIA HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta exames laboratoriais, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/08/2011 | 180.00 | 00028426677860 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta a medico Oftalmologista, a fim de realizar tratamento de Saude de sua filha menor, por nao dispor de condicoes paracustear o tratamento que ora necessita, conf.Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/08/2011 | 200.00 | 00021976929415 | ZELIA MARIA LIMA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Consulta e exame Endocrinologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/08/2011 | 200.00 | 00035993753803 | JOABIS DE SOUSA CANDIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Antonio Targino na cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor decondicoes para custear a locomocao necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/08/2011 | 200.00 | 00000961606401 | MARIA JULIA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/08/2011 | 180.00 | 00003866202458 | MARIA TAVARES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exames Laboratoriaisa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003309263495 | VILACI ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao Areia para a Construcao de sua Casa, noDistrito de Boa Vista por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear todo material que ora necessita, conforme declara-cao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/08/2011 | 280.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/08/2011 | 950.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos funerarios do Falecimento do Sr. RIVALDO DE ARAUJO LOPES, pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/08/2011 | 200.00 | 00001322676402 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/08/2011 | 150.00 | 00000817505873 | JOAQUIM MENDES CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029076 | 01/08/2011 | 3059.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029084 | 01/08/2011 | 1336.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029092 | 01/08/2011 | 644.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 10933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/08/2011 | 571.43 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028932 | 01/08/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO do ano de 2011, conforme nota fiscal deN§ 000.000.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 02/08/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de JULHO de 2011 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 02/08/2011 | 595.24 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pedreiro junto a Secretaria de Transporte deste Municipio, destinado ao roco da estradacarrocal que liga o Distrito de Bom Jesus atea Comunidade do Cedro, durante o mes de JULHOde 2011, conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0029548 | 02/08/2011 | 2126.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 1048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 02/08/2011 | 1149.50 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de Placas em aluminio de cor Azul numeradas a serem utilizadas na numera- cao de residencias e predios comerciais em diversas ruas desta cidade, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 02/08/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de JULHO de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 02/08/2011 | 150.00 | 00009628975404 | JOSE LEITE NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 02/08/2011 | 300.00 | 00009720441402 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Ressonancia Magnetica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 02/08/2011 | 150.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0034240 | 02/08/2011 | 11384.48 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem atendido a pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 9645;9787;9788;9794;9096;9996;10000;10008;10242;10259;10260;10262 e 10323 em anexo. OBS; REMPENHO POR TER SIDO PAGO COM OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 02/08/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de JULHO de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 02/08/2011 | 150.00 | 00098118234487 | MARIA DO SOCORRO TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 02/08/2011 | 300.00 | 00005858779476 | IRENE BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos, a fim de reali-zar tratamento de saude de seu filho menor, JOSE IGOR BATISTA VIEIRA, exames este nao disponiveis neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 02/08/2011 | 200.00 | 00005354548489 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 02/08/2011 | 280.00 | 00007957100465 | NEILLA CRISTINA FAUSTINO VITAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 02/08/2011 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 02/08/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de JULHO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 02/08/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de JULHO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 02/08/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 02/08/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de JULHO de 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 02/08/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de JULHO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 02/08/2011 | 476.19 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao do Spot-Comercial sobre a Campa- nha da Vacinacao da Polio e Sarampo, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 02/08/2011 | 238.09 | 00013073851844 | EVERALDO LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizarem trata- mento de Saude nao disponiveis neste Munici- pio, por serem pessoas carentes e nao disporede condicoes para custear o transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0029556 | 02/08/2011 | 4080.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidas pela Policlinica Romeu MenandroCruz deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 11945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0029564 | 02/08/2011 | 436.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis a serem utilizados pelo SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgencia deste Municipio, conforme ntoa fiscal de N§ 000.001.843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0029572 | 02/08/2011 | 487.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis a serem utilizados pelo SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgencia deste Municipio, conforme ntoa fiscal de N§ 000.001.844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0029581 | 02/08/2011 | 1083.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis a serem utilizados pela Policlinica deste Municipio, conforme nota fis-cal de Venda de N§ 000.001.845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0029599 | 02/08/2011 | 192.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis a serem utilizados pela Policlinica deste Municipio, conforme nota fis-cal de Venda de N§ 000.001.846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 02/08/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de JULHO de 2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 02/08/2011 | 976.19 | 00009951462413 | SINVAL CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de forro de gesso, nas esco-las municipais localizadas nas Comunidades dePicada dos Ferreira, Pau Ferro e Riacho do Meio, conforme nota de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 02/08/2011 | 539.52 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de JULHO de 2011, conforme me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 02/08/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao Funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernentes ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 02/08/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de JULHO de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 02/08/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 02/08/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de JULHO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 02/08/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de JULHO do ano 2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 02/08/2011 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 02/08/2011 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 02/08/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesJULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 02/08/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de JULHO do ano 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 02/08/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JULHO do ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 02/08/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes JULHO de 2011, conforme /contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 02/08/2011 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 02/08/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de JULHO de //2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 02/08/2011 | 400.00 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nados ao Patrocinio das Inscricoes das EquipeSub-15 e Sub-17 do Projeto Zico-10 no Campeo-nato de Futebol que sera realizado no Munici-pio de Bonito de Santa Fe-PB,conforme docu- mentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 02/08/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 02/08/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de JULHO de 2011, confor- me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00028095588415 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao da Tradicional festa Junina do Distrito de Boa Viagem deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 02/08/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/08/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 03/08/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de prestar contas do material de identificador Civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal deste estado, bem como cobrir despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 03/08/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes JULHO de 2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0029874 | 03/08/2011 | 462.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de 02 Pneus com 02 Camaras a serem utilizadas pelo veiculo Fiat Uno a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 03/08/2011 | 100.00 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar o paciente carent deste municipio, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 03/08/2011 | 100.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 01diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar o Paciente ate I.P.P na cidade de Joao PessoaPB, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel neste Municipio, conforme requeri-mento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0029866 | 03/08/2011 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneus175/70/13, a serem utilizados no veiculo Fiatuno Fiorino Ambulancia a servico da Policlinica, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 03/08/2011 | 1972.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto em dois autoclaves cristofolivia-te 12, desinstalacao de um gabinete odontolo-gico do PSF II, conserto no Sistema de Succaodo Gab. Odontologico do PSF III e conserto daSeringa triplice e sistema de alta rotacao doGab. Odontologico do PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0029891 | 03/08/2011 | 460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis a serem utilizados pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de Venda de N§ 000.001.853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 03/08/2011 | 200.00 | 00098117831449 | MARIA LILIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 03/08/2011 | 200.00 | 00004124280408 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 03/08/2011 | 150.00 | 00009729049807 | JOSE BRAZ FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 03/08/2011 | 150.00 | 00014924813869 | WAGNER LUIZ GONCALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 03/08/2011 | 300.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 03/08/2011 | 100.00 | 00010776428497 | RAIANE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de sua Mae FRANCISCA MA-RIA CAVALCANTE, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 03/08/2011 | 150.00 | 00004410770306 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 03/08/2011 | 200.00 | 00084080248415 | GERALDA MARCOLINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame Medico, a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 03/08/2011 | 100.00 | 00007405242405 | ANTONIO BATISTA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 03/08/2011 | 150.00 | 00009278939404 | CLOVES BANDEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 03/08/2011 | 100.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de Aluguel do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo pagamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 03/08/2011 | 150.00 | 00028985987801 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 03/08/2011 | 200.00 | 00008640749485 | LEONARDO ARRUDA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de Aluguel do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo pagamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 03/08/2011 | 110.00 | 00029466917803 | JOELMA MARTINS PEREIRA DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 03/08/2011 | 150.00 | 00008501164496 | GABRIELA DE LIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 03/08/2011 | 150.00 | 00004340792438 | TAISA ALVES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 03/08/2011 | 200.00 | 00007791875470 | PAULO HENRIQUE LOPES FELICIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 03/08/2011 | 200.00 | 00004338003480 | JOSEFA BEZERRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 03/08/2011 | 250.00 | 00003459953411 | JUCIVAN CAVALCANTE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 03/08/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 03/08/2011 | 595.24 | 00038025795420 | WASHIGTON DANTAS DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Manutencao da equipamentos do Matadouro Publico deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 03/08/2011 | 250.00 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, destinadas ao Transporte de Areias a serem utilizados na recuperacao de Calcamentos em diversas Ruas deste Municipio,conforme ntoa fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 04/08/2011 | 200.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 04/08/2011 | 150.00 | 00048687898487 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 04/08/2011 | 700.00 | 00007128839402 | MARISA BRAZ FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento medico de sua Mae FRAN-CISCA BRAZ FERREIRA que se encontra internadano Hospital Regional de Cajazeiras-PB, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 04/08/2011 | 240.00 | 00091643392891 | MARIA GENEDI DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao quando do tratamento de Hemodialisenao disponivel neste municcipio, por ser pes-soa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 04/08/2011 | 250.00 | 00057034478449 | MARIA LEILA CAVALCANTI DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada para Exame de Endoscopia, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 04/08/2011 | 300.00 | 00098119451449 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 04/08/2011 | 100.00 | 00005014929419 | MARIA DE SOUSA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma Cirurgia de cisto no ovario, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 04/08/2011 | 100.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concessao de 01 diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar paciente carente deste Municipio, conforme requerimen-to e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 04/08/2011 | 200.00 | 00002111758469 | CLAUDINETE CAVALCANTE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada ao Grupo de Oficina de Oracao da Igreja Catolica para um retiro espiritual na cidade de Cajazeiras, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 04/08/2011 | 500.00 | 00005955473467 | CLAUDIANA FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Sao Jose do Rio Preto-SP, reealizar tratamento de Saude nao dis-ponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 04/08/2011 | 100.00 | 00005919964480 | MARIA GORETE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 04/08/2011 | 250.00 | 00004377829483 | GILVAN FELIX DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 04/08/2011 | 150.00 | 00028200474836 | FRANCINEIDE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 04/08/2011 | 892.86 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados ao transporte de pacientes carentedo Distrito de Bom Jesus deste Municipio, pa-ra a Sede deste Municipio e para a cidade de Cajazeiras-PB, correspondenteaos meses de MAIO e JUNHO de 2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 04/08/2011 | 761.90 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para as cidades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro doNorte-CE a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispotem de condicoes para custear a referidalocomocao, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 04/08/2011 | 75.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 07/2011 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgencia desta cidade, conforme nota fiscal e com-provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 04/08/2011 | 1015.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP de 13Kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino, a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 04/08/2011 | 220.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Boti-joes Vazios de 13Kg, para a Sec. de Educacao deste Municipio, a serem utilizados no auxilido preparo da Merenda Escolar dos da Rede Mu-nicipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 04/08/2011 | 3927.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DARF E COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 05/08/2011 | 150.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de um codicionador de ar na Se-de da Sec. da Educacao desta Edilidade, con- forme nota fiscal de servico de N§ 000020, a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 05/08/2011 | 100.00 | 00089350839415 | KEDMA VIEIRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com aquisicaode Passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de resolver problemas do interesse da Sec. de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 05/08/2011 | 750.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 04 quatro dia-rias destinada a cobrir despesas com com via-gem, hospedagem no Hotel Caicara na cidade deJoao Pessoa-PB, a fim de participar do Prole-tramento oferecido pela Undime-PB, em parce- ria com o MEC e a UFPE, do interesse da Sec. de Educacai desta Edilidade, conf. Lei Munici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030171 | 05/08/2011 | 119.96 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pela SAMU deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda de N§ 11010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030198 | 05/08/2011 | 835.09 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pela Policlinica deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 05/08/2011 | 1450.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Pecas e acessorios a serem utilizadas no reparo do veiculo Fiorino IE Ambulancia de Placa MOS-6203, a servico da Policlinica Romeu Me- nandro Cruz desta cidade, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.014.312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 05/08/2011 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos no veiculo Fiorino IE Ambulancia deplaca MOS-6203, a servico da Policlinica Ro- meu Menandro Cruz desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 0051140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 05/08/2011 | 250.00 | 00004099455440 | FRANCISCA EVANIA DOS SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Barbalha - CE, ///a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 05/08/2011 | 200.00 | 00004100412460 | MARIA DO SOCORRO FELINTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 05/08/2011 | 200.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 05/08/2011 | 100.00 | 00022575600430 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 05/08/2011 | 300.00 | 00004133711408 | SILVIA OLIVEIRA LEANDRO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030180 | 05/08/2011 | 11269.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 11011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030201 | 05/08/2011 | 289.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados a pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 11013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030210 | 05/08/2011 | 434.82 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030228 | 05/08/2011 | 3965.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 06/08/2011 | 2295.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERC | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recauchutagem em Pneus do veiculo Trator de Oneus a servico da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 06220em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 08/08/2011 | 250.00 | 00004481767421 | ALICE OLIVEIRA BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e Exames Medico, /////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 08/08/2011 | 150.00 | 00007283310479 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Ultrassonografia, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 08/08/2011 | 695.57 | 00050421115491 | SUNVAL FIRMINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames de Angiografia na cidade deJoao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de diabete nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 08/08/2011 | 500.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exames medico a fim de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 08/08/2011 | 280.00 | 00099277298472 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 08/08/2011 | 400.00 | 00016076435453 | FRANCISCA VIEIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Oculista, ///a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 08/08/2011 | 100.00 | 00003195105810 | CICERO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 08/08/2011 | 300.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a custear despesas com aquisicao de passagens de ida e volta pa-ra a cidade de Recife-PE, a fim de realizar tratamento de saude de sua filha, VITORIA SA-NEY ALVES LINS, nao disponiveis nesta cidade,conf. lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 08/08/2011 | 100.00 | 00002328316450 | FRANCISCA LUCENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 08/08/2011 | 200.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para o Estado de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 08/08/2011 | 100.00 | 00005423069483 | JONELMA MARTINS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 08/08/2011 | 150.00 | 00004532948479 | MARIA LUZINEIDE LIMA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 08/08/2011 | 250.00 | 00008113409459 | FERNANDO LEITE VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica de sua filha a fim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 08/08/2011 | 250.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 08/08/2011 | 200.00 | 00027686263843 | CLEUSA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA VIEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e Exames medicos, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 08/08/2011 | 300.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 08/08/2011 | 250.00 | 00005361056421 | JOSE GLEIDSON DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 08/08/2011 | 1785.71 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria e Engenharia Civil, junto a Secde Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteo mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 08/08/2011 | 1190.47 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto no transporte de Areias para serem uti-lizadas no conserto em pavimentacao de Calca-mentos de diversas ruas desta edilidad, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 08/08/2011 | 964.28 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto letricos nos veiculos Patrol e Trator a servico da Sec. de Agricultura e no veiculo Caminhao do Lixo a servico da Sec. deObras e Urbanismo, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 08/08/2011 | 714.28 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Palestra realizada durante a II Conferencia Municipal de Saude no dia 04de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 08/08/2011 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 uma dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, //bem como aquisicao de passagens e alimentacaoa fim de participar de reuniao com o objetivode dialogar do Plano de Trabalho do Municipiodo interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 08/08/2011 | 595.24 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte das servidores FABIANA ALVES INACIO e CRISTINA RAQUEL DIAS FERREIRA a fim de assinarem Projetos do interesse da Secretaria de Educacao e da Sec. de Saude respectivamente, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 08/08/2011 | 200.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 uma dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, //bem como aquisicao de passagens e alimentacaoa fim de participar de reuniao com o objetivode dialogar do Plano de Trabalho do Municipiodo interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 08/08/2011 | 200.00 | 00099277310430 | IRANILTON BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural no Pa-trocinio destinado a realizacao de Forro Pe de Serra com a Banda Lucineide do Acordeon, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 09/08/2011 | 1048.71 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos,toalhas e lencois a serem utilizados em even-tos realizados pela Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 09/08/2011 | 3687.32 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao corretiva em um secador ro-tativo utilizado pela Unidade Assistencia e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00.000.006 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172011 | 0030571 | 09/08/2011 | 60479.00 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna (1¦ MEDICAO) dos servicos de conserto e reparos em 05 Postos de Saude de diferentes lo-calidades deste Municipio, conforme Medicao, nota fiscal de servico de N§ 000184 e recibo em anexos. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 09/08/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 09/08/2011 | 150.00 | 00003176784422 | SIMONE NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 09/08/2011 | 300.00 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica com especialista em Osso na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim derealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 09/08/2011 | 120.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 09/08/2011 | 120.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 09/08/2011 | 300.00 | 00005961320421 | JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de um exame d Ressonancia da Coluna afim de realizar tratamento de Saude nao dis- ponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 09/08/2011 | 500.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural no Pa-trocinio na realizacao do Encontro Diocesano da Pastoral do Dizimo da Igreja Catolica que sera realizado na cidade de Cajazeiras-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/08/2011 | 1340.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes e encadernacoes de documentos desta edilidade, emissao de segundas via de certidoes de nascimento e casamento de pessoacarentes deste Municipio, conforme nota fiscade servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/08/2011 | 1350.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizadas no reparo da bomba injetora do veiculo Chevrolet Caminhao Pipa de placa MNG-3319 a servico da Secreta- ria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030759 | 10/08/2011 | 107.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0030767 | 10/08/2011 | 1953.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0030775 | 10/08/2011 | 225.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis para os Gabinetes Odontologicos dos diversos Postos de Saude da Familia des- te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.879 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0030783 | 10/08/2011 | 680.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide uso medico e hospitalar a serem utilizadosnos Gabinetes Odontologicos dos diversos Pos-tos de Saude da Familia deste Municpio, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.001.878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/08/2011 | 5289.32 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes prestados de 24Hrs prestados durante o mes de JULHO de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 10/08/2011 | 1794.46 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 03 plantoes de 12hrs, pres-tados durante o mes de JULHO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/08/2011 | 1190.47 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 01 plantoa de 24 hrs, pres-tados durante o mes de JULHO do ano de 2011, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/08/2011 | 1083.33 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 07 Plantoes durante o mes de JULHO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 10/08/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/08/2011 | 873.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Segunda Parcela, de um total de Sete Parcelas, do Seguro do veiculo Fiat Uno Fiorino Furt 1.5 Flex, de placa MOS-6203/PB, Chassi 9BD255429A8868865, relativo ao periodode 14/06/2011 a 14/06/2012, conforme carta proposta e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0030643 | 10/08/2011 | 760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de 04 Pneus 175/70/13 a serem utilizadas pelo veiculos Fiat Uno de Placa MNX-4692 a servico da Sec. Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/08/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e banner do interesse desta edilidade Municipal, conforme nota fiscal de servico deN§ 000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/08/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos na Divulgacao de Avisos e Divul-gacoes da Administracao Municipal, durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 002340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0030686 | 10/08/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Almoxafirado, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme notafiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 10/08/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de AGOSTO/2011, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/08/2011 | 28953.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 10/08/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 10/08/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real (SANTANDER), correspondente a tarifas raxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0030899 | 11/08/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 11/08/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Aviso de Licitacao de N§05/2001 e Pregao Presencial N§ 011/2011, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 11/08/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de JULHO do ano de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 11/08/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 11/08/2011 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 3¦ Segunda parcela de um total de 04 parcelas, relativo a Acao de Cobranca de Salario do Processo de N§ 022.2005.000.112-6, conforme copia do Processo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 11/08/2011 | 476.19 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de duas traves de futebol de ferro para a Secretaria de esportes deste Municipio, a serem instaladas no Campo de Futebol do Sitio Peba dos Lira deste Municipio, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 11/08/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JULHO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 11/08/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 11/08/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 11/08/2011 | 250.00 | 00003392517437 | MARIA MARCIANA FERREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 01 diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do 2§ Ma-crocentro da PB, bem como aquisicao de passa-gens quando de sua viagem a referida cidade, conforme requerimento e lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 11/08/2011 | 250.00 | 00003839949424 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 01 diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do 2§ Ma-crocentro da PB, bem como aquisicao de passa-gens quando de sua viagem a referida cidade, conforme requerimento e lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0033677 | 11/08/2011 | 6146.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Materialde Limpeza e Higiene a serem utilizado na limpeza e higienizacao de diveras unidades esco-lares da Rede Municipal de ensino conforme nota fiscal de venda de N§ 0.0000.158 em anexo. obs:Reempenhado p/motivo de pagto c/outro Rec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 11/08/2011 | 700.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos jato de tinta e toners laser e consertos em Impressoras da Sec.de Saude deste Municipio, conforme nota fisc.de Servico de N§ 001.215, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0030821 | 11/08/2011 | 2744.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados as Salas de Vacinacao dos diversos Postos de Saude da Familia deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.884 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0031038 | 11/08/2011 | 288.54 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.883, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 11/08/2011 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial pela negociacao firmada entreesta empresa para fornecimento de Energia Eletrica aos Imoveis desta Edilidade, conforme /comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 11/08/2011 | 1053.57 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculoslotados na Secretaria de Obras e Urbanismo e veiculos lotados na Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conf. nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 11/08/2011 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final pela negociacao firmada entre /esta empresa para fornecimento de Energia Eletrica aos Imoveis desta Edilidade, conforme /comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 11/08/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JULHO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 11/08/2011 | 940.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos na recicla-gem de cartuchos jato de tinta e toners lasere consertos em impressoras da Secretaria de Acao Social e da Sede do Bolsa Familia desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§0001.214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 12/08/2011 | 300.00 | 00002476110426 | JOSICLENIA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 12/08/2011 | 769.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi-iais eletricos a seremn utilizados no reparo motor do barco que transporte alunos do Povoado de piranhas velha deste Municipio,conformenota fiscal de venda de N§ 000.000.019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0031101 | 12/08/2011 | 1309.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Noite, do Sitio Ca-care ate as Escolas da Sede deste Municipio, durante 22 dias do ano de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0031119 | 12/08/2011 | 1960.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, des- tinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 28 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0031127 | 12/08/2011 | 1680.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, des- tinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 24 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028410 | 12/08/2011 | 2940.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 28 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028428 | 12/08/2011 | 2520.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 24 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028436 | 12/08/2011 | 1050.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 24 dias do ano leti-vo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028444 | 12/08/2011 | 1225.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 28 dias do ano leti-vo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028452 | 12/08/2011 | 1960.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Currais deste Municipio, com destino as Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 28 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028461 | 12/08/2011 | 1680.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Currais deste Municipio, com destino as Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 24 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028479 | 12/08/2011 | 1225.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinado ao Transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 28 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028487 | 12/08/2011 | 1050.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinado ao Transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 24 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028495 | 12/08/2011 | 840.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipodestinada ao Transporte de Estudantes da redeMunicipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Muni-cipio, relativo a 24 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028509 | 12/08/2011 | 980.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipodestinada ao Transporte de Estudantes da redeMunicipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Muni-cipio, relativo a 28 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028517 | 12/08/2011 | 1428.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista as Escolas da Sede deste Mu-nicipio, durante 24 dias do ano de 2011, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028525 | 12/08/2011 | 1666.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista as Escolas da Sede deste Mu-nicipio, durante 28 dias do ano de 2011, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028533 | 12/08/2011 | 1078.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028541 | 12/08/2011 | 1386.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 22 dias Letivosdo ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028550 | 12/08/2011 | 1732.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Ca-tole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 22 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028568 | 12/08/2011 | 1155.00 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Povoado de Pira-nhas Velha deste Municipio com destino as es-colas da Sede deste Municipio, durante 22 dialetivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028576 | 12/08/2011 | 1540.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 22 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 12/08/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de JULHO do ano2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 12/08/2011 | 10850.56 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 13§/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 12/08/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 15/08/2011 | 350.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Tonera ser utilizado pela Maquina Fotocopiadora lotada na Secretaria de Financa deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00020688652468 | MANOEL NOBREGA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio financeiro na realizacao do V Congresso de Jovens que sera realizado nos dias 19 e 20 de agosto de 2011,pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 15/08/2011 | 484.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 07/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas relacionados ao Orcamento Democratico Estadual relacionados a Recursos para a Sec. Estadual de Saude de interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 15/08/2011 | 21.02 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo complemento da prestacao de servicos de Internet Via-Radioa Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 002352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028584 | 15/08/2011 | 2079.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 22 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 15/08/2011 | 523.81 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transportes de merenda escolar para as di-versas escolas da rede Municipal de ensino localizadas na zona rural conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 15/08/2011 | 142.85 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte da merenda escolar da agricultura familiar da sede deste Municipio, para a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, localizada no Si-tio Cacare deste Municipio, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 15/08/2011 | 238.09 | 00013073851844 | EVERALDO LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico junto a Secretaria de Esportes deste Munici- pio, a fim de transportar o time de futebol formado pelos jogadores veteranos deste Muni-cipio, para a cidade de Mauriti-CE, a fim de realizarem amistoso com o time de futebol da-quela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 15/08/2011 | 857.14 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Merenda Escolar para as Di- versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0030911 | 15/08/2011 | 924.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 15/08/2011 | 1662.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE ORA ESTORNAMOS PARA A EMPRESAMAGNA ENGENHARIA, POR MOTIVO DE RECOLHIMENTO/DE ISS A MAIOR POR PARTE DA REFERIDA EMPRESA,CFE. LEVANTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 15/08/2011 | 833.33 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de faixas para a Sec.de Saude, a serem utilizadas na divulgacao das Campa- nhas de vacinacao e da Conferencia Municipal de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 15/08/2011 | 642.85 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha de Prevencaoda proliferacao da Dengue, bem como na divul-gacao da realizacao da II Conferencia Munici-pal de saude e da Campanha deVacinacao da Poliomielite neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 15/08/2011 | 714.28 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de refeicoes aos participantes do Governo e Sociedade Civil da II Conferencia Municipal de Saude deste Municipio, realizadano dia 04 de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 15/08/2011 | 976.19 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Sousa-PB, Barbalhae Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Mu-nicipio, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custearem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 15/08/2011 | 666.66 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro Norta fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, por serem pessoacarentes deste municipio e nao dispor de con-dicoes para custear os referidos transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 15/08/2011 | 178.57 | 00087556448800 | ANTONIO IRINEU DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de paciente carente deste Muni-cipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CE afim de realizar tratamento de saude nao disponivel deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 15/08/2011 | 1130.95 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais da Sec. de Saude a fim de realizarem vacinacao nas comunidades dos Sitios Serrote das Flores, Quixeramo-bim, Frade e Serra do Vital, bem como dos Profissionais da Vigilancia Sanitaria ate o Si- tio Santa Luzia e uma viagens para Juazeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 15/08/2011 | 952.38 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Cafe da Manha e Lanches a tarde para o Pessoal que participou da II Conferencia Municiipal de Saude no dia 04 de Agosto do Corrente ano, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 15/08/2011 | 952.38 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de pacientes carentes desteMunicipio para as cidades Sousa, Patos-PB Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipiopor serem pessoa carent deste Municipio e naodisporem de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 15/08/2011 | 292.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 07/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf.nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 15/08/2011 | 100.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar a paciente, FRANCISCA COELHO DE OLIVEIRA, ate ohispital Laureano para realizar tratamento nao disponivel neste Municipiom conforme re- querimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 15/08/2011 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de tres (03) diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas junto a Sec.de Saude do Estado, do interesse da SecMunicipal de Saude, conforme Lei Municipal deN§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 15/08/2011 | 1190.47 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de Quimioterapia nao disponivel neste Municipio, por serem pessoas caren-tes e nao disporem de condicoes de custear o transporte que necessitam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 15/08/2011 | 200.00 | 00026650740870 | FRANCISCO CLAUDIO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 15/08/2011 | 100.00 | 00009865607409 | JOSEFA DOS SANTOS ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame Ultrassonografia, ///////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 15/08/2011 | 300.00 | 00014249790487 | JOSE ARNOUD DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00016075587420 | HERCULANO COELHO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia de maxilar em sua esposa realizar tratamento de saude nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 15/08/2011 | 180.00 | 00004978017440 | MARIA IVANILZA PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 15/08/2011 | 300.00 | 00033719659453 | JOAO BRAZ LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 15/08/2011 | 150.00 | 00005490762470 | MARIA DOCINA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 15/08/2011 | 250.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame Endoscopia a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 15/08/2011 | 250.00 | 00089347145491 | ANGEANA FERREIRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de cirurgia no coracao,em seu filho menor, afim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesse municipio,por nao dispor de condicoes para custear o tratamneto que ora necessita.conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 15/08/2011 | 400.00 | 00019169621810 | GERALDO RIBEIRO TEMOTEO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica de seu filho menorafim de realizar tratamento de desvio de coluna nao disponivel neste Municipio, por ano discpor de condicoes para custear o tratamen-to que ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 15/08/2011 | 300.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 15/08/2011 | 200.00 | 00001390036812 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate o Hospital Laureano na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Cancer nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes de custear as despesas que ora necessita | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 15/08/2011 | 150.00 | 00007002038427 | SALVANIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 15/08/2011 | 350.00 | 00007729965470 | FRANCISCA SENHOR DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 15/08/2011 | 270.00 | 00005708272481 | MARIA MARLENE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 15/08/2011 | 150.00 | 00003308082497 | JUEDILMA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 15/08/2011 | 200.00 | 00005011142469 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 15/08/2011 | 200.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 15/08/2011 | 150.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custeas o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 15/08/2011 | 150.00 | 00004337963405 | MARIA GORETTI CONCEICAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 15/08/2011 | 250.00 | 00005413213409 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar um raio X do Torax, nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 15/08/2011 | 150.00 | 00006112068460 | FRANCISCA TOMAZ DE FREITAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de oculos, nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme De- claracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 15/08/2011 | 150.00 | 00003513934475 | FRANCISCO FERREIRA DE AMARAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 15/08/2011 | 100.00 | 00004894249456 | VANDA LUCIA MATIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exame de Mamografia,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 15/08/2011 | 150.00 | 00007174127410 | MARTA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames em se filho RODRIGO DOS SANTOS FILHO, a fim de realizar tratamento desaude nao disponivel neste municipio, por naodispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 15/08/2011 | 150.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 15/08/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 15/08/2011 | 200.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 15/08/2011 | 150.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 15/08/2011 | 150.00 | 00002860585451 | EUCLIDES ANTONIO TAVARES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 15/08/2011 | 140.00 | 00060211431400 | MARIA DO CEU MOREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 15/08/2011 | 150.00 | 00079765386168 | CLEONICE SILVA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 15/08/2011 | 8000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro pararealizacao da Marcha para Jesus-2011, evento este que acontecera na Semana cidade, confor-me documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 15/08/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda CG 125 Fan ESCor Vermelha, de Placa NPR-9903/PB, para ser-vir a Sec. de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de JULHO de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 15/08/2011 | 200.00 | 00048692026468 | RANYERE VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta edilidade, conforme reque-rimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 15/08/2011 | 1190.47 | 00060167831453 | OTONES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no veiculo caminhao pipa, a servico da Secretaria de Agricultura, nos Fiat Uno a servico do PSF Bom Jesus, e nos Caminhoes de Lixo a servico da Sec. de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 15/08/2011 | 416.66 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda nos veiculos Fiat Uno a servico do Posto PSF de Bom Jesus, no caminhao de lixo e no caminhao compactador a servico da Sec. de Obras e Urbanismo e do trator de Placa a servico da Sec. de Agricultura desta Edilida-de, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0031739 | 15/08/2011 | 1771.11 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0031747 | 15/08/2011 | 434.82 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 15/08/2011 | 650.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de mesas e cadeiras a serem utilizados na IV Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada no dia 11 de Agosto de 2011, conforme ntoa fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 15/08/2011 | 1904.76 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de alimentacao para os Profissionais do Governo e Sociedade Civil da Conferencia Municipal da Assintencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 15/08/2011 | 1428.57 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de cafe da manha e lanches a tarde para o Pessoal que participou da Confe-rencia de Assistencia Social no dia 11 de agosto de 2011 neste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 15/08/2011 | 388.23 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0031780 | 16/08/2011 | 391.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0031798 | 16/08/2011 | 160.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 16/08/2011 | 100.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Glicemia, Goagulogra-ma, Hemograma e outros no paciente JOAO PAULOO. DE ARAUJO, a fim de realizar tratamento desaude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear os Exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 16/08/2011 | 1190.47 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a um plantao de 24 horas, prestado du- rante o mes de JULHO/2011, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0031801 | 16/08/2011 | 659.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pela Policlinica deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0031810 | 16/08/2011 | 2246.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem doados as pessoas caren-tes atendidos pela Policlinica deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 17/08/2011 | 5467.00 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/01/2011 a 31/07/2011, confnota fiscal de servico de N§ 00165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 17/08/2011 | 200.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea Joao Pessoa-PB, para resolver problemas re-lacionados a Escolhinha do Zico, do interesseda Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Mu-nicipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 17/08/2011 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 tres dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Solenidade de Apresenta-cao do Pacto pelo Desenvolvimento Social e dacontrapartida solidaria dos Municipios, bem como participar do 1§ Encontro Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 17/08/2011 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0031861 | 18/08/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de JULHO de 2011, confor-me nota fiscal de servico de N§ 045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 18/08/2011 | 1295.86 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Patrol a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme not fiscal de n§ 00073291anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0031879 | 18/08/2011 | 1600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fis-cal de servico de N§ 047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 18/08/2011 | 1274.06 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utenci- lios para as diversas Escolas da Rede Munici-pal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0031887 | 18/08/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo do tipo VAN, com ca-pacidade para 16 lugares, destinado a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, du-rante o mes de JULHO de 2011,conforme nota fiscal de servico de N§ 046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0031925 | 18/08/2011 | 4155.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis de uso medico e hospitalardestinados a Unidade Hospitalar deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.899 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0031933 | 18/08/2011 | 149.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis de uso medico e hospitalardestinados a Unidade Hospitalar deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0031941 | 18/08/2011 | 325.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis a serem utilizados pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 19/08/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconforme nota fiscal de servico de N§ 3837, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 19/08/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Aviso de Resultado de Julgamento - Pregao Presencial de N§ 10/11 noD.O de 29/07/11 e Publicacao de aviso de Licitacao- pregao 12/11 no D.O de05/08/11, conf.nota fiscal de servico de N§ 8417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 19/08/2011 | 750.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 19/08/2011 | 140.00 | 00003308992442 | REGINALDO DE LIMA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 19/08/2011 | 280.00 | 00005298621821 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 19/08/2011 | 4050.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 10 con- teiners e 02 rocadeiras a serem utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edi-lidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISICÇO DE TERRENO P/CONSTRU CÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 19/08/2011 | 100000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE UMTERRENO MEDINDO 10,780 M2 NESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NES MUNICIPIO, CFE. DECRETO MUNICIPAL 042 GP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0031984 | 19/08/2011 | 1290.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Note N3 Dual Core a ser utilizado pelo Programa saude na Escola-PSE deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 0.000.001.390 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032026 | 19/08/2011 | 196.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.032.058anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032069 | 20/08/2011 | 168.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 20/08/2011 | 695.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 05 Celu-lares ZTE R221 Tim, e 05 Tim Chip, a serem sorteados entre o Grupo de idosos assistidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000004459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032051 | 20/08/2011 | 4726.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados na medicacao dos pacientes atendidos na Unidade Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 11284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032077 | 20/08/2011 | 4080.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados na medicacao dos pacientes atendidos na Unidade Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 11292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032093 | 22/08/2011 | 551.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados na medicacao dos pacientes atendidos na Unidade Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 11339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0034258 | 22/08/2011 | 1367.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, cfe. NF 30.963;30225 E 30443 nosso poder. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 22/08/2011 | 125.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DAF dia 22 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 23/08/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 23/08/2011 | 830.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um para-brisa a ser reposto no Microonibus de Placa MOK-8972 a servico da Sec. de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N000.001.229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 23/08/2011 | 196.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 07/2001, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na Sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 23/08/2011 | 112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 08/2011 fatura, pelo seu forneci- mento de energia eletrica do imovel onde fun-ciona a sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 23/08/2011 | 182.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das faturas 05/2001 e 08/2011 pelo fornecimento de agua do imovel onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia desta Edili-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 23/08/2011 | 357.14 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de faixas e banners, a serem utilizadas na divulgacao da Conferencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032182 | 23/08/2011 | 5099.66 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0032191 | 23/08/2011 | 320.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 23/08/2011 | 300.00 | 00004099942430 | JOSEFA TARGINO VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 23/08/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de JULHO ano de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 24/08/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 24/08/2011 | 230.00 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 24/08/2011 | 150.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame e tratamento diabetico, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 24/08/2011 | 150.00 | 00091866391453 | JOSE MESSIAS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 24/08/2011 | 300.00 | 00004410770306 | JOSE CARLOS BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 24/08/2011 | 100.00 | 00036806722415 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 24/08/2011 | 200.00 | 00009639472492 | MARCELO DE LIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 24/08/2011 | 178.57 | 00020517262487 | JOSE GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna podacao das arvores que se localizam em frente a Unidade Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 24/08/2011 | 2166.66 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revelacao de Fotografias de diversas Obrasrealizadas neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 24/08/2011 | 6593.00 | 59704510000192 | TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANCAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Balanca, com capacidade de 600 Kg, a ser utilizadana pesagem do Gado abatido no Matadouro Publico deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.126.951, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032522 | 24/08/2011 | 8900.34 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo dos veiculos: Caminhao Compactador de placa KLA-7077, Cacamba de lixo de Placa KGO-6772 e cacamba de Lixo de placa KIW-6353, todos a servico da Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000.000.077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032492 | 24/08/2011 | 8545.09 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas nos veiculos: Fiat-Unos de Placas: HNW-2556, MXP-6115, MNM-9562, todos a servico dos Postos de Saude da Familia deste Municipio, desta Edilidade conform nota fis- cal de venda de N§ 000.000.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 24/08/2011 | 442.85 | 09024195000184 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de toalhas, cortinas, blandos e carpetes, a serem utilizados na ornamentacao do espaco onde se realizou a Conferencia da Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032263 | 24/08/2011 | 2730.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 30 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 24/08/2011 | 1050.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 30 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032280 | 24/08/2011 | 1890.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 30 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032298 | 24/08/2011 | 1732.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 30 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032301 | 24/08/2011 | 1575.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 30 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032310 | 24/08/2011 | 3675.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,30 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032328 | 24/08/2011 | 1575.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipodestinada ao Transporte de Estudantes da redeMunicipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Muni-cipio, relativo a 30 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032336 | 24/08/2011 | 1785.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 30 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032344 | 24/08/2011 | 1995.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 30 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032352 | 24/08/2011 | 2100.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 30 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032361 | 24/08/2011 | 2076.38 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 30 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032379 | 24/08/2011 | 2100.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de ensino do Turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, re-lativo a 30 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032387 | 24/08/2011 | 1837.50 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 30 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032395 | 24/08/2011 | 1575.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Antas deste Municipio com o destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, no sitio Cacare deste Municipio, durante 30 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032409 | 24/08/2011 | 2362.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 30 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0032506 | 24/08/2011 | 2352.82 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas nos veiculos: Micro-Onibus de Placa MOK-8972, Micro-Onibus de placa MQD-8426 e Fiat Uno de Placa MNX-4692, todos a servico da Secretaria de Educacao desta Edilidade,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032531 | 24/08/2011 | 3150.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 30 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032549 | 24/08/2011 | 3412.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 30 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032557 | 24/08/2011 | 2415.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel. a 30 dias letivo 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032565 | 24/08/2011 | 1890.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 30 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032573 | 24/08/2011 | 3675.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 30 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032581 | 24/08/2011 | 1837.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.30 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0032603 | 24/08/2011 | 1785.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 30 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 24/08/2011 | 309.52 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas deste Municipio paraas cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fimde realizarem tratamento medico nao disponi- vel neste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 24/08/2011 | 83.33 | 00008294275468 | FRANCISCO IRISMALDO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear o transporte que ora necessita, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 24/08/2011 | 250.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Diarias destinada a cobrir despesas com sua viagema cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par de Seminario sobre Saude Publica na Paraiba, oferecido pelo TCE-PB, com o tema Saude publica no Brasil - Problemas e Solucoes, conforme requerimento e Lei de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0032590 | 24/08/2011 | 5359.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis a serem utilizados pelo SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 24/08/2011 | 303.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto da maquina de lavar e no ar-condicionado da Sala de Vacina, ambos da Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 002.213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 24/08/2011 | 240.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao da inauguracao da Unidade de Atendi- mento do Credi-Amigo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 25/08/2011 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, durante o mes de JULHO/2011, na cidade de Cajazeiras-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 25/08/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 25/08/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Pregao Presencial de N§ 10/11 de 12/07/11 Pub. Aviso de resultado de Julgamento PP 10/11 AU 29/07/2011, Pub. Avisode Licitacao T. Preco N§ 005/11 AU 11/08/11 ePublicacao de Aviso de Licitacao PP 011/11 AU16/08/11 conforme nota fiscal de servico anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 25/08/2011 | 340.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pa1amento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas no veiculo Ambulancia Ducato aservico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.231 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 25/08/2011 | 730.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no re-paro do motor e da injecao do veiculo ambulancia Ducato de placa HYD-3841, a servico da Policlinica deste Municipio, conforme nota fis-cal de N§ 000197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0032719 | 25/08/2011 | 1617.63 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.912, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 25/08/2011 | 280.00 | 00006262869484 | DANIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 25/08/2011 | 200.00 | 00000917080440 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de oculos, nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme De- claracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 25/08/2011 | 150.00 | 00001521517452 | MANUEL FELIX DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 25/08/2011 | 200.00 | 00006976394443 | SIMONE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 25/08/2011 | 250.00 | 00003083251416 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 25/08/2011 | 250.00 | 00091112532404 | MARIA VILANY DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0032743 | 25/08/2011 | 5500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pneusp/Maquinas 1400/24 Firestone e 02 Camaras de Ar 25/24 Tortura destinados ao veiculo Patrola servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N000.000.197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 26/08/2011 | 357.14 | 00067616992404 | JOSE HERMAIO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de agua utilizando-se de carro pipa de sua propriedade, destinada ao abaste-cimento de agua na comunidade do distrito de Boa Vista deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 26/08/2011 | 200.00 | 00002956912801 | JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 26/08/2011 | 300.00 | 00046204539191 | CICERO DE FREITAS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Exames medicos de seu neto que se encontra interno em Joao Pessoa-PB a fim de realizar tratamen-to de Saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 26/08/2011 | 100.00 | 00007283310479 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 26/08/2011 | 150.00 | 00043606857420 | FRANCISCO CORCINO DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 26/08/2011 | 180.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 26/08/2011 | 120.00 | 00021883050430 | FRANCISCA ANGELO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames de: Hemograma, Glicemia, Colesterol total e Fracoes, Triglicerides e Ou-tros, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 26/08/2011 | 290.00 | 00007594797477 | FABIANA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Bota Ortopedica para sua filha ALHANDRA DE SOUSA, a fim de realizar tratamento desaude nao disponivel neste Municipio, confor-me declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 26/08/2011 | 300.00 | 00004446480383 | PATRICIA DA SILVA SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 26/08/2011 | 150.00 | 00078943256434 | GENILEIDE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao consulta Oftalmologica fim d realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 26/08/2011 | 380.00 | 00006740512469 | JUBERLANIA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de cirurgia p/ retirar nodulo seioa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 26/08/2011 | 250.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 26/08/2011 | 250.00 | 00005573801465 | JOSE IVAN DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0032948 | 26/08/2011 | 420.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 cadeira de rodas para pessoa deste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear a cadeira de rodas que necessitaconforme nota fiscal de vendade N§ 000.001.918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0032921 | 26/08/2011 | 660.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.914, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0032930 | 26/08/2011 | 676.74 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.915, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 26/08/2011 | 1520.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 bal- cao, 01 mesa diretor, 01 mesa secretaria e 01purificador comp. a serem utilizados na Sede do Bolsa Familia desta Cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.054 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 26/08/2011 | 119.05 | 00027485366491 | REGINALDO OLIVEIRA DDA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinada ao transporte de pessoas deste Municipio para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB,a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 26/08/2011 | 80.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no Registro de Conselho Escolar das Escolas Municipais, conforme nota fiscal de servico erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 26/08/2011 | 50.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna emissao de fotocopias, servicos de plasti-ficacao e encadernacoes de documentos desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico deN§ 000545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033006 | 29/08/2011 | 8715.76 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011, conforme nota fiscalde venda de N§ 90 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 29/08/2011 | 68923.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/08/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/08/2011 | 170704.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. /LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 29/08/2011 | 10018.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/08/2011 | 414.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizado no reparo do veiculo Micro-O-nibus de placa MZF-9350, a servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda deN§ 000.000.009 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0033014 | 29/08/2011 | 15619.49 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina, Alcool e Oleos Lubrificantes, destinados aos veiculos a servico da Sec. Administracao e Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011, conforme nota fiscal de venda de 92 e 93 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/08/2011 | 250.00 | 00003067528409 | HAROLDO COSTA MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Treinamento do interesse da Junta de Servico Militadeste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/08/2011 | 204.00 | 09261477000103 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE/GOJURUY SH | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno registro de graduacao dos alunos do PETI deste Municipio, a fim de receberem diploma a fim de legaliza-los, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032964 | 29/08/2011 | 1045.74 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina, carne bovina muida e fibano para a Se- cretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos alunos do PETI deste Municipio, conforme notafiscal Avulda de N§ 048321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032981 | 29/08/2011 | 885.51 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina, carne bovina muida e figado para a Se- cretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos jovens do Pro-jovem deste Municipio, conformenota fiscal Avulda de N§ 048302 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032999 | 29/08/2011 | 9268.61 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis e oleo lubrificantes destinados ao abas-tecimento dos veiculos a servico da Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o pe-riodo de 01/06 a 30/06/2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 91 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/08/2011 | 4428.57 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Oficineira do Curso Profissionalizante de confeccao de enxovais, com carga-hora- ria de 248 horas/aulas, com o objetivo de ca-pacitar a mao-de-obra das beneficiarias ges- tantes acompanhada pelo CRAS deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/08/2011 | 280.00 | 00005761278413 | FILIPE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/08/2011 | 300.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/08/2011 | 200.00 | 00002859711821 | ANTONIO SENHOR DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/08/2011 | 300.00 | 00048686735487 | JOSE ERISMAR ROSENDO DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Oftamologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/08/2011 | 120.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/08/2011 | 100.00 | 00002861233800 | JOSE NEGREIROS DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/08/2011 | 400.00 | 00091112656472 | HERMENEGILDO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/08/2011 | 1395.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes e encadernacoes de documentos desta edilidade, emissao de segundas via de certidoes de nascimento e casamento de pessoacarentes deste Municipio, conforme nota fiscade servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0033120 | 30/08/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000.000.086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/08/2011 | 7083.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/08/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/08/2011 | 0.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 30 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/08/2011 | 31120.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/08/2011 | 122.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao do veiculo Ambulancia master de Placa MAS-7586, a servico do SAMU deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 016302 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/08/2011 | 529.10 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no veiculo Ambulancia Masterde placa MAS-7586, a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.005.430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/08/2011 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 31/08/2011 | 238.09 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras, Sousa-PBa fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 31/08/2011 | 761.90 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para as cidades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro doNorte-CE a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispotem de condicoes para custear a referidalocomocao, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 31/08/2011 | 357.14 | 00003173541405 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus sercicos prestados na recuperacao do estofado e lavagem do veicuo Ambulancia Fiorino de Placa MOS-6203 aservico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 31/08/2011 | 500.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha de Vacinacaoda Polio e Sarampo, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 31/08/2011 | 1130.95 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de Quimioterapia nao disponivel neste Municipio, por serem pessoas caren-tes e nao disporem de condicoes de custear o transporte que necessitam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 31/08/2011 | 178.57 | 00003306802425 | ALZIRA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Tecnica de Enfermagem, destinada ao acompanhamento de pacoente carente deste Municipiate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de rea-lizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, conforme ntoa fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 31/08/2011 | 1115.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas e Guias bancarias, realizadas no mes deAGOSTO de 2011 e dos Servidores da Secretariade Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 31/08/2011 | 434.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no re-paro da Biela do veiculo Ambulancia Ducato dePlaca HYD-3841, a servico da Policlinica des-te Municipio, conforme nota fiscal de N§ 00449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 31/08/2011 | 970.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Internet Via-Radio a Secretaria de Administracao, Sec. de Saude e Secretaria de Educacao desta Edilicade, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal deservico de N§ 002455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 31/08/2011 | 63114.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 31/08/2011 | 11153.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, correspondente a lotacao de N11, conforme folha de pagamento em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 31/08/2011 | 7280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2011, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 31/08/2011 | 19114.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 31/08/2011 | 352.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 31/08/2011 | 6245.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 31/08/2011 | 16723.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de AGOSTO de2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 31/08/2011 | 22413.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 31/08/2011 | 14826.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 31/08/2011 | 3993.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de julho/ago de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 31/08/2011 | 9338.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais com Lotacao na Folha de pagamento de N§ 19 da Secretaria de Financas deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme folha anexa emnosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 31/08/2011 | 11846.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 31/08/2011 | 9338.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE AGOSTO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 31/08/2011 | 190.48 | 00067411428434 | RAIMUNDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de merenda escolae materia didaticos da EMEIF JOAQUIM PREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 31/08/2011 | 500.00 | 00096553839468 | JOSINALDO PESSOA DE SENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de servicosno transporte de material de merenda escolar para escolas da rede Municipal de Ensino da zona rural, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 31/08/2011 | 1347.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde AGOSTO/2011, pagamento dos Servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 31/08/2011 | 1.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0033669 | 31/08/2011 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000200 anexa, correspondente aos meses de JULHO e AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 31/08/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 31/08/2011 | 300.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (05) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas relacionados ao Transporte Escolar da Rede estadual de Ensino e junto a Secreta-ria de Estado da Saude, do interesse desta Edlidade, conforme requerimento e Lei municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 31/08/2011 | 3226.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde AGOSTO/2011, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 31/08/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 31/08/2011 | 4365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011 CFE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 31/08/2011 | 40508.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2011, REFERENTE ///A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 31/08/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESAGOSTO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 31/08/2011 | 3884.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 31/08/2011 | 12115.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 31/08/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CON- FORME A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 31/08/2011 | 45226.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Folha de Pagamento doServidores lotados na Folha de N§ 89, da Se- cretaria de Administracao/Tesouraria, relati-vo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme folhade pagamento em nosso poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 31/08/2011 | 5748.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 31/08/2011 | 416.67 | 00009012772400 | JOSE LAMIRTON LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pedreiro junto a Secretaria de Obras e Ur-banismo deste Municipio, destinado ao roco daestrada carrocal que liga o Distrito de Bom Jesus ate as Margens do Acudedo Boqueirao, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 31/08/2011 | 63219.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 31/08/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 31/08/2011 | 5776.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 31/08/2011 | 3840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de AGOST/2011, correspondente alotacao de N§ 90, conf. folhaem nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 31/08/2011 | 300.00 | 00067616267491 | MARIA LILO DE MIRANDA CALDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com des-locamento ate a cidade de Barbalha-CE para realizacao de tratamento de Quimioterapia naodisponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 31/08/2011 | 300.00 | 00009603929476 | DANILO DE SOUSA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Dermatologista fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 31/08/2011 | 200.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 31/08/2011 | 200.00 | 00095186689491 | JOVELINA MARIA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 31/08/2011 | 300.00 | 00006537252482 | FRANCISCA ERIDAN SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 31/08/2011 | 150.00 | 00013155012870 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia de seu Irmao na cidadede Joao Pessoa-PB a fim de realizar tratamen-to nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicones para custear o tratamentoque ora necessita, conf.Lei Mul. N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 31/08/2011 | 200.00 | 00022575472415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 31/08/2011 | 200.00 | 00081283997568 | JOSE AILTON GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 31/08/2011 | 300.00 | 00051838494472 | MARIA BATISTA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia de emorroidas, a fim de realizar trtamento de saude nao disponivelneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 31/08/2011 | 200.00 | 00098117076420 | RITA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 31/08/2011 | 150.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica Otoririna de deu filho a fim de realizar tratamento de saude nao diponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas queora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003271764409 | JOSE DJACY CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Ressonancia Magnetica da cabeca nao disponivel neste municcipio,pornao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 31/08/2011 | 150.00 | 00008653265414 | EDILENE FERREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 31/08/2011 | 200.00 | 00044152396415 | MARIA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 31/08/2011 | 200.00 | 00095193855415 | JOSE LUIZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 31/08/2011 | 120.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 31/08/2011 | 700.00 | 00001128059495 | VALCLESSE SILVA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia no ouvido de seu filho menor, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pes- soa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 31/08/2011 | 280.00 | 00028290581866 | VANDESLETE FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 31/08/2011 | 200.00 | 00001433401401 | MARIA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 31/08/2011 | 200.00 | 00002828691403 | NORMANDA LIPPY GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 31/08/2011 | 100.00 | 00008969323465 | JOSEFA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005871630464 | ALEXSANDRA GABRIEL FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 31/08/2011 | 200.00 | 00008674079482 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 31/08/2011 | 800.00 | 00076882926468 | JOAO EUDSON INACIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia, a fim de realizar //tratamento de Saude nao disponivel neste ////Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 31/08/2011 | 300.00 | 00006511036499 | MAYARA GOMES LEITE E SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse da Sec.de Acao Social desta edilidade, conf. Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 31/08/2011 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, da sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social durante o periodo do mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico N§ 002254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 31/08/2011 | 16775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE AGOSTO DE 2011, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANODE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 31/08/2011 | 8476.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 31/08/2011 | 357.14 | 00000848799470 | JOSE MATOS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna soldagem no veiculo Trator de Pneus, de Placa TL75G, a servico da Sec.de Agricultura deste Municipio, conforme ntoa fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 31/08/2011 | 8331.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 31/08/2011 | 7590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 31/08/2011 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 31/08/2011 | 10718.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 31/08/2011 | 5605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 31/08/2011 | 250.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (01) diaria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao, a fim de assinar termo de cessaoou adesao de Kit de Informatica para o Conse-lho Tutelar deste Municipio, para implantacaodo sistema de informacao sipia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 31/08/2011 | 2261.90 | 00002770160451 | WELLITON FILGUEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de materiais culturais relacionados a Cultura Afro, utilizados na capoeira, quando da capacitacao dos Joves atendidos pe-lo PETI deste Municipio, conforme ntoa fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 31/08/2011 | 2785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES AGOSTO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 31/08/2011 | 7980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/CONTRATADO RELATIVO MES AGOSTO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 31/08/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/AGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 31/08/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEAGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 31/08/2011 | 16995.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 31/08/2011 | 79733.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEAGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 31/08/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEAGOSTO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 31/08/2011 | 36285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 31/08/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 31/08/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/09/2011 | 380.95 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de vidros, a serem instalados noarmarios das salas de vacinas, deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/09/2011 | 704.10 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utenci- lios a serem utilizados no preparo das Refei-coes dos Jovens Assistidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.016, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/09/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/09/2011 | 150.00 | 00010741775417 | AUGUSTO BRAZ BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034304 | 01/09/2011 | 2760.00 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela aquisicao de paes a serem utilizados no preparo da merendados alunos das diversas escolas da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme nota fiscal de ven-da Avulsa de N§ 050298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/09/2011 | 1559.52 | 00006364880479 | WAGNER DA SILVA PINTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de 06 Portas e confeccao de 01 Porta da EMEIF do Sitio e confeccao de 04 Portapara a Creche UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL des-te municipio, conforme nf de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034380 | 01/09/2011 | 4256.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034398 | 01/09/2011 | 4000.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/09/2011 | 821.43 | 00006364880479 | WAGNER DA SILVA PINTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servico no conserto de 03 cadeiras giratoriasdo Posto PSF III, confeccao de 02 Forras paraportas do SAMU e confeccao de 04 portas para a Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/09/2011 | 310.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servico na limpeza e manutencao preventiva de05 condicionadores de Ar da Unidade Hospita- lar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/09/2011 | 4965.50 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de utenci- lios a serem utilizados pela Unidade Hospita-lar deste Municipio, conforme nf de venda de N§ 00.000.015, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/09/2011 | 1369.05 | 00006364880479 | WAGNER DA SILVA PINTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de 03 cadeiras giratorias do Pos-to PSF III, confeccao de 02 Forras para por- tas do SAMU e confeccao de 04 portas para a Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 02/09/2011 | 154.76 | 00001056224436 | SILVANA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Enfermeira Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 01 plantao prestado durante o mes de AGOSTOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0035408 | 02/09/2011 | 75.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais descartaveis a serem utilizados pela Policlinica deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.001.938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 02/09/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de AGOSTO/2011, con- forme nota fiscal de servico de N§ 175 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 02/09/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 02/09/2011 | 300.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizados no reparo do veiculo caminhapipa de placa MNG-3319, a servico da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.006 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034428 | 02/09/2011 | 600.00 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes a serem utilizados no preparo da merenda escolados jovens atendidos pelo Programa Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda avulsa de N§ 050641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034436 | 02/09/2011 | 1200.00 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes a serem utilizados no preparo da merenda escolados alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda avulsa de N§ 050619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 02/09/2011 | 318.60 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialdidaticos a serem utilizados nas Oficinas de Artes e Cultura oferecidos aos Jovens assistidos pelo Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 02/09/2011 | 353.70 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialdidaticos a serem utilizados nas Oficinas de Artes e Cultura oferecidos aos Jovens assistidos pelo PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00.000.018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0034266 | 02/09/2011 | 4080.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem atendido a pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11945 em anexo. OBS; REMPENHO POR TER SIDO PAGO COM OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 02/09/2011 | 225.89 | 41146861000160 | MARAJO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de mercadorias da cidade de Ca-bedelo-PB a este Municipio, adquiridas da Em-presa O BORRACHAO BR LTDA, a serem utilizadaspela Sec. de Obras e Urbanismo desta Edilida-de, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 03/09/2011 | 310.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de reparo do Hidrovacuo do veiculo Caminhao Pipa de Placa MNG-3319, a servico da Secretaria de Agri-cultura deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 0.000.000.409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0035416 | 03/09/2011 | 1748.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 1218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 05/09/2011 | 452.38 | 00006450767405 | ANTONIO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carente para a cida-de de Cajazeiras e Sousa-PB a fim de realiza-rem tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, por serem pessoas carentes e nao dis-porem de condicoes de custear o referido transporte, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 05/09/2011 | 3000.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes Moida, proveniente da Agricultura familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos da Rede Mu-nicipial de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 051047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 05/09/2011 | 5120.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utencilios destinados as diversas escolas da Rede Mu-nicipal de Ensino, a serem utilizadas na con-feccao da merenda escolar, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 05/09/2011 | 330.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 Boti-joes Vazios de 13Kg, para a Sec. de Educacao deste Municipio, a serem utilizados no auxilido preparo da Merenda Escolar dos da Rede Mu-nicipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142011 | 0035459 | 06/09/2011 | 1728.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios para escritorio destinados a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 06/09/2011 | 200.00 | 00002034424409 | MARIA OLIVEIRA DE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0035441 | 06/09/2011 | 474.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 Ventiladores de Parede destinados a Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0035424 | 06/09/2011 | 305.40 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente pela aquisicao de Equipamentos destinados ao NASF-Nucleode Apoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0035432 | 06/09/2011 | 4167.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados aos Postos de Atencao Basi-ca a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.638 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 08/09/2011 | 1473.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de instru- mentos musicais a ser utilizados pelas crian-cas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 08/09/2011 | 420.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP 13 Kg liquido destinados ao PETI deste Municipio, a serem utilizados no auxilio do preparoda merenda escolar, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 08/09/2011 | 280.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, afim de realizar tratameto de saude nao dispo-nivel neste Municipio, do seufilho PEDRO HENRIQUE, por nao dispor de condicoes para custear as despesas, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 08/09/2011 | 1426.56 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, produzidas pela Agricultura Familiar deste Munciipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 051806, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 08/09/2011 | 1208.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 051832, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 08/09/2011 | 973.00 | 00026017919857 | JOSE ALMIR GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de polpa defrutas, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 051820, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 08/09/2011 | 616.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo Arroz, Feijao e Batata Do-ce, produzidos pela agricultura Familiar des-te Municipio, a serem utilizados no Preparo da Merenda Escolar dos alunosdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal de venda de N§ 051795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 08/09/2011 | 556.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dos alunos das escolas da rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 051793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 08/09/2011 | 3367.10 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de bolos e doces caseiros, produzidos pela Agricultura Familia deste Munici- pio, a serem utilizados no preparo das meren-da escolar dos alunos das escolas da rede Mu-nicipal de ensino, conforme nota fiscal avul-sa de N§ 051786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 08/09/2011 | 644.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos caseiros, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de venda de N§ 051783, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 08/09/2011 | 321.91 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de Recolhimento do1§ emplacamento/licenciamento do veiculo Ambulancia-SAMU de placa OET-4805, a disposicao do Servico de Atendimento Movel de Urgencia SAMU deste Municipio, conforme guia de reco- lhimento e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 08/09/2011 | 455.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP 13 Kg liquido destinados aos Postos de Aten- cao Basica a Saude, bem como ao Nucleo de Apoio a Crianca e ao Adolescente Piranhense NACAP deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 09/09/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 09/09/2011 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 09 de SE-TEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 09/09/2011 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pla- cas a serem instaladas no veiculo UTI-Ambulancia a servico do Servico de Atendimento Movelde Urgencia-SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 09/09/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de AGOSTO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 09/09/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 09/09/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTOde 2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 09/09/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de AGOSTO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 09/09/2011 | 1230.60 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal a serem utilizado nos veiculos a servico da Policlinica Romeu Menandro Cruz, do SAMU deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.089anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 09/09/2011 | 11654.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 09 de SE-TEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 09/09/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de AGOSTO de 2011 conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 09/09/2011 | 800.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 04 quatro dia-rias destinada a cobrir despesas com com via-gem, hospedagem no Hotel Caicara na cidade deJoao Pessoa-PB, a fim de participar do Prole-tramento na formacao continuada no periodo de12 a 15 de setembro de 2011,interesse da Sec.de Educacao desta Edilidade, conf. Lei Munici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 09/09/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 09/09/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de SETEMBRO/2011, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0034690 | 09/09/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Almoxafirado, concernente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 09/09/2011 | 7705.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 09 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 09/09/2011 | 24630.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 09/09/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 09/09/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 09/09/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e banner do interesse desta edilidade Municipal, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 09/09/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de AGOSTO de 2011, confor-me contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 09/09/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 09/09/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 09/09/2011 | 6191.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de instru- mentos musicais a ser utilizados pelos Jovensatendidos pelo Programa do Projovem deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035483 | 09/09/2011 | 3424.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.032.783anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035491 | 09/09/2011 | 2143.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.032.784anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 09/09/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de AGOSTO de 2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 09/09/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de AGOSTO do ano de2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035505 | 12/09/2011 | 1840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.032.847anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035513 | 12/09/2011 | 504.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035521 | 12/09/2011 | 2174.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0034959 | 12/09/2011 | 4211.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem atendido a pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11739 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0034967 | 12/09/2011 | 1260.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 12/09/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos na Divulgacao de Avisos e Divul-gacoes da Administracao Municipal, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 12/09/2011 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 4¦ Segunda parcela de um total de 04 parcelas, relativo a Acao de Cobranca de Salario do Processo de N§ 022.2005.000.112-6, conforme copia do Processo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 12/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a hospedagem pa-ra o Tutor do Pro-Letramento na Formacao Con-tinuada no periodo de 12 a 15 de SETEMBRO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 5379 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 12/09/2011 | 6770.55 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 05 plantoes prestados de 24Hrs prestados durante o mes de AGOSTO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 12/09/2011 | 873.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Terceira Parcela,de um total de Sete Parcelas, do Seguro do veiculo Fiat Uno Fiorino Furt 1.5 Flex, de placa MOS-6203/PB, Chassi 9BD255429A8868865, relativo ao periodode 14/06/2011 a 14/06/2012, conforme carta proposta e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 12/09/2011 | 1083.33 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 07 Plantoes durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 12/09/2011 | 8548.58 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Funcao de Medica Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, con- cernente a 03 Plantoes de 24Hrs e 04 Plantoesde 18hrs, prestados durante omes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 12/09/2011 | 6770.55 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 05 plantoes de 24hrs, prestados durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 12/09/2011 | 5289.32 | 00000104333332 | ANTONIO INALDO DE SA BARRETO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 04 plantoes de 24hrs, prestados durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 12/09/2011 | 6770.55 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 05 plantoes de 24 hrs, prestados durante o mes de AGOSTOdo ano de 2011,conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 13/09/2011 | 100.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar o paciente, FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE, ate oHospital Laureano para realizar tratamento nao disponivel neste Municipiom conforme re- querimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0035530 | 13/09/2011 | 35.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Colarcervical a serem utilizados pelo SAMU deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 13/09/2011 | 714.28 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais na visitacao das familias assistidas pelo CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 13/09/2011 | 1166.66 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Areias a serem utilizadas noreparo da Pavimentacao em Calcamento em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 13/09/2011 | 297.62 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de areias a serem utiliza- dos na recuperacao de calcamentos em diversasruas deste Municipio, conforme nf de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 13/09/2011 | 800.00 | 00005562495422 | FRANCISCA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a ajuda fi-nanceira destinada a cobrir despesas com Funeral e translado do corpo de seu filho, vitimade Assassinato, do IML na cidade de Patos-PB ate o sitio Pe de Serra desteMunicipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o servico que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 13/09/2011 | 200.00 | 00005332026471 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a ajuda fi-nanceira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de tireoide nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o exame que ora necessita, conf. declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 13/09/2011 | 200.00 | 00083939016420 | JOAO JUVENCIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 13/09/2011 | 300.00 | 00080600760430 | MANUEL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Catarata na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 13/09/2011 | 280.00 | 00012573101860 | MARIA AUXILIADORA FERNANCES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 13/09/2011 | 300.00 | 00008268700408 | JOSE ALCY DE LIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com Locomocal de DAIANE BELARMINO DA SILVA, ate o Hospital ISEAS na cidade de Campina Grande-PB, afim de realizar tratamento desua gravides nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes pra custe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 13/09/2011 | 200.00 | 00004978017440 | MARIA IVANILZA PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 13/09/2011 | 300.00 | 00004261970465 | FRANCISCA BRAZ FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 13/09/2011 | 100.00 | 00002375126459 | MARIA DENI DE SOUSA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Raio-X, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 13/09/2011 | 200.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 13/09/2011 | 280.00 | 00008583418837 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 13/09/2011 | 300.00 | 00008766353467 | RENATA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 13/09/2011 | 300.00 | 00008574083488 | FATIMA DE CASSIA ALCANTARA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, para buscar sua irma Leila que se encontra de altapor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 13/09/2011 | 250.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 13/09/2011 | 280.00 | 00003992427404 | JEANE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 13/09/2011 | 200.00 | 00010402258452 | RAMON GOUVEIA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Ressonancia Magnetica do Cranio nao disponivel neste municcipio,pornao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 14/09/2011 | 200.00 | 00004857115409 | FRANCISCO GABRIEL FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0035556 | 14/09/2011 | 2715.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Bebe-douro Bob, a ser instalado na Rodoviaria Pu- blica Municipal, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035599 | 14/09/2011 | 3563.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035602 | 14/09/2011 | 690.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e jovens da NACAP des-te Municipio, conforme nota fiscal de Nø 0.000.000.255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 14/09/2011 | 130.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035297 | 14/09/2011 | 4459.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035254 | 14/09/2011 | 6198.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao dos diversos Postos deAtencao Basica a Saude deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 0.000.000.251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0035386 | 14/09/2011 | 620.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Arma-rio Mont. Ap408 para a Sala das Coordenacoes da Secretaria de Saude, com recursos do CER -Compensacao de especificades Regionais, conf.nota fiscal de venda de N§ 000.000.072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0035394 | 14/09/2011 | 841.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Arma-rio Mont. Ap408 e 01 Mesa Auxiliar, destinadoao Nucleo de Apoio A Saude da Familia-NASF deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0035548 | 14/09/2011 | 1029.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Arquivo, 01 Assento 01 Cadeira c/Base Giratoria e 01 Estante de aco para o Posto de Saude na Familia II, conforme nota fiscal de venda de N§000.000.074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0035564 | 14/09/2011 | 4136.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios destinados a Unidade Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035581 | 14/09/2011 | 3795.73 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios a serem utilizados no preparo delanches para os Profissionais que prestam servicos na Policlinica, Posto de Saude e SAMU deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0035629 | 14/09/2011 | 1317.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Moveis eAcessorios para Escritorio para a Sede do Se-tor de Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 14/09/2011 | 280.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de duas (02) diarias destinada a cobrir despesascom sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao a fim de participar da 1¦ Oficina Regionalizada em Saude do Trabalhador da Paraiba, do in-teresse da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 14/09/2011 | 280.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de duas (02) diarias destinada a cobrir despesascom sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao a fim de participar da 1¦ Oficina Regionalizada em Saude do Trabalhador da Paraiba, do in-teresse da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 14/09/2011 | 280.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de duas (02) diarias destinada a cobrir despesascom sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao a fim de participar da 1¦ Oficina Regionalizada em Saude do Trabalhador da Paraiba, do in-teresse da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 14/09/2011 | 280.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de duas (02) diarias destinada a cobrir despesascom sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao a fim de participar da 1¦ Oficina Regionalizada em Saude do Trabalhador da Paraiba, do in-teresse da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035262 | 14/09/2011 | 5913.37 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Materialde Limpeza e Higiene a serem utilizado na limpeza e higienizacao de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nf de venda de N§ 0.000.000.253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 14/09/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos na travessia do Rio Piranhas na localidade doSitio ALAGAMAR, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 14/09/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 14/09/2011 | 2380.95 | 00003804912907 | JOSE GLEDISON BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de materiais e utencilios da cidade de Cajazeiras-PB, com destinos as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Mu-nicipio, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035572 | 14/09/2011 | 10544.99 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das diversasEscolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 0.000.000.250 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTICIOS EPREPARO P/EDUC.JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035611 | 14/09/2011 | 2099.47 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda escolar dos alunos do EJA deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.258, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 14/09/2011 | 357.14 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos de Publicidade, destinado a divulga-cao da festa de Emancipacao Politica deste Municipio, que sera realizada neste Municipio no dia 24 de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 14/09/2011 | 5441.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme DARF e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 15/09/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea prestacao de servicos na divulgacao de Materiais no Diario Oficial, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 15/09/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 15/09/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 15/09/2011 | 3571.42 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Pintura do piso do ginasio de Esporte CI-CERO LUCENA deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 15/09/2011 | 2300.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de lencoes de Cama com logomarca, a serem utilizadas na Unidade Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 15/09/2011 | 100.00 | 00035819443837 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 15/09/2011 | 100.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 15/09/2011 | 100.00 | 00099173980820 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta e Exame de Mamografia,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 15/09/2011 | 280.00 | 00009498653461 | DIEGO DE ALENCAR FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 15/09/2011 | 200.00 | 00060113235453 | JOEL GREGORIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta medica por conta de umengasgo com Osso a fim de realizar tratamentode saude nao disponivel nesteMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 15/09/2011 | 200.00 | 00076061221487 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ortopedico, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 15/09/2011 | 200.00 | 00008836978401 | SIMONE LUCENA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame medico anexo fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 15/09/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 15/09/2011 | 150.00 | 00002775873448 | ALDEIR JOSE VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 15/09/2011 | 200.00 | 00034314148187 | FRANCISCO FELICIANO FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Material eletrico para instalacao deenergia em sua residencia no Sitio Poco desteMunicipio, por ser pessoa carente e nao dis- por se condicoes para custear com o material que ora necessita, conforme Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 15/09/2011 | 100.00 | 00018370995888 | FRANCISCA BARRETO DE MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 15/09/2011 | 576.19 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto letricos no alternador do Fiar daSaude, alinhamento de Direcao do Micro Onibusda Saude e Alternador do Caminhao do Lixo a servico das Sec.de Agricultura e Sec. de Obrae Urbanismo, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 15/09/2011 | 476.19 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Obras e Urbanismo deste Muni-cipio, na manutencao do motor bomba que abas-tece o Distrito de Bom Jesus, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 15/09/2011 | 238.09 | 00020624760430 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Transporte deste Municipio, destinado ao Ro‡o da Estrada Carrocal que li-ga o Distrito de Bom Jesus ate as Margens do Boqueirao, durante o mes de JULHO/2011, con- forme ntoa fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 16/09/2011 | 1785.71 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria em Engenharia Civil, junto a Sede Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteo mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 16/09/2011 | 150.00 | 00006445107494 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 16/09/2011 | 4000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro pararealizacao da Marcha para Jesus-2011, evento este que acontecera na Semana cidade, confor-me documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 16/09/2011 | 300.00 | 00001164099400 | FRANCINETE PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 16/09/2011 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035874 | 16/09/2011 | 1794.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11787 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035882 | 16/09/2011 | 3391.33 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035891 | 16/09/2011 | 720.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes atendidos pelos Di- versos Postos de Atencao Basica a Saude desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N11789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035904 | 16/09/2011 | 144.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes atendidos pelos Di- versos Postos de Atencao Basica a Saude desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N11790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035939 | 16/09/2011 | 1600.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035980 | 16/09/2011 | 3387.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participaram do Pro-grama Projovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 0.000.000.257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035840 | 16/09/2011 | 472.66 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pelo SAMU deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 11782 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035858 | 16/09/2011 | 92.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pelos Diversos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme NF de N§ 11783 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035866 | 16/09/2011 | 532.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados na Medicacao dos pacientes atendidos na unidade Hospitalardeste Municipio, conforme discriminacao em NFde N§ 11786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035912 | 16/09/2011 | 261.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados na Medicacao dos pacientes atendidos na unidade Hospitalardeste Municipio, conforme discriminacao em NFde N§ 11791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035921 | 16/09/2011 | 114.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pelo SAMU deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 11792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0035947 | 16/09/2011 | 1935.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados na medicacao dos pacientes atendidos na unidade Hospitalardeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 11818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0035831 | 16/09/2011 | 5490.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Padroes de Meia e Padroes Esportivos completos a se- rem doados as Equipes de Futebol que partici-param do Campeonato Municipal de Futebol, conforme nota fiscal de venda deN§ 824 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 16/09/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de AGOSTO do ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 16/09/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de AGOSTO de ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 16/09/2011 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0036129 | 17/09/2011 | 890.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaidescartaveis a serem utilizados pela Unidade Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0036137 | 17/09/2011 | 437.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaidescartaveis a serem utilizados pela SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0036145 | 17/09/2011 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaidescartaveis a serem utilizados pela SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0036048 | 17/09/2011 | 866.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos Postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0036064 | 17/09/2011 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos Postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.946, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0036072 | 17/09/2011 | 1060.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos Postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.945, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0036081 | 17/09/2011 | 2990.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaia serem utilizados nos Gabinetes Odontologicodiversos Postos de Saude da deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.966, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0036099 | 17/09/2011 | 595.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos Postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000.001.967, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0036102 | 17/09/2011 | 1555.03 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaidescartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos diversos Postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000.001.968, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0036111 | 17/09/2011 | 297.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide aparelhos de pressao a serem utilizados nos diversos Postos de Saude da Familia desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N000.001.969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0036056 | 17/09/2011 | 1259.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 1279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 19/09/2011 | 960.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaipara a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, a serem utilizados na limpeza da Sededa cidade, conforme nota fiscal de venda de N000.000.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 19/09/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de AGOSTO de 2011,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 19/09/2011 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 20/09/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 20/09/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II neste Municipio, destininado aofuncionamento de Casa/Escola Naquela Comunidade, concernente ao mes de AGOSTO do ano 2011,forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/09/2011 | 442.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 08/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/09/2011 | 73.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 08/2011 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU desta Edilidade, conforme nota fiscale comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 20/09/2011 | 243.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 08/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf.nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/09/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/09/2011 | 762.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de SETEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/09/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconforme nota fiscal de servico de N§ 3866, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 20/09/2011 | 472.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 08/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0036200 | 20/09/2011 | 29400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Veiculo Ford/Fiesta Flex, Chassi de N§ 9BFZF55AXC8277092, de cor Branco Artico, destinado ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.004.476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0036218 | 20/09/2011 | 29400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Veiculo Ford/Fiesta Flex, Chassi de N§ 9BFZF55A9C8272338, de cor Branco Artico, destinado a servir ao Programa Saude Bucal deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.004.479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0036226 | 20/09/2011 | 29400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Veiculo Ford/Fiesta Flex, Chassi de N§ 9BFZF55A9C8271042, de cor Branco Artico, destinado a servir ao Programa Saude na Escola-PSE deste Mulconforme nota fiscal de vendade N§ 000.004.480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/09/2011 | 150.00 | 00083938788453 | EDINALDO GOMES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/09/2011 | 150.00 | 00060168102404 | MARIA DIAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 21/09/2011 | 280.00 | 00018296934841 | JOSE ANTELIO GUIMARAES MARTINS SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 21/09/2011 | 280.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 21/09/2011 | 200.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILIARD LACERDA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 21/09/2011 | 150.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 21/09/2011 | 600.00 | 00015142353404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Cirurgia Ocular, a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conformeLei Municoipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 21/09/2011 | 300.00 | 00031260870430 | MARIA DAS NEVES CUNHA BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 21/09/2011 | 120.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 21/09/2011 | 952.38 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Se-cretaria de Agricultura e dos Postos PSF'S deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 21/09/2011 | 380.95 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na passagem molhada construida no Sitio Genipapeiro deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 21/09/2011 | 714.28 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de forros em gesso, a serem ins-talados no teto da Sec. de Educacao e no SAMUdeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 21/09/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de AGOSTO ano de 2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 21/09/2011 | 654.76 | 00010413074463 | JORGILBERTO DOS SANTOS SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto mecanico no veiculo Patrol a servico da SeCretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 21/09/2011 | 124.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de SETEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 21/09/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTOde 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 21/09/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de resultado de Julgamento Pre-gao Presencial de N§ 13/2011 e 14/2011 no AU de 14/09/2011 e Publicacao de Tomada de Preco06/2011, no AU de 14/09/2011,conforme nota fiscal de servico de N§ 9650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0036412 | 21/09/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0036757 | 21/09/2011 | 42010.85 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ MEDICAO dos servicos de consertos e reparos nos Postos deSaude em diferentes localidades deste Munici-pio, conforme nota fiscal d eservicos de N§ 000195 anexa. | 00702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0036765 | 21/09/2011 | 24475.04 | 07439152000134 | PRISMA CONTRÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao 1§ Aditivo dosservicos de consertos e reparos nos Postos deSaude em diferentes localidades deste Munici-pio, conforme nota fiscal d eservicos de N§ 000196 anexa. | 00712011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 21/09/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 21/09/2011 | 238.09 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para diversaescolas da Rede Municipal de ensino localiza-das na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036480 | 21/09/2011 | 1470.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Estadual, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 30 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036498 | 21/09/2011 | 1890.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 30 dias Letivosdo ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036501 | 21/09/2011 | 2100.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 30 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036510 | 21/09/2011 | 2362.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 30 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036528 | 21/09/2011 | 2100.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, des- tinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 30 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036536 | 21/09/2011 | 3150.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 30 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036544 | 21/09/2011 | 1312.50 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 30 dias do ano leti-vo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036552 | 21/09/2011 | 2100.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Currais deste Municipio, com destino as Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 30 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036561 | 21/09/2011 | 1312.50 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinado ao Transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 30 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036579 | 21/09/2011 | 1575.00 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoadode Piranhas Velha deste Municipio com destinoas Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 30 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036587 | 21/09/2011 | 2835.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 30 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036595 | 21/09/2011 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia deste Municipio, com destino as Escolas da rede Estadual de Ensino localizada na Sededeste Municipio, rel a 30 dias letivo de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036609 | 21/09/2011 | 1260.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 30 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036617 | 21/09/2011 | 1785.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Noite, do Sitio Ca-care ate as Escolas da Sede deste Municipio, durante 30 dias do ano de 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0036625 | 21/09/2011 | 1785.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista as Escolas da sede deste Mu-nicipio, durante 30 dias do ano de 2011, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 22/09/2011 | 833.33 | 00004679480467 | ELISANGELA SARAIVA DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Uniformes destinados aos Alu-nos da Rede Municipal de Ensino, que irao participar do Desfile Civico que sera realizado no dia 24 de SETEMBRO de 2011, dia de Emanci-pacao Politica deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 22/09/2011 | 232.74 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de Recolhimento doemplacamento/licenciamento do veiculo Ducato Ambulancia de Placa HYD-3841, Chassi 93W244F1362004799, a servico da Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ deste Municipio, conforme guia derecolhimento e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 22/09/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de envio de corresponden- cias desta edilidade, servicos de fotocopias e encardenacoes pagamento de faturas de Agua,energia, telefone e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 22/09/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas com premiacoes oferecidas pela Prefeitura aos Ga-nhadores da Prova de Forca Livre realizada nodia 23/09/2011, as 16:00 hrs realizada nas festividades da Semana da Cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 22/09/2011 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de resultado de Julgamento Pre-gao de N§ 13/2011 e 14/2011 no AU de 14/09/11e Aviso de Julgamento de Recursos ADM. do Pregao 13/2011 no D.O. de 17/09/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 9672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 22/09/2011 | 2000.00 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA EQUIPE/PAZ FUTEBOL CLUBE/ CLASSIFICADA EM PRIMEIRO /LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE 20/08/2011 A 22/09/2011,CFTABELA, COMPROVANTES E DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00028935916803 | MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA EQUIPE/SERRA DO VITAL FUTEB.CLUBE/CLASSIF.EM SEGUNDOLUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE 20/08/2011 A 22/09/2011,CFTABELA, COMPROVANTES E DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 22/09/2011 | 500.00 | 00006297377464 | EDIMAR LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA EQUIPE/SAO SEBAST.ESP.CLUBE/CLASSIFICADA EM TERCEIROLUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE 20/08/2011 A 22/09/2011,CFTABELA, COMPROVANTES E DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 22/09/2011 | 200.00 | 00004619389447 | CICERO RONDINELLI DE SOUSA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA EQUIPE/PEBA DOS LIRAS ESP.CLUBE/CLASSIFIC. EM QUARTOLUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO PERIODO DE 20/08/2011 A 22/09/2011,CFTABELA, COMPROVANTES E DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 22/09/2011 | 535.71 | 00009732073888 | EDIVAL GOMES DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na condeccao de estacas em madeira a se- rem utilizadas para cercar o Conj. Habitacio-nal que esta sendo construido neste Municipioconforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 22/09/2011 | 150.00 | 00048674435491 | MARIA IRENE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame medico Toografia no Crania fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 22/09/2011 | 350.00 | 00002592344438 | CICERO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 22/09/2011 | 300.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 22/09/2011 | 300.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 22/09/2011 | 350.00 | 00076883582487 | JOSEFA CARDOSO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0036846 | 22/09/2011 | 295.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.033.278anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 22/09/2011 | 595.24 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Corte, Escova e pintura em cabelo, destinado ao embelezamento oferecido ao Grupo deIdosos Atendidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 22/09/2011 | 476.19 | 00006822748440 | LUCIARY RODRIGUES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de manicure e pedicure, destinado ao Embelezamento oferecido ao Grupo de Idosos Atendidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 22/09/2011 | 1904.76 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de corte em cabelo, escova e pintura na Oficina de Embelezamento orerecido aos Benefi-ciarios dos Programa Sociais assistidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nf de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 22/09/2011 | 1666.66 | 00082348545187 | ELISANGELA BATISTA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de pintura na Oficina de Manicure e Pedi-cure o orerecido aos Beneficiarios dos Programas Sociais Assistidos pelo CRAS, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 22/09/2011 | 133.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 09/2011 fatura, pelo seu forneci- mento de energia eletrica do imovel onde fun-ciona a sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 22/09/2011 | 36.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das faturas 09/2011 pelo seu forneci-mento de agua do imovel onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 22/09/2011 | 186.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 09/2001, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na Sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0036854 | 23/09/2011 | 2159.33 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Uniformes para as Atividades Fisico-Culturais do Grupo de Idosos atendidospelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscde N§ 013395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 26/09/2011 | 1190.47 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas e banners a serem utili-zadas no Desfile Civico do Projovem realizadono dia de Emancipacao Politica deste Munici- pio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 26/09/2011 | 1428.57 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas e banners a serem utili-zadas no Desfile Civico dos Alunos do PETI realizado no dia de Emancipacao Politica des-te Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Materiais para a Publicidade do Programa Bolsa Familia e distribuicao com os beneficiarios do Programa, conforme NF de Servico de N§ 013396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 26/09/2011 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre destinado ao Sepultamento da Senhor EDUARDO ALVES, pessoa carente deste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 728 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 26/09/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 26/09/2011 | 300.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 26/09/2011 | 250.00 | 00084491329168 | ERISVALDO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Prostata em seu Pai, aa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 26/09/2011 | 200.00 | 00005658323444 | JOSEFA DAMIANA PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de ajuda financeira des-tinada a cobrir despesas com realizacao re cirurgia de Adenoide em sua filha VITORIA GABRIELLE DIAS RIBEIRO, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 26/09/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de 02 Avisos de Licitacao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 26/09/2011 | 675.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo do veiculo Ambulancia Fiorino de Placa MOS-6203 a servico da Unidade Mista de Saude deste Municipio, conforme ntoa fiscade servico de N§ 000892 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 26/09/2011 | 735.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde funilaria e pintura no veiculo Fiat Uno dePlaca MXP-6115 a servico da Atencao Basica a Saude da Familia de Piranhas Velha, conforme nota fiscal de servico de N§ 000126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 26/09/2011 | 180.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo do veiculo Celta a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, con- forme nota fiscal de servico de N§ 000893 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 26/09/2011 | 72.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA IMPRESSORA, CF. NF EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037001 | 27/09/2011 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao Transporte de Estudantes da redeMunicipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Muni-cipio, relativo a 20 dias letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037010 | 27/09/2011 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037028 | 27/09/2011 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037036 | 27/09/2011 | 1155.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037044 | 27/09/2011 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037052 | 27/09/2011 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,20 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037061 | 27/09/2011 | 1400.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de ensino do Turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, re-lativo a 20 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037079 | 27/09/2011 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037087 | 27/09/2011 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037095 | 27/09/2011 | 1610.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel.a 20 dias letivo 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 27/09/2011 | 419.05 | 00043670962468 | IDEVALDO RAMALHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo na bobina de injecao eletrica, tam-pa de oleo do motor e reposicao de pecas no veiculo Fiat Uni de Placa MNM-6115 a servico do Posto de Atencao Basica a Saude da Comuni-dade de Piranhas Velha deste Municipio, conf.NF de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 27/09/2011 | 928.57 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivel neste Municipiopor os mesmos nao terem condicoes de custear a referida locomocao, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0037265 | 27/09/2011 | 1433.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais destinados ao Laboratorio da Policlinica RO- MEU MANANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fical de venda de N§ 000.001.987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0037231 | 27/09/2011 | 1435.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Microcomputador com Monitor e 01 Estabilizador a ser instalado na Sede do Setor de Recursos Humano desta Edilidade, conforme NF de venda deN§ 0.000.001.551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 27/09/2011 | 952.38 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de Bolos destinados aos Ca- sais que participaram do Casamento Comunita- rio 2011, realizado na Semana da cidade, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 27/09/2011 | 180.00 | 00005419588447 | MARIA DE FATIMA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 27/09/2011 | 180.00 | 00006791573449 | JOSE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Hemograma, Coagulogra-ma e Glicemia, a dim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nesteMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conf. Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 27/09/2011 | 120.00 | 00039515966434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 27/09/2011 | 280.00 | 00002890022498 | ANTONIO NETO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0037249 | 27/09/2011 | 513.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 05 Cartuchos Hp Originais, 01 Estabilizador e 01 Mou-se Classic Optico, destinado a Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conf. NF de venda deN§ 0.000.001.552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 27/09/2011 | 1309.52 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de alnches a serem distribuidos durante o embelezamento oferecido aos Idosos atendidos pelo CRAS deste Municipio, realiza-do durante a semana da Cidade, conforme NF deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 27/09/2011 | 400.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches a serem distribuidos durante o embelezamento oferecido as Maes dosbeneficiarios do Projovem atendidos na Sec.deAcao Social, realizado durante a Semana da Cidade, conforme NF de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 27/09/2011 | 952.38 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches a serem distribuidos durante o embelezamento oferecido as Maes dosbeneficiarios do PETI atendidos na Sec. de Acao Social, realizado durante a Semana da Cidade, conforme NF de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 27/09/2011 | 602.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais para confeccao de pecas de roupas para as Apresentacoes Culturais do PETI durante o pe-riodo de JULHO a SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 27/09/2011 | 452.38 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais na visitacao das familias assistidas pelo CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste Munici-pio, correspondente ao mes deSETEMBRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0037257 | 27/09/2011 | 60.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados nos GabinetesOdontologicos dos Diversos Postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimaref. aos seus servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 27/09/2011 | 458.33 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037389 | 28/09/2011 | 5620.57 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas nos veiculos a servico da Sec.de Obras e Urbanismo e da Sec. de Agriculturadesta Edilidade, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037371 | 28/09/2011 | 6300.44 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas nos veiculos a servico da Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0034274 | 28/09/2011 | 2246.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem atendido a pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 11214 em anexo. OBS; REMPENHO POR TER SIDO PAGO COM OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 28/09/2011 | 678.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de brindes distribuidos durante o Embelezamento ofereci-do aos idosos atendidos pelo CRAS deste Muni-cipio, realizado durante a semana da Cidade, conforme nota fiscal de N§ 000.000.063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/09/2011 | 290.00 | 00055789390153 | GERALDA BATISTA TAVARES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 28/09/2011 | 200.00 | 00036806722415 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 28/09/2011 | 280.00 | 00081283997568 | JOSE AILTON GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 28/09/2011 | 250.00 | 00010749215429 | TAIS TAVARE BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 28/09/2011 | 280.00 | 00001135624461 | ELIANA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 28/09/2011 | 200.00 | 00004526851418 | VALDILENE DA SILVA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 28/09/2011 | 200.00 | 00004365277405 | FRANCISCA OLIVEIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas relacionados a Unidade Hospitalar deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 28/09/2011 | 2105.26 | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado a Elaboracao do Projeto de Combate a Incendios, conforme nota fiscal de servico de N§ 5898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037397 | 28/09/2011 | 3578.11 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem repostas nos veiculos a servico da Sec.de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037427 | 29/09/2011 | 1575.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037435 | 29/09/2011 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEscola do SitioSossego deste Municipio durante 20 dias leti-vos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037443 | 29/09/2011 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Antas deste Municipio com o destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, no sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037451 | 29/09/2011 | 1050.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037460 | 29/09/2011 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037478 | 29/09/2011 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/09/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes AGOSTO de 2011, conforme /contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/09/2011 | 2512.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais para a Secretaria de Educacao desta Edilidadea serem utilizados no desfile civico das di- versas escolas da rede Municipal de ensino, realizado no dia de Emancipacao Politica des-te Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 29/09/2011 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos Bancarios realizados no mesde SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 29/09/2011 | 2083.33 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Arbitragem realizada no Campeonato Mu-nicipal de Futsal 2011, realizado duranto o periodo de 20 de AGOSTO a 22 de SETEMBRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 29/09/2011 | 773.81 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Arbitragem realizada no Campeonato Mu-nicipal de Futsal 2011, realizado duranto o periodo de 20 de AGOSTO a 22 de SETEMBRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 29/09/2011 | 773.81 | 00045102619420 | EDSON MARTINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Arbitragem realizada no Campeonato Mu-nicipal de Futsal 2011, realizado duranto o periodo de 20 de AGOSTO a 22 de SETEMBRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 29/09/2011 | 2083.33 | 00002348515466 | GLEBER LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Arbitragem realizada no Campeonato Mu-nicipal de Futsal 2011, realizado duranto o periodo de 20 de AGOSTO a 22 de SETEMBRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 29/09/2011 | 1547.62 | 00057034567468 | VALDIR SILVA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Arbitragem realizada no Campeonato Mu-nicipal de Futsal 2011, realizado duranto o periodo de 20 de AGOSTO a 22 de SETEMBRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 29/09/2011 | 1369.05 | 00084080604491 | NEUTON CAVALCANTI SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Arbitragem realizada no Campeonato Mu-nicipal de Futsal 2011, realizado duranto o periodo de 20 de AGOSTO a 22 de SETEMBRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/09/2011 | 595.24 | 00006632191401 | FRANCISCO BENTO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de reali-zarem tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/09/2011 | 595.24 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de um dos veiculos adquiridos por este Municipio, com recursos da Saude, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/09/2011 | 414.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de peca a ser utilizado no reparo do veiculo Micro-Oni-bus de Placa MZF-9350, a servico da Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0037664 | 29/09/2011 | 175.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Unidade Hospitalar deste Municipio, conform nota fis-cal de venda de N§ 000.001.997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00001905777469 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de desfile civico da Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Gorete deste Municipio, que se apresentou durante o desfile civico realizado no dia de Emancipacao Politicadeste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/09/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Avisos de Licitacao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 29/09/2011 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 29/09/2011 | 250.00 | 00003088951424 | EDMAR ARAUJO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/09/2011 | 1708.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais para confeccao de vestuarios utilizados em O-ficinas com os alunos do PETI a serem utilizados durante apresentacoes culturais realiza- das no Periodo de JULHO a SETEMBRO de 2011, conforme NF de venda de N§ 000.000.003, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/09/2011 | 300.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/09/2011 | 1309.52 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna contratacao de Artistas locais para reali-zacao de Baile com o Grupo de Convivencia de Idosos, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 29/09/2011 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a Tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/09/2011 | 18699.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/09/2011 | 80106.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DESETEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/09/2011 | 20158.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DESETEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/09/2011 | 36285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/09/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/09/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE SETEMBRO/2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/09/2011 | 2785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES SETEMBRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/09/2011 | 8080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESSETEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/09/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/SETEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/09/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DESETEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/09/2011 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre destinado ao Sepultamento da SenhoraMARIA IRIA, pessoa carente deste Municipio conforme nota fiscal de servico de N§ 738 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/09/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/09/2011 | 280.00 | 00004076360486 | FRANCISCO DE ASSIS JUVENCIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de uma tomografia de Abdome para sua Esposa FRANCISCA DALVIANA MORAIS DOSSANTOS, a fim de realizar tratamento de saudenao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/09/2011 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, da sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social durante o periodo do mes de SETEMBRO de 2011,conforme nota fiscal de servico N§ 002547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/09/2011 | 17138.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011,conforme lotacao na folha de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE SETEMBRO/2011, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/09/2011 | 8476.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/09/2011 | 10355.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/09/2011 | 5605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/09/2011 | 7040.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/09/2011 | 19372.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de A- GOSTO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/09/2011 | 64183.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/09/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2011, correspondente a Lota- cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/09/2011 | 6321.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/09/2011 | 51663.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE N§ 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURA- RIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFFOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/09/2011 | 3990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de SETEMBRO/2011, corresponden-te a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/09/2011 | 8150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/09/2011 | 7140.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/09/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/09/2011 | 3027.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/09/2011 | 817.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Guias bancarias, realizados no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/09/2011 | 9236.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE SETEMBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/09/2011 | 11846.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/09/2011 | 1007.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo complemento da prestacao de servicos de Internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 2548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/09/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de AGOSTO do ano de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/09/2011 | 6.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 09, 23 e 30 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/09/2011 | 1.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/09/2011 | 31239.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de SETEM- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/09/2011 | 41503.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011, REFERENTE /A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/09/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESSETEMBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO/2011, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/09/2011 | 12415.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/09/2011 | 5795.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/09/2011 | 297.62 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do Jantar dos Policiais e Bandas que trabalharam no Disfile do dia da cidade, promovido pela Secretaria de Educacao, conforme nota nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00086800841153 | ROSICLEIDE RIBEIRO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no preparo do jantar e lanches dos Policiais e Bandas que prestaram servicos no Disfi-le e no Show em Praca Publica nas Comemora- coes do dia da cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/09/2011 | 3045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde SETEMBRO/2011, dos Funcionarios Lotados noGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/09/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/09/2011 | 4365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2011 CFE FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/09/2011 | 3000.00 | 09491863000183 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Filmagem do Evento da Micaranhas-2011,realizada nos dias 27 e 28 de MAIO de 2011 neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 7 anexa. OBS; REEMPENHADO EM VIRTUDE DO PRIMEIRO PAGAMENTO ATRAV�S DO CH 853398TRIBUTOS, TER SIDO ESTORNADO, EM 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, durante o mes de JANEIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/09/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/09/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/09/2011 | 6350.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/09/2011 | 11623.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de A- GOSTO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/09/2011 | 65240.01 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/09/2011 | 10673.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de SE-TEMBRO de 2011, correspondente a lotacao de N11, conforme folha de pagamento em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/09/2011 | 8003.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/09/2011 | 18954.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/09/2011 | 352.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/09/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/09/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/09/2011 | 7749.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de A- GOSTO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037958 | 30/09/2011 | 1330.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037966 | 30/09/2011 | 2275.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 20 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037974 | 30/09/2011 | 1384.25 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0037982 | 30/09/2011 | 630.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 06 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/09/2011 | 6245.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de SE-TEMBRO de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/09/2011 | 66250.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/09/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO D 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/09/2011 | 175721.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/09/2011 | 11108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/09/2011 | 16178.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de SETEMBRO 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/09/2011 | 22403.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/09/2011 | 3884.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/09/2011 | 15176.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/09/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE SE- MBRO DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§88 EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/09/2011 | 2206.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de Ago e Set de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes Moida, proveniente da Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda avulsa de N§ 058918, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 03/10/2011 | 450.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, produzidas pela Agricultura Familiar deste Munciipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 059040, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 03/10/2011 | 238.09 | 00087556448800 | ANTONIO IRINEU DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de paciente carente deste Muni-cipio para a cidade de Juazeiro do Norte-CE afim de realizar tratamento de saude nao disponivel deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 03/10/2011 | 178.57 | 00073856568468 | NIELSON TOREAO XAVIER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do feico de mola do veiculo Micro-Onibus de Placa MZF-9350, a servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 03/10/2011 | 730.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do motor e da injecao do veiculo Ambulancia Ducato de Placa HYD-3841 a servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 03/10/2011 | 119.05 | 00036827355420 | JOSE BENTO DE ANDRADE | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte dos alunos do Sitio Antas a Se-de deste Municipio, a fim de participarem do Desfile Civico realizado no dia de Emancipa- cao Politica deste Municipio,conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 03/10/2011 | 60.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna troca do reparo do Hidrovacuo do veiculo Caminhao Pipa de Placa MNG-3319 a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000000950, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0038601 | 03/10/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de SE-TEMBRO ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000.000.093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007460014877 | CALBI FRANCA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002860816445 | FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 03/10/2011 | 250.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006466900436 | ALLANE FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Bota Ortopedica de sua filha, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 04/10/2011 | 350.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia de Hemorrodia de seu Pai MANUEL DIAS CAVALCANTI FILHO, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 04/10/2011 | 150.00 | 00005942940452 | JOSE ADAILTON DE ANDRADE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 04/10/2011 | 300.00 | 00009629793415 | FRANCISCA BENEDITO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Oftalmologica de seu Filho PEDRO FRANCA LINS a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 04/10/2011 | 2000.00 | 00007384462460 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia de Prostata em seu Pai JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 04/10/2011 | 120.00 | 00001495799425 | JACKELINE ALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica em seu filho menor, HILARIO PABLO ALVES GOMES, a fim de rea-lizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 04/10/2011 | 100.00 | 00002375126459 | MARIA DENI DE SOUSA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Raio-X, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 04/10/2011 | 280.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de cancer nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 2882005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 04/10/2011 | 100.00 | 00005973437728 | AELIDA ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 04/10/2011 | 280.00 | 00004181257401 | SANDRA MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Campina Grande, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 04/10/2011 | 200.00 | 00006883989447 | LINDINALVA VICENTE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames anexos de sua filha MARIA EDUARDA VICENTE DE SOUSA, por ser de Urgenciaa fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 04/10/2011 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 04/10/2011 | 100.00 | 00003309036405 | ROMILDO DOS SANTOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 04/10/2011 | 200.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exames medico, /////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 04/10/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda CG 125 Fan ESCor Vermelha, de Placa NPR-9903/PB, para ser-vir a Sec. de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de AGOSTO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 04/10/2011 | 3379.95 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.G.AGUAS DO EST. PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da taxa Administrativa re-lativo ao Custo de Analise processual e vistoria tecnica - Licenca de Obra Hidrica, desti-nada a construcao de 21 Pocos Tubulares em diversas Comunidades Rurais deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 04/10/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 04/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de atos Administrativos, processos licitatorios no D.O. conforme nota fiscal10015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 04/10/2011 | 3809.52 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Portoes em ferro a ser insta-lados na EMEIF do Distrito de Bom Jesus, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 05/10/2011 | 415.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de lonas a serem utilizadas na confeccao de Banners Uti-lizados durante o desfile Civico realizado nodia de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000.000227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 05/10/2011 | 180.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 05/10/2011 | 100.00 | 00031560279877 | MARILIA PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 06/10/2011 | 100.00 | 00002328316450 | FRANCISCA LUCENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Geriatra, ///a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 06/10/2011 | 150.00 | 00098118234487 | MARIA DO SOCORRO TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 06/10/2011 | 300.00 | 00060212489453 | FRANCISCA BATISTA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 06/10/2011 | 100.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 06/10/2011 | 200.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 06/10/2011 | 200.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 06/10/2011 | 250.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de endoscopia, a fim ////de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 06/10/2011 | 150.00 | 00067413153491 | FRANCIRLEI BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica Urolologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 06/10/2011 | 180.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por ser pessocarente e nao dispor de condicoes para custeaas passagens que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 06/10/2011 | 400.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 06/10/2011 | 200.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 06/10/2011 | 100.00 | 00008164627470 | POLIANA PEREIRA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 06/10/2011 | 100.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 06/10/2011 | 200.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao deExame medicos, pois a mesma se encontra com Cancer na Mama, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 06/10/2011 | 350.00 | 00004978017440 | MARIA IVANILZA PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de um aparelho ortopetico para sua Fi- lha deficiente das Pernas, por ser pessoa ca-rente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 06/10/2011 | 450.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 06/10/2011 | 150.00 | 00003307766490 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 06/10/2011 | 500.00 | 00009073094453 | MARIA ELZA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia ortopedica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 06/10/2011 | 100.00 | 00005413213409 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de vista a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para cus- tear o tratamento que ora necessita, conformeRequerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 06/10/2011 | 300.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 06/10/2011 | 180.00 | 00011357321406 | KALINNE MARCULINO MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 06/10/2011 | 300.00 | 00002881444814 | ARNALDO GONCALVES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 06/10/2011 | 150.00 | 00002029009407 | JILDIVAN CAVALCANTI PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de suplemento alimentar Nutillis conforme orientacao medica, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 06/10/2011 | 280.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Fisioterapias, mesmo sendo benefi-ciada pelo Nucleo de Saude da Familia-NASF,jaque seu problema e grave e a mesma ficou Paraplrgica apos acidente de carro e nao dispor de condicoes para custear as Fisioterapias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 06/10/2011 | 280.00 | 00060211504491 | IOLANDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a locomocao do seu filho, deficiente visual, do Sitio Peba dos Vicente ate a Escola Estadual da cidade de Cajazeiras-PB, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 06/10/2011 | 200.00 | 00020504187449 | DAMIAO CARLOS LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 06/10/2011 | 200.00 | 00006615134403 | ERISMAN DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 06/10/2011 | 150.00 | 00010432352481 | LUIZA RACHEL DOS SANTOS SEBASTIAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0042358 | 06/10/2011 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pneusa serm repostos no veiculo caminhao Pipa, a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 06/10/2011 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 06/10/2011 | 892.85 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados ao consertos do veiculo Ambulancia Ducato de placa HYD-3841 e micro-Onibus de placa MZF 9350 a servico da Unidade mista de Saude, caminhao compactador de placaKLA-7077 a servico da Sec. de Obras e Urbanismo, Caminhao Pipa de Placa MNG 3319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0042331 | 06/10/2011 | 260.04 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados aos Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.002.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 06/10/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 06/10/2011 | 571.43 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculo caminhao do lixo de placa KLA-7077, da Cacam-ba de Placa KGO-6772 e da cacamba de placa KIW-6353 a servico da Sec. deObras e Urbanismo e do veiculo trator TL75G a servico da SecAgricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 06/10/2011 | 238.09 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a prestacao de servicos de Publicidade, da Programacao da Festa de Emancipacao politica deste Municipioque sera realizada neste dia 24 de SETEMBRO do corrente ano, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 06/10/2011 | 1035.71 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao volante da Apresentacao do gru-po Didi e Lulu Producoes Culturais que apre- sentou o espetaculo teatral 2 CORACOES E 4 SEGREDOS, no dia 20/08/2011 e apresentacao do grupo de dancas populares Imburana, bem como divulgacao do encerramento da Micaranhas 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 06/10/2011 | 1190.48 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha de Vacina daPolio e Sarampo e cobertura sonora da progra-macao da Festa da cidade, conforme nota fis- cal, de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 06/10/2011 | 1000.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao Sonora da reabertura da UnidadeHospitalar deste Municipio, da abertura da U-nidade mista de Saude e Cobertura da festa Social e Desfile Civico realizado no dia da E- mancipacao Politica do Municipal, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 06/10/2011 | 1428.57 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao da Programacao da festa da cidade realizada por todas as Secretarias do Municipio, conforme recibo descriminacao e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 06/10/2011 | 100.00 | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Um Patrocinio ao Grupo de Adolescentes da Igreja Evangelica Agua da Vida, para um retiro neste dia08 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 06/10/2011 | 2590.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme DARF e com-provante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 06/10/2011 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 06/10/2011 | 416.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 09/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 06/10/2011 | 190.47 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar da sede da Sec. de Educacao desta Edilidade para a EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMAlocalizado no Sitio Caca-re deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 06/10/2011 | 71.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 09/2011 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU desta cidade, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 06/10/2011 | 1642.85 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de vidros, a serem instalados noarmario, janelas, mesa e espelhos dos banhei-ros da Unidade Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 06/10/2011 | 1428.57 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte dos Vacinadores para as diversaComunidades Rurais deste Municipio, durante as Campanhas de Vacinacao Contra a Poliomielite e campanha de Seguimento indiscriminada contra o Sarampo, realizada durante o periodode 09/08/2011 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 06/10/2011 | 880.95 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de rea-lizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, por serem pessoas carentes deste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear os referidos transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 06/10/2011 | 1071.43 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de pacientes carentes desteMunicipio para as cidades Sousa, Patos-PB Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivelneste Municipiopor serem pessoa carent deste Municipio e naodisporem de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 06/10/2011 | 506.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de peca a ser utilizado na reposicao de peca do veiculoAmbulancia DUCATO de placa HYD-3841, a servi-co da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.011 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 06/10/2011 | 280.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Macacao e camisa para atendente do SAMU desta cidade,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 06/10/2011 | 833.33 | 00003693936439 | DAMIAO FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura das portas, Janelas e portoes da Unidade Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0042340 | 06/10/2011 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneusa serem repostos no veiculo UTI-Ambulancia a servico de Atendimento Movel de Urgencia des-te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 07/10/2011 | 892.85 | 00063347768353 | CICERO HENRIQUE PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 01 Plantao de 12 e 01 Plantao de 6h, prestados durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 07/10/2011 | 952.38 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para as cidades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro doNorte-CE a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispotem de condicoes para custear a referidalocomocao, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 07/10/2011 | 6540.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Ultrassonografias ObstetridaAbdominais, de mamas e de Tireoides em pessoacarentes deste Municipio, durante os meses deAGOSTO e SETEMBRO de 2011, conforme nota fis-cal de servico de N§ 151, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 07/10/2011 | 238.09 | 00013641042453 | JOSE NONATO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda Escolar da Sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade para diversas Escolas da Rede Municipal de ensino,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 07/10/2011 | 357.14 | 00010165477490 | ZILMA BRGA SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno roco de mato do Cemiterio Publico localizado no distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 07/10/2011 | 940.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Computador Completo, com Teclado, Mouse e Monitor,a ser utilizado pelo Setor do Incra deste Mu-nicipio, conforme ntoa fiscal de venda de N§ 000004893 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 07/10/2011 | 200.00 | 00057010862400 | RAIMUNDO PEDROSA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 07/10/2011 | 300.00 | 00018283014854 | MARIA DO DISTERRO GONCALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 08/10/2011 | 480.00 | 07508419000106 | A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de pecas a serem repostas no veiculo Trator de Pneus a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 08/10/2011 | 850.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do motor, da injecao e da suspensaodo veiculo Ambulancia Ducato de Placa HYD-3841 a servico da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUdeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 000201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/10/2011 | 392.85 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste municipio para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB, reali- zarem tratamento de Quimioterapia nao disponivel neste Municipio, por serem pessoas caren-tes e nao disporem de condicoes de custear o transporte que necessitam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/10/2011 | 595.24 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizar trata-mento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/10/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 10/10/2011 | 873.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da QUARTA Parcela, de um total de Sete Parcelas, do Seguro do veiculo Fiat Uno Fiorino Furt 1.5 Flex, de placa MOS-6203/PB, Chassi 9BD255429A8868865, relativo ao periodode 14/06/2011 a 14/06/2012, conforme carta proposta e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/10/2011 | 21972.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de OU-TUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/10/2011 | 26577.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de OU-TUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/10/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 10/10/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de SETEMBRO/2011, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 10/10/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0039667 | 10/10/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica e folha de pagamento, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de ser-vico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/10/2011 | 25406.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/10/2011 | 26449.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de OU-TUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 10/10/2011 | 300.00 | 00067530001434 | HONORINA LACERDA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural, destinado ao Patrocinio na realizacao do dia da crianca, realizado pela Associacao Comunidadedo Sitio Serra do Vital e Sitios circuvizi- nhos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/10/2011 | 357.14 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos de Sonorizacao destinado a Apresentacao Musical da Banda Luci- neide do Acordeon no dia de Emancipacao Poli-tica deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 10/10/2011 | 1190.48 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna apresentacao da Banda Lucineide do Acordeoem praca Publica no dia de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/10/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 10/10/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e banner do interesse desta edilidade Municipal, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 10/10/2011 | 130.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos no reparo do veiculo Caminhao Pipa a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 000.202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/10/2011 | 119.04 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de servicosna podacao das arvores localizadas nas proxi-midades da Unidade Hospitalar deste Municipioconforme nota fisca de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 10/10/2011 | 300.00 | 00020517190478 | NECY OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de armacao e lentes oculares, a fim de realizar tratamento de saude nao disponiveneste Municipio, por ser pessoa carente desteMunicipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009269426467 | ALINE ABEL LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/10/2011 | 1300.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno translado do corpo de pessoa deste Munici-QUE SE ENCONTRAVA SAO PAULO - SP , E A /pio, falecida na cidade de Joao Pessoa-PB, nopercurso de Joao Pessoa-PB a cidade de Sao Jose de Piranhas, a fim de realizar o seu sepultamento, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 10/10/2011 | 200.00 | 00004565505428 | SEBASTIAO LEIRE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006492136454 | VALDERICE LOPES AGOSTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/10/2011 | 200.00 | 00001147305471 | MARIA VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 11/10/2011 | 350.00 | 00000091500486 | MARIA LUZIA MATIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de endoscopia e ultrassonografia Abdominal, conforme requisicao anexoa fim de realizar tratamento de Saude uma vezque nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 11/10/2011 | 300.00 | 00002741863490 | FRANCISCA ILZANAIDE PEREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 11/10/2011 | 150.00 | 00006783190498 | CICERO BISERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames medicos, a fim de reali zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 11/10/2011 | 300.00 | 00034579509897 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de vacinas anti-alergica uma vez que o mesmo faz tratmento respiratorio e nao disporde condicoes para custear os medicamentos queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 11/10/2011 | 500.00 | 00033719659453 | JOAO BRAZ LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 11/10/2011 | 300.00 | 00010833302418 | JHONNY CESAR FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro des-tinado a cobrir despesas com a participacao da Escola Municipal JOAQUIM PEREIRA LIMA localizada no Sitio Cacare deste Municipio, no desfile civico realizado no dia de Emancipa- cao Politica deste Municipio, conforme docu- mentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 11/10/2011 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, durante o mes de AGOSTO/2011, na cidade de Cajazeiras-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 11/10/2011 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de atos Administrativos, processos licitatorios no D.O. conforme nota fiscal10257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 13/10/2011 | 833.33 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na locacao de toalhas para mesas e capas para assentos e ornamentacao da Casa deShow Chico Lima, quando da realizacao da con-fraternizacao do Casamento Comunitario, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 13/10/2011 | 2380.95 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Feijoada servida durante aConfraternizacao do dia dos professores, rea-lizada no dia 08 de OUTUBRO de 2011, no AriusCampestre Club deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 13/10/2011 | 139.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de OUTUBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 13/10/2011 | 280.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exames solicitados pelo Medico do Pre-Natal, por nao dispor de condicoes, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042404 | 13/10/2011 | 348.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AOS PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 13/10/2011 | 1190.48 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de bolos e salgados para a festado dia das criancas beneficiadas pelo PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042463 | 14/10/2011 | 4736.19 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042471 | 14/10/2011 | 480.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042480 | 14/10/2011 | 672.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0042382 | 14/10/2011 | 2490.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados aos Postos de Atencao Basi-ca a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.048 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 14/10/2011 | 200.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 14/10/2011 | 300.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames Ortopedicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 14/10/2011 | 200.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de eletrocardiograma, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 14/10/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesSETEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 14/10/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes SETEMBRO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 14/10/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de SETEMBRO/2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 14/10/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO doano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 14/10/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de SETEMBRO ano 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 14/10/2011 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 14/10/2011 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 14/10/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes SETEMBRO/2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 14/10/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II neste Municipio, destininado aofuncionamento de Casa/Escola Naquela Comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO ano 2011,forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 14/10/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 14/10/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos na travessia do Rio Piranhas na localidade doSitio ALAGAMAR, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 14/10/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de SETEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042366 | 14/10/2011 | 583.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela SAMU deste Municipio, conform nota fiscal de venda deN§ 000.002.049 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0042374 | 14/10/2011 | 48.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem utilizados pela SAMU deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.050 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042391 | 14/10/2011 | 795.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem utilizados pela Unidade Mista de Sau-de deste Municipio, conforme nota fiscal de N000.002.051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042412 | 14/10/2011 | 93.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042421 | 14/10/2011 | 1710.85 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042439 | 14/10/2011 | 66.44 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042447 | 14/10/2011 | 99.96 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042455 | 14/10/2011 | 719.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042498 | 15/10/2011 | 92.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042528 | 15/10/2011 | 803.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conf. NF de N§ 000.002.055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042501 | 15/10/2011 | 520.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipementodestinados aos Postos de Atencao basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042510 | 15/10/2011 | 134.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipementoe materiais destinados aos Postos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.002.053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042544 | 17/10/2011 | 3443.74 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.002.056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 17/10/2011 | 193.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 09/2001, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na Sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 17/10/2011 | 280.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento nao disponivel nesteMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 17/10/2011 | 300.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Bolsa-Auxilio relativo ao Estagio efetuado na construcao deCasas Populares neste Municipio, como Tecnicaem Edificacoes, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme Convenio com o IFPB - Campus de Cajazeiras em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 17/10/2011 | 280.00 | 00048686581404 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Eletro-Cardiograma de sua filha SARA nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 17/10/2011 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 17/10/2011 | 350.00 | 00067632459472 | IRANILTON PEDROSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exame Neurologico, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 17/10/2011 | 200.00 | 00098119648404 | MARIA CLEUDA DA SILVA GUIMARAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens em retorno com seu fi-lho ao medico, no tratamento de Cancer na garganta nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Conf Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 17/10/2011 | 150.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 17/10/2011 | 200.00 | 00006537252482 | FRANCISCA ERIDAN SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de saude nao disponivelneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 17/10/2011 | 380.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao Pau-lo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 17/10/2011 | 357.14 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde mototaxista destinada ao transporte de Profissional da Sec.de Agricultura desta Edilidade, a fim de visitar os beneficiarios do Seguro Safra deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042536 | 17/10/2011 | 1919.15 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conf. NF de N§ 000.002.058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042552 | 17/10/2011 | 2230.43 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Unidade Mista de Saude deste Municipio, conforme dis-criminacao em NF de N§ 000.002.057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 17/10/2011 | 70.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de Tonner HP85A da impressora adisposicao da Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 001.297anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 17/10/2011 | 450.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- dias e aquisicao de passagens, destinadas a cobrir despesas com sua viagem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da 7¦ Conferencia de Saude da Paraiba, no interesse da Sec. de Saude deste Municipio, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 17/10/2011 | 450.00 | 00028095065404 | JOSE FLORENCIO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- dias e aquisicao de passagens, destinadas a cobrir despesas com sua viagem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da 7¦ Conferencia de Saude da Paraiba, no interesse da Sec. de Saude deste Municipio, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 17/10/2011 | 450.00 | 00004790544443 | ISABELA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- dias e aquisicao de passagens, destinadas a cobrir despesas com sua viagem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da 7¦ Conferencia de Saude da Paraiba, no interesse da Sec. de Saude deste Municipio, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 17/10/2011 | 450.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- dias e aquisicao de passagens, destinadas a cobrir despesas com sua viagem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da 7¦ Conferencia de Saude da Paraiba, no interesse da Sec. de Saude deste Municipio, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 17/10/2011 | 800.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a diarias desti-nadas a aquisicao de passagens, hospedagem e alimentacao, na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Formacao continuada do Pro-Letramento para linguageme alfabetizacaooferecido pela Undime-PB, do interesse da Secde Educacao desta Edilidade, conf. Lei Munici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 18/10/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de AGOSTO de /2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 18/10/2011 | 1238.09 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 08 Plantoes durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas junto a FUNASA e relacionados ao Securo Safra 2011/2012 do interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 18/10/2011 | 400.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 18/10/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de atos Administrativos, processos licitatorios no D.O. conforme nota fiscal10015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 18/10/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de atos Administrativos, processos licitatorios no D.O. conforme nota fiscal10015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 18/10/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBR/2011 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 18/10/2011 | 300.00 | 00008899180407 | RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Bolsa-Auxilio relativo ao Estagio efetuado no Setor de Tri-butacao Municipal deste Municipio, como tecnica em Edificacoes, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme Convenio com o IFPB - Cam- pus de Cajazeiras em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AOS PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 19/10/2011 | 1190.47 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos e apresentacao de espetaculo do Grupo Companhia Gente Nova,quando da realizacao de evento recreativo para ascriancas atendidas pelo PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 19/10/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 19/10/2011 | 2717.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza a serem utilizados pela Secre-taria de Saude, Posto de Saude da Familia e Policlinica desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000.000.020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 20/10/2011 | 1108.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da primeira Parcela, de um total de 6Parcelas, do Seguro do veiculo MASTER RENAULT2.5 FURGAO LONGO 2010 AMBULANCIA placa OET-4805 Chassi 93YADCUH6AJ427586 conforme apolice/anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 20/10/2011 | 1904.76 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Funcao de Medica Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, con- cernente a 02 Plantoes de 18Hrs, prestados durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme no-ta fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 20/10/2011 | 5289.32 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes de 24 hrs, prestados durante o mes de SETEMBRO ano de 2011, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 20/10/2011 | 5289.32 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes prestados de 24Hrs prestados durante o mes de SETEMBRO/2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 20/10/2011 | 8252.32 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 06 plantoes de 24hrs, prestados durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 20/10/2011 | 6334.90 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 Plantoes de 24 Hrs, e 02 de 18Hrs e 01 Plantao medico de 12Hrs, prestadosdurante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 20/10/2011 | 4548.59 | 00000104333332 | ANTONIO INALDO DE SA BARRETO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 03 plantoes de 24hrs e 01 de 12Hrs, prestados durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 20/10/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/10/2011 | 1108.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz do Seguro do Veiculo///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 20/10/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 20/10/2011 | 1329.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 20/10/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 20/10/2011 | 800.00 | 00029157501491 | MARIA LEDA RIBEIRO CANDIDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de biopsia da perna que se encontra com um tumor, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Munici- pal N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 21/10/2011 | 350.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 21/10/2011 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 21/10/2011 | 120.00 | 00001495799425 | JACKELINE ALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica em seu filho menor, HILARIO PABLO ALVES GOMES, a fim de rea-lizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 21/10/2011 | 200.00 | 00067411355453 | RAIMUNDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames ginecologico e Ultrasso-nografia, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 21/10/2011 | 200.00 | 00006800373494 | SEBASTIANA BEZERRA DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Mamografia, //////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 21/10/2011 | 750.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 21/10/2011 | 550.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (03) diaria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao, a fim de participar da VIII Con-ferencia Estadual de Assistencia Social, do interesse da Sec. de Acao Social desta Edili-dade, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 21/10/2011 | 250.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (01) diaria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como hospedagem e alimentacao, a fim de participar de Reuniao sobre a Regionalizacao dos Centros de Referencia especializacos de Assistencia Social-CRE-AS, do interesse da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 21/10/2011 | 3000.00 | 00015313988808 | SILVIO DA SILVA MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna fabricacao de maquinas de confeccionar vassouras a serem utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 1, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 21/10/2011 | 122.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP/DAF do dia 21 de OUTUBROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 21/10/2011 | 890.00 | 00003308323443 | MARIA BETANIA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Campeonato de Futebol no Sitio Pe-ba dos Lira deste Municipio, oferecido as di-versas Equipes de Futebol deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 21/10/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 21/10/2011 | 357.14 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio, para as cidade de Cajazeiras-PB, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de reali-zarem tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 21/10/2011 | 1130.95 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivel neste Municipiopor os mesmos nao terem condicoes de custear a referida locomocao, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 24/10/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 24/10/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de SETEM-BRO/2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 24/10/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de SETEMBRO/2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 24/10/2011 | 330.67 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de Recolhimento do1§ emplacamento/Licenciamento do veiculo FordFiesta, de cor Branco Artico de Placa OFA 0689, a servico do Programa Saude Bucal da Fami-lia, deste Municipio, conforme guia de reco- lhimento e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 24/10/2011 | 330.67 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de Recolhimento do1§ emplacamento/Licenciamento do veiculo FordFiesta, de cor Branco Artico de Placa OFA 0679, a servico do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, deste Municipio, conforme guia de recolhimento e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 24/10/2011 | 330.67 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de Recolhimento do1§ emplacamento/Licenciamento do veiculo FordFiesta, de cor Branco Artico de Placa OFA 0669, a servico do Programa Saude na Escola-PSE,deste Municipio, conforme guia de recolhimen-to e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 24/10/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 24/10/2011 | 395.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 09/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Sec. de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 24/10/2011 | 1190.47 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Unidade Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 01 Plantao de 24hrs, prestados durante omes de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 24/10/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de SETEMBRO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 24/10/2011 | 372.48 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de recolhimento doLicenciamento 2011 do Veiculo Micro-Onibus decor amarela, de placa NQD 8426, a servico da Secretaria de Educacao desta Edilidade, con- forme guia de recolhimento e comprovante de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041734 | 24/10/2011 | 12076.47 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de julho do corrente, conforme nota fiscal n.118anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041742 | 24/10/2011 | 10363.34 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de agosto do corrente, conforme nota fiscal 115 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041751 | 24/10/2011 | 10470.51 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de setembro do corrente, conforme nota fiscal 112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041718 | 24/10/2011 | 14581.86 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina, Alcool e Oleos Lubrificantes, destinados aos veiculos a servico da Sec. Administracao e Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o periodo do mes de agostode 2011, conforme nota fiscal de n. 120 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0041726 | 24/10/2011 | 15281.67 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina, Alcool e Oleos Lubrificantes, destinados aos veiculos a servico da Sec. Administracao e Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o periodo do mes de setembro 2011, conforme nota fiscal de n. 114 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 24/10/2011 | 595.24 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamentos de sonorizacao e apresentacao musical durante a realizacao da confraternizacao do dia dos professores desteMunicipio, no Arius CampestreCLub, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 24/10/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado, concernente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 24/10/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040908 | 24/10/2011 | 15526.65 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina, Alcool e Oleos Lubrificantes, destinados aos veiculos a servico da Sec. Administracao e Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o periodo do mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de venda de N§ 111, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 24/10/2011 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de SETEMBRO/2011 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 24/10/2011 | 392.85 | 00009732073888 | EDIVAL GOMES DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao de cercas de madeira e ara-me a fim de cercar o Conj. Habitacional que esta sendo construido neste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 24/10/2011 | 350.00 | 00036050563420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua PROJETADA, pa-ra servir a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040916 | 24/10/2011 | 13219.29 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-piol, conforme nota fiscal devenda de N§ 113anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040924 | 24/10/2011 | 14097.19 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conf.nota fiscal de venda de N§ 116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040932 | 24/10/2011 | 12891.91 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 24/10/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de SETEMBRO/2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 24/10/2011 | 450.00 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 24/10/2011 | 280.00 | 00004436592499 | ESPEDITA BELIZARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 24/10/2011 | 180.00 | 00001564795403 | FRANCISCO VANEILSON DOS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Neuroloogistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 24/10/2011 | 300.00 | 00006990393475 | ALINE CLAUDINO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 24/10/2011 | 180.00 | 00008819775433 | FRANCISCO BEZERRA ROZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Campina Grande-PB a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 24/10/2011 | 280.00 | 00002034424409 | MARIA OLIVEIRA DE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 24/10/2011 | 280.00 | 00005509100427 | FRANCISCA DE ALMEIDA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 24/10/2011 | 100.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 24/10/2011 | 200.00 | 00002799115489 | JOAO TAVARES DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 24/10/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 24/10/2011 | 280.00 | 00010094491410 | EVELIN CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 24/10/2011 | 300.00 | 00087401835487 | MARLUCE BEZERRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de RECIFE - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 24/10/2011 | 300.00 | 00004580844416 | FRANCISCO JAILSON DE SOUSA FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de RECIFE - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 24/10/2011 | 280.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de RECIFE - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 24/10/2011 | 695.57 | 00003814649460 | FRANCISCA ELIANE DE MENESES ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de angiografia celebral de 4 vasos, a fim de realizar tratamento de sau nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 24/10/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de SETEMBRO do ano 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 24/10/2011 | 416.66 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostrator e caminhao pipa a servico da Secreta- ria de Agricultura e no caminhao de Lixo a servico da Sec. de Obras e Urbanismo desta E-dilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 25/10/2011 | 280.00 | 00014626960820 | JOSE DEZINHO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 25/10/2011 | 300.00 | 00000091475430 | JOSE WILSON BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 25/10/2011 | 350.00 | 00022575898404 | NELSON DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 25/10/2011 | 280.00 | 00009013764428 | DISSERRAN PESSOA ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 25/10/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 25/10/2011 | 100.00 | 00005711888420 | JOSEFA CIPRIANO CABOCLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exames medicos, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 25/10/2011 | 350.00 | 00008703373436 | FRANCISCO VANDERLEI PATRICIO MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 25/10/2011 | 150.00 | 00004337963405 | MARIA GORETTI CONCEICAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 25/10/2011 | 280.00 | 00098117785404 | LAURINEIDE LIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 25/10/2011 | 280.00 | 00091856256472 | JOSEFA CEZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 25/10/2011 | 280.00 | 00076883582487 | JOSEFA CARDOSO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 25/10/2011 | 280.00 | 00046823387491 | MARIA SOCORRO DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 25/10/2011 | 250.00 | 00007791875470 | PAULO HENRIQUE LOPES FELICIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames medico, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 25/10/2011 | 250.00 | 00028999563880 | MARIA TANIA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 25/10/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 25/10/2011 | 2328.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios, bem como translado de corpo de pesoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 25/10/2011 | 134.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da 10/2011 fatura, pelo seu forneci- mento de energia eletrica do imovel onde fun-ciona a sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 25/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das faturas 10/2011 pelo seu forneci-mento de agua do imovel onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimaref. aos seus servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 25/10/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua JOSE DE FAUSTO S/N - nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2011, con-forme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 25/10/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO do ano de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 25/10/2011 | 160.00 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem aCampina Grande-PB, bem como despesas com aquisicao de passagens, a fim de participar do Encontro com Diretor de Estudose Monitoramentode Politicas Culturais do Ministerio da Cultura do Interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 25/10/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de SETEM-BRO de 2011, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 25/10/2011 | 357.14 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches aos alunos que se apresentaram durante a realizacao do Desfile Civico no dia de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 25/10/2011 | 1547.62 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de jantar aos casais que par-ticiparam do Casamento Comunitario realizado na Casa-Show Chico Lima deste Municipio, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 25/10/2011 | 612.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 25/10/2011 | 1190.47 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento rel.complemento pela prestacao servi-cos c/fornecimento de jantar aos casais que /participaram do Casamento Comunitario realizado na Casa-Show Chico Lima deste Municipio, /cfe. nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 25/10/2011 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosradiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, editais e demais informacoes publici-tarias de interesse desta edilidade municipaldurante o mes de setembro 2011 conforme nota fiscal de servico N§ 000682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 25/10/2011 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de atos Administrativos, processos licitatorios no D.O. conforme nota fiscal10015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 25/10/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0041084 | 25/10/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de SETEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 25/10/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 25/10/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 25/10/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja,SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 25/10/2011 | 595.24 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste municipio para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB, reali- zarem tratamento de Quimioterapia nao disponivel neste Municipio, por serem pessoas caren-tes e nao disporem de condicoes de custear o transporte que necessitam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 25/10/2011 | 297.62 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste Municipio com destino a cidade de Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nesteMunicipio, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 25/10/2011 | 238.09 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras, Sousa-PBa fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 25/10/2011 | 5404.76 | 00006364880479 | WAGNER DA SILVA PINTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto e confeccao de portas, bem como pinturas em portas e janelas, todos da Unida-de Assistencial e Hospitalar deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 25/10/2011 | 1348.26 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da primeira Parcela, de um total de 4Parcelas do Seguro dos 03 veiculos FOORD FIESTA 1.0 FLEX 8V 4P pertencente a esta Municipalidade lotados junto a Secretaria de Saude doMunicipio, cfe. apolice anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 26/10/2011 | 619.00 | 00021938822404 | CICERO BENTO FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela referente a ajusta decusto ao servidor quando da realizacao de servicos prestados desta entidade Estadual nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 26/10/2011 | 619.00 | 00038042304404 | JOAO VALERIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela referente a ajusta decusto ao servidor quando da realizacao de servicos prestados desta entidade Estadual nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 26/10/2011 | 619.00 | 00039584569449 | JOSELEY ALMEIDA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela referente a ajusta decusto ao servidor quando da realizacao de servicos prestados desta entidade Estadual nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042609 | 26/10/2011 | 779.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.033.517anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 26/10/2011 | 265.50 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela referente a ajusta decusto ao servidor quando da realizacao de servicos prestados desta entidade Estadual nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042625 | 27/10/2011 | 115.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.002.083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 27/10/2011 | 621.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 27 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 27/10/2011 | 9.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CEX, do dia 27 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0042714 | 27/10/2011 | 11850.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de materialgrafico de expediente destinados a Secretariade Administracao deste Municipio, conf. nota/fiscal de N§ 009471 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0042617 | 27/10/2011 | 272.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais destinados ao Laboratorio da Unidade Mista deSaude deste Municipio, conforme discriminacaoem NF de N§ 000.002.082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0042676 | 27/10/2011 | 12900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de materialgrafico de expediente a serem utilizados pelasecretari de Saude,Policlinica e Pelos Programas de Saude deste Municipio, conforme notas/fiscais de servi‡os de N§ 009473 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0042684 | 27/10/2011 | 8906.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de materialgrafico de expediente a serem utilizados pelasecretari de Saude,Policlinica e Pelos Programas de Saude deste Municipio, conforme notas/fiscais de servi‡os de N§ 009474 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0042692 | 27/10/2011 | 10116.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de materialgrafico de expediente a serem utilizados pelasecretari de Saude,Policlinica e Pelos Programas de Saude deste Municipio, conforme notas/fiscais de servi‡os de N§ 009472 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 27/10/2011 | 2350.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 27/10/2011 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pla- cas de carro refletiva branca a ser intalada no veiculo Ford Fiesta a servico do Programa Saude Bucal deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 27/10/2011 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pla- cas de carro refletiva branca a ser intalada no veiculo Ford Fiesta a servico do Programa Saude na Escola deste Municipio, conforme no-ta fiscal de N§ 000.000.019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 27/10/2011 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pla- cas de carro refletiva branca a ser intalada no veiculo Ford Fiesta a servico do NASF des-te Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0042706 | 27/10/2011 | 11590.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de Materialgrafico escolares a serem utilizados pela Secde Educacao e pelas diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de Venda de N§ 009470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/10/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de OUTUBRO/2011, con-forme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 28/10/2011 | 8792.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia eletrica a todos os Imoveis junto a Sec.Saude durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 28/10/2011 | 8420.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 28 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 28/10/2011 | 19.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR, dos dias 17, 20 e 28 deOUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 28/10/2011 | 31336.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 28 de OUTUBROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 28/10/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041408 | 28/10/2011 | 2114.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Jovens Beneficiados com o Progra-ma Projovem deste Municipio, relativo aos me-ses de AGOSTO a OUTUBRO/2011,conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.050, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041416 | 28/10/2011 | 3010.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras a serem utilizadas no preparo das refeicoes das criancas do PETI deste Municipio,durante os meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTU- BRO de 2011, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.051, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de lanches a serem distribuidos durante Oficina de Pintura em tecido com o Grupo de Idosos atendidos pelo CRAS deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041475 | 28/10/2011 | 1872.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurase Frutas a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos jovens do NACAP e das Refeicoes dos pacientes atendidos pela Policlinica des-te Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/10/2011 | 1200.00 | 04894077001185 | MACOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas a serem utilizadas no reparo do veiculo Patrol a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.080.637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 28/10/2011 | 25819.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de SE-TEMBRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0042641 | 29/10/2011 | 1660.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras eUrbanismo desta Edilidade, a serem utilizadosna manutencao da Iluminacao Publica, conformenota fiscal de venda de N§ 1445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 30/10/2011 | 278.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, da sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social durante o periodo do mes de Outubro de 2011,conforme nota fiscal de servico N§ 002652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042323 | 30/10/2011 | 1036.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.033.640anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/10/2011 | 1045.87 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo complemento da prestacao de servicos de Internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de outubro /2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 2643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 31/10/2011 | 5799.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 31/10/2011 | 41273.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011, REFERENTE / A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 31/10/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESOUTUBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO/2011, correspondente a lo- tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 31/10/2011 | 3884.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CORRESPONDENTE LOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 31/10/2011 | 11965.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CFE. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 31/10/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON- FORME A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 31/10/2011 | 599.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Guias bancarias, realizados no mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 31/10/2011 | 1510.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 31/10/2011 | 9306.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO//MES DE OUTUBRO /2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA DE FI- NANCAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 31/10/2011 | 11796.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/10/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO /2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 31/10/2011 | 3245.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde OUTUBRO/2011, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 31/10/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 31/10/2011 | 4365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO /2011 CFE FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 31/10/2011 | 1.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 31 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 31/10/2011 | 2165.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de SET e OUT de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 31/10/2011 | 352.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 31/10/2011 | 66686.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 31/10/2011 | 10603.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de OU-TUBRO de 2011, correspondente a lotacao de N 11, conforme folha de pagamento em nosso po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 31/10/2011 | 8003.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 31/10/2011 | 18954.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 31/10/2011 | 1190.47 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados ao transporte de pacientes carentedo Distrito de Bom Jesus deste Municipio, pa-ra a Sede deste Municipio e para a cidade de Cajazeiras-PB, correspondenteaos meses de A-GOSTO e SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041602 | 31/10/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo do tipo VAN, com ca-pacidade para 16 lugares e 03 veiculos populares c/ar, destinados a servir a Atencao Basi-ca a Saude neste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041611 | 31/10/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo do tipo VAN, com ca-pacidade para 16 lugares e 03 veiculos populares c/ar, destinados a servir a Atencao Basi-ca a Saude neste Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 000065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041629 | 31/10/2011 | 8925.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo do tipo VAN, com ca-pacidade para 16 lugares e 03 veiculos populares c/ar, destinados a servir a Atencao Basi-ca a Saude neste Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal de servi- co de N§ 000068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0042650 | 31/10/2011 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000213 anexa, correspondente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 000213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 31/10/2011 | 6445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de OU-TUBRO de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 31/10/2011 | 65080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 31/10/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 31/10/2011 | 179505.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 31/10/2011 | 10563.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2011, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 31/10/2011 | 16178.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de OUTUBRO 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 31/10/2011 | 22503.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 31/10/2011 | 15076.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 31/10/2011 | 65030.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041637 | 31/10/2011 | 1600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041645 | 31/10/2011 | 1600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fis-cal de servico de N§ 000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041653 | 31/10/2011 | 1600.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fis- cal de servico de N§ 000069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 31/10/2011 | 18499.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/10/2011 | 79733.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 31/10/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEOUTUBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 31/10/2011 | 36285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 31/10/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2011, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 31/10/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE OUTUBRO /2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 31/10/2011 | 2785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES OUTUBRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 31/10/2011 | 8525.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESOUTUBRO /2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/10/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/OUTUBRO /2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/10/2011 | 3690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEOUTUBRO /2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 31/10/2011 | 300.00 | 00067616267491 | MARIA LILO DE MIRANDA CALDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com des-locamento ate a cidade de Barbalha-CE para realizacao de tratamento de Quimioterapia naodisponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 31/10/2011 | 500.00 | 00005328657403 | FABIO FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 31/10/2011 | 300.00 | 00008733248460 | LAURENICE ROLIM DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 31/10/2011 | 300.00 | 00007256018410 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 31/10/2011 | 16412.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de OUTU-BRO de 2011,conforme lotacao na folha de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE OUTUBRO /2011, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 31/10/2011 | 8476.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUT UBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041530 | 31/10/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041581 | 31/10/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de SETEMBRO/2011, confor-me nota fiscal de servico de N§ 000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0041599 | 31/10/2011 | 8900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de um veiculo para servir ao Gabi-nete do Prefeito, um veiculo Utilitario para servir a Sec. de Obras e Urbanismo e um veiculo de passeio para servicos aSec. de Acao Social, durante o mes de OUTUBRO/2011, confor- me nota fiscal de servico de N§ 000067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 31/10/2011 | 10787.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBTO /2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 31/10/2011 | 5605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 31/10/2011 | 62857.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 31/10/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 31/10/2011 | 6321.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 31/10/2011 | 50761.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO 2011 CONFORME A LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 31/10/2011 | 4100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de OUTUBRO/2011, corresponden- te a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 31/10/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 31/10/2011 | 8332.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 31/10/2011 | 7240.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCåES DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0042919 | 01/11/2011 | 359428.08 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 1¦ (primeira) medicao da Obra de reconstrucao de Unidades Habitacionais neste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 000098 e recibo em anexos. | 00752011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002489181416 | FRANCISCO DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/11/2011 | 150.00 | 00093130546472 | VALMIR FERREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/11/2011 | 300.00 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma cirurgia em sua perna, por serpessoa carente e nao ter condicoes para custeas as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006760712447 | MARIA DO CARMO BARBOSA FELICIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002053149450 | LEONILDO FELICIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042765 | 01/11/2011 | 3937.73 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados aos pacientes carentes deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0042773 | 01/11/2011 | 17850.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de veiculo tipo Van, com capacidade pa-ra 16 Lugares, destinado a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde AGOSTO E SETEMBRO, conforme nota fiscal deservico de N§ 062 E 065 anexa. OBS;REEMPENHADO EM VIRTUDE DE PAGTO.C/OUTRO R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0042901 | 01/11/2011 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.034.728anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0042757 | 01/11/2011 | 4800.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na lo-cacao de um veiculo Popular, destinado a ser-vir a Sec. de Educacao deste Municipio, durante aos meses de ago/set e Out/2011, conf. NF/de servico de N§ 000063; 000066 e 000069 ane-xa. OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO PAGTO C/OUTRO REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/11/2011 | 2023.81 | 00003804912907 | JOSE GLEDISON BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de materiais e utencilios, Merenda Escolar para diversas Escolas da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/11/2011 | 1300.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND COM PROD ART E SINT LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de redes a serem instaladas no Estadio Municipal Marcon-des Cruz de Lacerda, conforme nota fiscal de venda de N§ 000003548, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/11/2011 | 40.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND COM PROD ART E SINT LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cordas aserem utilizadas na instalacao de redes no Estadio Municipal Marcondes Cruz de Lacerda, conforme nota fiscal de venda de N§ 000003549em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0047180 | 01/11/2011 | 5988.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao camisas pa-ra secretaria de educacao a serem distribuidaentre os alunos da rede municipal de ensino,/cfe. Nota fiscal de venda de N§ 823 e recibo/anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0047198 | 01/11/2011 | 12092.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao bermudas para secretaria de educacao a serem distribuidaentre os alunos da rede municipal de ensino,/cfe. Nota fiscal de venda de N§ 835 e recibo/anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/11/2011 | 416.66 | 00076883060430 | ADALBERTO BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagem dos Bancos das Ambulancias deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0046418 | 01/11/2011 | 4392.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Padroes Esportivos composto e padroes de meias a se- rem utilizados pelas Equipes de Futsal que participaram do campeonato municipal de fut- sal 2011, conforme nota fiscal de venda de N§940 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/11/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 03/11/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 03/11/2011 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de Diarias e aquisicao de passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de reuniaa respeito do SAMU, do interesse da Secreta- ria de Saude deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 03/11/2011 | 300.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de Diarias e aquisicao de passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de reuniaa respeito do SAMU, do interesse da Secreta- ria de Saude deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 04/11/2011 | 761.90 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras-PB e Jua-zeiro do Norte-Ce, a fim de realizarem trata-mento d saude nao disponivel neste Municipio,conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 04/11/2011 | 532.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 10/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0042960 | 04/11/2011 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 04/11/2011 | 297.62 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de fantasias para as escola se apresentarem no desfile civico em comemoracaoo dia da cidade, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 04/11/2011 | 3500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO - ME | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA-GAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM UTILIZADOS EM/EVENTOS REALIZADO NO DIA DE EMANCIPACAO POLI-CA DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NOTA //FISCAL 000.000.087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 04/11/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (02) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse desta municipalidade cfe.re-querimento e Lei muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0042897 | 04/11/2011 | 11045.45 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide construcao a serem utilizados nos diversosPostos de Atencao Basica a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 04/11/2011 | 200.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e Exames Oftamologico,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 04/11/2011 | 150.00 | 00003698962462 | MARIA DAS DORES ANGELICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 04/11/2011 | 300.00 | 00009760380480 | JOSE ROMARIO DA SILVA ANTONIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 04/11/2011 | 547.62 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados ao consertos do veiculo Caminhao Compactador, caminhao da coleta do Lixo, soda no Fiat do PSF de Piranhas Velha, roda trazeira da Patrol e Caminha pipa, conf.nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0042978 | 04/11/2011 | 19466.07 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Construcao a serem Utilizados pela Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.000.071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 07/11/2011 | 100.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Limpeza e manutencao preventica dos condi-cionadores de ar Secretaria de Administracao e do Setor de Tributacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043184 | 07/11/2011 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 20 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 08/11/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 08/11/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos na travessia do Rio Piranhas na localidade doSitio ALAGAMAR, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 08/11/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesOUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 08/11/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 08/11/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de OUTUBRO ano 2011, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 08/11/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes OUTUBRO/2011, conforme contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 08/11/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 08/11/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO do ano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 08/11/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II neste Municipio, destininado aofuncionamento de Casa/Escola Naquela Comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO do ano 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 08/11/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de OUTUBRO/2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 08/11/2011 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 08/11/2011 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 08/11/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 08/11/2011 | 450.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a diarias desti-nadas a aquisicao de passagens, hospedagem e alimentacao, na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Formacao continuada do Pro-Letramento para linguageme alfabetizacaooferecido pela Undime-PB, do interesse da Secde Educacao desta Edilidade, conf. Lei Munici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047210 | 08/11/2011 | 1764.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 28 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043028 | 08/11/2011 | 1715.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 28 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043036 | 08/11/2011 | 1764.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 28 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043044 | 08/11/2011 | 2254.00 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel.a 28 dias letivo 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043052 | 08/11/2011 | 980.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Estadual, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEscolas da Sededeste Municipio durante 28 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043061 | 08/11/2011 | 1617.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 28 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043079 | 08/11/2011 | 1470.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 28 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043087 | 08/11/2011 | 1960.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de ensino do Turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, re-lativo a 28 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043095 | 08/11/2011 | 1666.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 28 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043109 | 08/11/2011 | 1764.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 28 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043117 | 08/11/2011 | 3185.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 28 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043125 | 08/11/2011 | 1470.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Antas deste Municipio com o destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, no sitio Cacare deste Municipio, durante 28 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043133 | 08/11/2011 | 1470.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao Transporte de Estudantes da redeMunicipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Muni-cipio, relativo a 28 dias letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043141 | 08/11/2011 | 1937.95 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 28 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043150 | 08/11/2011 | 2205.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 28 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043168 | 08/11/2011 | 1862.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 28 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043176 | 08/11/2011 | 1715.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.28 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 08/11/2011 | 400.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de 3Diarias e aquisicao de passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Capacitacao Tecnica sobre Vigilancia Sanitaria, do interesse da Secretaria Municipal de Saude, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 08/11/2011 | 400.00 | 00033568953897 | MARCIA GALDINO DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de 3Diarias e aquisicao de passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Capacitacao Tecnica sobre Vigilancia Sanitaria, do interesse da Secretaria Municipal de Saude, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 08/11/2011 | 400.00 | 00006048642482 | ARLIGIA ANDREA SANTOS FERREIRA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de 3Diarias e aquisicao de passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Capacitacao Tecnica sobre Vigilancia Sanitaria, do interesse da Secretaria Municipal de Saude, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 08/11/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 08/11/2011 | 357.14 | 00002076960473 | CICERO BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de palco a ser utilizado no Desfi-le Civico realizado no dia de Emancipacao Po-litica desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 08/11/2011 | 100.00 | 00008000508435 | DAMIANA MARIA BENTO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta medica Oftalmologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 08/11/2011 | 100.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 08/11/2011 | 100.00 | 00003285269405 | ANTONIA LIRA DA SILVA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 08/11/2011 | 200.00 | 00007283310479 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 08/11/2011 | 100.00 | 00008547891463 | JOSEFA FRANCILANIA ANDRADE DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 08/11/2011 | 100.00 | 00007296646438 | MARIA ELISANGELA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Mastologista a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 08/11/2011 | 100.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 09/11/2011 | 250.00 | 00006946465474 | VANDEISA ARISTIDES RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 09/11/2011 | 250.00 | 00006364828477 | ERLANDO PEREIRA SARAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 09/11/2011 | 280.00 | 00009020031430 | LEIDIANE VIEIRA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 09/11/2011 | 300.00 | 00005950393406 | JOELMA DOS SANTOS GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 09/11/2011 | 280.00 | 00010479265470 | JOSE DANILO LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 09/11/2011 | 200.00 | 00007765928406 | GILIANA DOS SANTOS SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0043397 | 09/11/2011 | 4468.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaididaticos a serem utilizados nas Escolas que estao trabalhando Projetos sobre Drogas, Al- cool e Sexualidade juntamente com o Programa Saude na Escola-PSE, conformenota fiscal de venda de N§ 000.000.074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 09/11/2011 | 419.61 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA.-JC MALHAS E AVI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaia serem utilizados no Curso de Confeccao de Enxovais oferecido as gestantes beneficiadas do Programa Bolsa Familia, realizado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§ 0000139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043346 | 09/11/2011 | 2940.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 28 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043354 | 09/11/2011 | 2548.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 28 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043362 | 09/11/2011 | 3430.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,28 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043371 | 09/11/2011 | 3430.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensio do Turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 28 dias Letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043389 | 09/11/2011 | 1666.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 28 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 09/11/2011 | 453.20 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 09/11/2011 | 453.20 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de SETEMBRO de 2011, conformeme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 09/11/2011 | 453.20 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de OUTUBRO de2011, conforme me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0043516 | 10/11/2011 | 6380.97 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de mate- riais de limpeza e higiene para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem utiliza-dos na limpeza e higienizacao das diversas Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.355 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0043532 | 10/11/2011 | 10610.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao desta Cidade, a serem utilizados no preparo da merenda escolar dos Alunos das diversas Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.358 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046451 | 10/11/2011 | 2108.47 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda escolar dos alunos do EJA deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 10/11/2011 | 29413.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de NO-VEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 10/11/2011 | 250.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de Diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Reuniao com Objetivo de Orientar a Formulacao de Estrategias no combatea Dengue em 2012 do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 10/11/2011 | 120.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no conserto do Veiculo Fiat Uno, a servico do Postode Atencao Basica a Saude - PSV Piranhas Ve- lha deste municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046469 | 10/11/2011 | 3548.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios a serem utilizados no preparo das refeicoes dos pacientes atendidos pela U-nidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 10/11/2011 | 28913.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de NO-VEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 10/11/2011 | 20283.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 10/11/2011 | 14047.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS,devidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM, do dia 10 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 10/11/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de materias, notas, avisos, en-trevistas, videos e bannes do interesse destaEdilidade Municipal, conforme nota fiscal de servico de N§ 000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 10/11/2011 | 9251.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de NO-VEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 10/11/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 3901 e recibo ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 10/11/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 002429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0043486 | 10/11/2011 | 3387.94 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0043508 | 10/11/2011 | 3019.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participam do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0043524 | 10/11/2011 | 7011.93 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao dos diversos Postos deAtencao Basica a Saude deste Municipio, conf.NF de venda de N§ 0.000.000.357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0043541 | 10/11/2011 | 6280.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.002.123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0043559 | 10/11/2011 | 7145.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.002.124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0043567 | 10/11/2011 | 6596.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.002.125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0043575 | 10/11/2011 | 857.68 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais destinados aos Postos de Atencao Basica //a Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 10/11/2011 | 250.00 | 00088484220478 | EVERALDO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de Minigite de seu Fi- lho, JOSE RICHARD FERREIA DOS SANTOS, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046434 | 10/11/2011 | 705.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e jovens da NACAP des-te Municipio, conforme nota fiscal de Nø 0.000.000.353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 10/11/2011 | 238.09 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Obras e Urbanismo deste Muni-cipio, na manutencao do motor bomba que abas-tece o Distrito de Bom Jesus, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046442 | 10/11/2011 | 3607.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046477 | 10/11/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de OU-TUBRO ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000000099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 10/11/2011 | 800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Levantamento Topografico Planialtimetrico para Projeto de Construcao de uma Creche nes-te Municipio, conforme documentos e nota fis-cal de servico de N§ 000000126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 11/11/2011 | 1547.62 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto no transporte de Areias para serem uti-lizadas no conserto em pavimentacao de Calca-mentos de diversas ruas desta edilidad, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 11/11/2011 | 3065.48 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de 02 Traves de futebol a serem instaladas no campo de futebol do Sitio Cantosoldas em tambores utilizados no evento de Forca Bruta realizado neste Municipio, confeccao de suportes p/pias e partileiras do hospital e conseros no portao da EMEIF Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 11/11/2011 | 200.00 | 00008255992456 | ELINALDO LACERDA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de Diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Curso de Capacitacao para Conselheiros Tu-telares, conforme Requirimento e Lei Munici- pal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 11/11/2011 | 100.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 11/11/2011 | 200.00 | 00001092703470 | MARIA GEISA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 11/11/2011 | 360.00 | 00003860842463 | ELIZANGELA ARAUJO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta, exames medico e medi-camentos do seu filho RAFAEL ARAUJO GONCALVESpor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 11/11/2011 | 280.00 | 00006000572409 | FRANCISCO BARBOSA MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 11/11/2011 | 180.00 | 00005273373409 | ILZA BEZERRA DE LIRA BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 11/11/2011 | 300.00 | 00075720272887 | ANTONIO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 11/11/2011 | 300.00 | 00091833507487 | DAMIAO PEDRO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 11/11/2011 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 11/11/2011 | 1190.47 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de aulas da Lingua Portuguesa,no Cursinho Preparatorio para o concurso de Agente Penitenciario do Estado do Ceara-CE, oferecido as pessoas carentesdeste Municipioconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0043630 | 11/11/2011 | 750.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados nos pacientes atendidos pelos diversos Postos de Atencao Basica a Saudedeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 12527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 11/11/2011 | 2500.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tecidos a serem utilizados no Curso de Confeccao de Enxovais oferecidos a gestantes beneficiadas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 11/11/2011 | 1818.95 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes a Profissionais queprestaram servicos junto a esta Edilidade, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011,coforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0043621 | 11/11/2011 | 190.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0043648 | 11/11/2011 | 848.17 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0043656 | 11/11/2011 | 2879.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0046540 | 14/11/2011 | 8757.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de materiaisde expediente para a Unidade Assistencial e Hospitalar e para a Secretaria de Saude desteMunicipio, conf. NF de Venda de N§ 000.000.076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0046515 | 14/11/2011 | 4640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de 04 Pneus e 04Protetor de Aro a serem repostos no veiculo Onibus a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0046523 | 14/11/2011 | 9500.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente e didatico para as diversas Es-colas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 14/11/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de AGOSTO de /2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 14/11/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de OUTUBROde 2011, conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0046531 | 14/11/2011 | 11779.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de materiaisde expediente a serem utilizados pela Secretaria de Administracao desta Edilidade, conformnota fiscal de venda de N§ 000.000.075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 14/11/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0043672 | 14/11/2011 | 3665.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide didaticos e de expediente a serem utiliza-dos pelo PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0043681 | 14/11/2011 | 3330.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de materiaide expediente a serem utilizados pelo Progra-ma Projovem Adolescente deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000.000.079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 14/11/2011 | 202.38 | 00048686581404 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Pulverizacao do predio do PETI deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 14/11/2011 | 270.00 | 00006802862417 | JAILSON DO NASCIMENTO FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 14/11/2011 | 200.00 | 00078943132468 | JOSE ALCANTARA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames de Saude, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 14/11/2011 | 200.00 | 00014924813869 | WAGNER LUIZ GONCALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 14/11/2011 | 200.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 14/11/2011 | 500.00 | 00003245898401 | CARLOS GLEDSON GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exames medicos, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 14/11/2011 | 300.00 | 00003183273845 | EDILVA LIMA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 14/11/2011 | 300.00 | 00000091125456 | FRANCISCO DA SILVA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 14/11/2011 | 300.00 | 00067414095487 | DORGIVAL DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Endocrinologica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 16/11/2011 | 200.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude de suas Filhas gemeas, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 16/11/2011 | 80.00 | 00005973437728 | AELIDA ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 16/11/2011 | 300.00 | 00032049179839 | CARMELIA SILVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia de Adenoide nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 16/11/2011 | 500.00 | 00039577384404 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma Cirurgia da Prostata, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 16/11/2011 | 100.00 | 00009791243441 | ROSIMERY DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 16/11/2011 | 280.00 | 00008600353440 | VALDELAINE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 16/11/2011 | 280.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 16/11/2011 | 240.00 | 00091856043487 | JOSE TAVARES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 16/11/2011 | 150.00 | 00083940308404 | FRANCISCA VERONICA DE SOUSA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Oftalmologicaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 16/11/2011 | 250.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 16/11/2011 | 250.00 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 16/11/2011 | 100.00 | 00003308304490 | MARIA APARECIDA GONCALVES SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 16/11/2011 | 180.00 | 00005739660440 | CARLOS CAVALCANTI JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 16/11/2011 | 140.00 | 00030277244870 | CICERO GIULLYANO MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 16/11/2011 | 150.00 | 00010477028438 | MARIA ANALIA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 16/11/2011 | 280.00 | 00006038997490 | UGLEIDA MENDES RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 16/11/2011 | 500.00 | 00005961320421 | JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame na coluna, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 16/11/2011 | 180.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica Otoririna de deu filho a fim de realizar tratamento de saude nao diponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas queora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 16/11/2011 | 100.00 | 00029466917803 | JOELMA MARTINS PEREIRA DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 16/11/2011 | 200.00 | 00008863514488 | FRANCISCO WAGNER OLEGARIO RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exame oftalmologico,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 16/11/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda CG 125 Fan ESCor Vermelha, de Placa NPR-9903/PB, para ser-vir a Sec. de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de SETEMBRO/2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 16/11/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 16/11/2011 | 190.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 10/2001, do telefone de N§ 3552-1211, lotado na Sede do Pro- grama Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022011 | 0046558 | 16/11/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica e folha de pagamento, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de ser-vico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 16/11/2011 | 700.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Emissao de Certidoes atualizadas de ONUS do interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 16/11/2011 | 200.00 | 00006815089495 | FRANCISCA BRUNA VILLIAN TAVARES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado ao Patrocinio para realizacao do dia dascriancas das EMEIF'S do Povoado de Piranhas Velha, conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 16/11/2011 | 390.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 10/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 16/11/2011 | 375.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 10/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Sede da Sec. de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 17/11/2011 | 357.14 | 00002740822413 | ANAXIMANDRO LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro Norte,a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 17/11/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 17/11/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel de sua propriedade localizado na rua JUVENCIOANDRDE, centro neste Municipio, utilizado pa-ra servir ao funcionamento do NASF deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 17/11/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 17/11/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2011, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de OUTU- BRO/2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 17/11/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 17/11/2011 | 873.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da quinta Parcela, de um total de 7 Parcelas, do Seguro do veiculo Fiat Uno Fiorino Furt 1.5, de Placa MOS-6203/PB, Chassi 9BS255429A8868865, rel. ao periodo de 14/06/2011a 14/06/2012, conforme carta proposta e con- trato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 17/11/2011 | 1865.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao corretiva em uma Autoclave Horizontal e em aparelhos laringoscopicos da Fundacao Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000000005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 17/11/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de OUTUBRO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 17/11/2011 | 3366.66 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de mesas, cadeiras, barracas e frezeres a serem utilizados na Conferencia Muni-cipal da Saude, Conferencia de Educacao, dia dos Professores, Conferencia da Mulher e na Manha da Cidadania nas comemoracoes do dia dacidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 17/11/2011 | 1428.57 | 00014782324472 | FRANCISCO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao da Casa de Eventos Casa-Show ChicoLima, para realizacao do Casamento Comunitariconfraternizacao do dia das maes dos alunos do PETI, dia das criancas dosAlunos do PETI e realizacao da Conferencia Municipal de Sau-de, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 17/11/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 17/11/2011 | 619.50 | 00021938822404 | CICERO BENTO FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela referente a ajusta decusto ao servidor quando da realizacao de servicos prestados desta entidade Estadual nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 17/11/2011 | 619.50 | 00038042304404 | JOAO VALERIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela referente a ajusta decusto ao servidor quando da realizacao de servicos prestados desta entidade Estadual nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 17/11/2011 | 619.50 | 00039584569449 | JOSELEY ALMEIDA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela referente a ajusta decusto ao servidor quando da realizacao de servicos prestados desta entidade Estadual nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 17/11/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de ATOS Administrativos, Processo Licitatoriono D.O. de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 17/11/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de OUTU- BRO de 2011, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 17/11/2011 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de ATOS Administrativos, Processo Licitatoriono D.O. de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 17/11/2011 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 17/11/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 17/11/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de OUTUBRO/2011, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2011 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme contrato em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 17/11/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de OUTUBRO do ano 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 17/11/2011 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de OUTUBRO/2011 con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 18/11/2011 | 200.00 | 00060168102404 | MARIA DIAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 18/11/2011 | 280.00 | 00009098234488 | JUNIOR TARGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 18/11/2011 | 595.24 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais na visitacao das familias assistidas pelo CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 18/11/2011 | 952.38 | 00005216241426 | LILIANE PINHEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Oficinas sobre o Meio Ambiente, com carga horaria de 100 (cem) hrs,destinadas aos usuarios do Pro-Jovem deste Municipio, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 18/11/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de NotasAvisos, Editais e demais Informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipaldurante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme notafiscal de servico de N§ 3118 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0044636 | 18/11/2011 | 160459.90 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na 1¦ Primeira Medicao da Reforma de 18 Escolas Municipais de Educacao Infantil e En-sino Fundamental e na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 00101 e recibo anexos. | 00762011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0044725 | 19/11/2011 | 187.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0044733 | 19/11/2011 | 2018.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0044741 | 19/11/2011 | 490.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentoa serem utilizados nos pacientes atendidos pelos diversos Postos de Atencao Basica a Saudedeste Municipio, conforme ntoa fiscal de N§ 12670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 21/11/2011 | 80.00 | 00048687898487 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 21/11/2011 | 1108.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da segunda Parcela, do seguro do vei-culo Renault-Master 2.5 Furgao Longo - Ano 2010, Placa OET-4805/PB, a Diesel pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 21/11/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicacao de Avisos de Licitacao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 21/11/2011 | 1650.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Ar Condicionado Split de 18.000 Btus, da Marca Eletrolux, a ser instalado na Secretaria de Financas desta Edilidade, conforme nota fis- cal de venda de N§ 00.004.688e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 22/11/2011 | 100.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde reboque do veiculo Ambulancia Fiat Ducato de Placa HYD-3841, do percuso do Sitio Cocos Municipio de Cajazeiras-PB, ate a didade de Cajazeiras-PB, onde ficou para conserto, confnota fiscal de servico de N§ 000097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 22/11/2011 | 1226.50 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal a serem utilizado pelas Ambulanciasa servico da Unidade Assistencial e Hospita- lar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§000.000.104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044890 | 22/11/2011 | 980.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Estadual, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEscolas da Sededeste Municipio durante 28 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044903 | 22/11/2011 | 1260.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 20 dias Letivosdo ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044911 | 22/11/2011 | 1400.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Currais deste Municipio, com destino as Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 20 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044920 | 22/11/2011 | 1575.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044938 | 22/11/2011 | 1400.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, des- tinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 20 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044946 | 22/11/2011 | 2100.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 20 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044954 | 22/11/2011 | 875.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinado ao Transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 20 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044962 | 22/11/2011 | 1400.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 20 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044971 | 22/11/2011 | 875.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 20 dias do ano leti-vo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044989 | 22/11/2011 | 1890.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 20 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 22/11/2011 | 400.00 | 00009603943460 | GILMAR AUGUSTO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Tomografia, //////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 22/11/2011 | 200.00 | 00010818678844 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 22/11/2011 | 150.00 | 00008524536470 | ALDEI ALEXANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames medicos, a fim de ///realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 22/11/2011 | 150.00 | 00004465056419 | MARIA DO SOCORRO TERTO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames pre-parto a fim de realizar cirurgia de Parto, por nao dispor de con-dicoes para custear os examesque ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 22/11/2011 | 250.00 | 00015004367809 | JOSE DOMINGOS GOMES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 22/11/2011 | 200.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de rotina, a fim //// de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00029157188491 | JOSE COELHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de alimentacao para Jovendurante a Jornada Integrada para realizacao de Acoes Sociais Educativas com o coletivo doPro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 22/11/2011 | 1309.52 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refereicoes aos jovens du-rante Jornada Integrada para realizacao de Acoes Sociais Educativas com o coletivo do ProJovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimaref. aos seus servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 23/11/2011 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 Dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Fortaleza-CE, a fim de resolver proble-mas do interesse da Secretaria de Transporte desta Edilidade Municipal, conforme requeri- mento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 23/11/2011 | 300.00 | 00048692026468 | RANYERE VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade, conforme reque-rimento e Lei Municipal de N§308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 23/11/2011 | 200.00 | 00005259121422 | DANILO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 23/11/2011 | 150.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 23/11/2011 | 200.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 23/11/2011 | 380.00 | 00003307852493 | JOSE FERREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 23/11/2011 | 200.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 23/11/2011 | 150.00 | 00060169656420 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 23/11/2011 | 100.00 | 00004831939412 | LUZINETE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 23/11/2011 | 250.00 | 00091833922468 | INACIO BATISTA DE ARAUJO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 23/11/2011 | 240.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma ressonancia Magnetica, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 23/11/2011 | 350.00 | 00031261280415 | FRANCISCO VANDERLEI FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 23/11/2011 | 300.00 | 00002160393479 | GENIVAL PEREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 23/11/2011 | 280.00 | 00083938940425 | FRANCISCO NILTON MATEUS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 23/11/2011 | 150.00 | 00004978017440 | MARIA IVANILZA PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Recife-PEa fim de realizar tratamento de Saude sua fi-lha nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei Municipal 288/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 23/11/2011 | 100.00 | 00001495799425 | JACKELINE ALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica em seu filho menor, HILARIO PABLO ALVES GOMES, a fim de rea-lizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 23/11/2011 | 100.00 | 00098118234487 | MARIA DO SOCORRO TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 23/11/2011 | 100.00 | 00010094491410 | EVELIN CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua realizacao de consulta Pedriatrica Sua filha a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 23/11/2011 | 100.00 | 00003309036405 | ROMILDO DOS SANTOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 23/11/2011 | 200.00 | 00028628356843 | EDILANIA TAVARES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames medicos de seu filho, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 23/11/2011 | 280.00 | 00002641452405 | JUCELIA GONCALVES CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 23/11/2011 | 280.00 | 00002603049488 | MARIA DE LOURDES GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 23/11/2011 | 280.00 | 00045129835468 | AMELIA ANTONIA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 23/11/2011 | 280.00 | 00032140975472 | MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 23/11/2011 | 238.09 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde mototaxista destinada ao transporte de Profissional da Sec.de Agricultura desta Edilidade, a fim de visitar os beneficiarios do Seguro Safra deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045284 | 23/11/2011 | 1050.00 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoadode Piranhas Velha deste Municipio com destinoas Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 20 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045292 | 23/11/2011 | 700.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Muni-cipio, relativo a 20 dias letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045306 | 23/11/2011 | 840.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045314 | 23/11/2011 | 1190.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Noite, do Sitio Ca-care as Escolas da Sede desteMunicipio, du- rante o periodo 20 dias do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045322 | 23/11/2011 | 1190.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Noite, do Sitio Riacho de Boa Vista as Escolas da Sede do Municipio, durante 20 dias do ano de 2011, conf. contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 23/11/2011 | 3104.76 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a prestacao de servicos na confeccao de faixas e banner's a serem utilizados pelas diversas Escolas da Rede Municipial de Ensino durante o desfile Ci-vico realizado no dia de Emancipacao Politicadeste Municipio, bem como em Projetos Desen- volvidos nas Escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 23/11/2011 | 513.33 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal a serem utilizado na Ambulancia UTI Movel a servico do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 23/11/2011 | 75.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 10/2011 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU desta Edilidade, conforme nota fiscale comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0045276 | 23/11/2011 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais destinados ao Laboratorio da Unidade Mista deSaude deste Municipio, conforme discriminacaoem NF de N§ 000.002.159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 23/11/2011 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 23/11/2011 | 133.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 23 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 23/11/2011 | 300.00 | 00008899180407 | RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Bolsa-Auxilio relativo ao Estagio efetuado no Setor de Tri-butacao Municipal deste Municipio, como Tecnica em Edificacoes, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme Convenio com o IFPB - Cam- pus de Cajazeiras em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 23/11/2011 | 300.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Bolsa-Auxilio relativo ao Estagio efetuado na Construcao deCasas Populares neste Municipio, como Tecni- ca em Edificacoes, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme Convenio com o IFPB - Cam- pus de Cajazeiras em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022011 | 0046604 | 24/11/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de NOVEMRBRO de 2011, conforme nota fiscalde servico de N1467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0045420 | 24/11/2011 | 1227.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Unidade Assistenciae Hospitalar deste Municipio, conforme discriminacao em NF de N§ 000.002.162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045446 | 24/11/2011 | 1960.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 28 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045454 | 24/11/2011 | 1400.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 20 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 24/11/2011 | 23.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 11/2011 pelofornecimento de Agua e da Fatura 11/2011 pe-lo fornecimento de Energia Eletrica do Imovelonde funcionamento da Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 24/11/2011 | 120.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 11/2011 pelofornecimento de Agua e da Fatura 11/2011 pe-lo fornecimento de Energia Eletrica do Imovelonde funcionamento da Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 24/11/2011 | 1059.52 | 00040302019898 | JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de pecas de roupas para apresentacoes culturais dos alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 24/11/2011 | 1190.48 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refereicoes aos jovens du-rante Jornada Integrada para realizacao de Acoes Sociais Educativas com os Alunos do PETIdeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 24/11/2011 | 714.28 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de pecas de roupas para apresentacoes culturais dos Jovens participantes do Coletivo Programa Projovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0045438 | 24/11/2011 | 3367.18 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Atencao Basicaa Saude deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.002.163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 25/11/2011 | 250.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 25/11/2011 | 100.00 | 00005776106435 | CICERA CALMINA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 25/11/2011 | 400.00 | 00001088749402 | RIVANEIDE SANTOS BASILIO BENEDITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de aparelho corretivo para tratamento da coluna vertebral, nao disponivel neste Mu-nicipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 25/11/2011 | 250.00 | 00004517163458 | MARIZA FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de material de construcao, a fim de efetuar reforma no imovel onde reside com sua familia, por o imovel ja esta se deteriorando enecessita de uma reforma, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 25/11/2011 | 200.00 | 00032574959434 | FRANCISCO FRANCINALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 25/11/2011 | 150.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica dermatologicaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 25/11/2011 | 700.00 | 00020585292434 | RITA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos para combater a esteoporose, medicamentos estes nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, por nao dis-por de condicoes para custear os Medicamentosque ora necessita, conforme Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 25/11/2011 | 200.00 | 00003308563401 | MARIA DO LIVRAMENTO PATRICIO DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 25/11/2011 | 200.00 | 00007460014877 | CALBI FRANCA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Biopsia a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0046426 | 25/11/2011 | 5180.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela aquisicao de Acessorios a serem instalados na Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.100, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 25/11/2011 | 360.00 | 00026017919857 | JOSE ALMIR GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de polpa defrutas, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 064526, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 25/11/2011 | 655.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de queijos, proveniente da agri-cultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda Escolar dos A-lunos das escolas da Rede Municipal de Ensinoconforme nota fiscal Avulsa de N§ 064571 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 25/11/2011 | 783.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de queijos de qualho, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dos alunos das Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 064698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 25/11/2011 | 834.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo Arroz, Feijao e Batata Do-ce, produzidos pela agricultura Familiar des-te Municipio, a serem utilizados no Preparo da Merenda Escolar dos alunosdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal de venda de N§ 064549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 25/11/2011 | 1310.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 064558, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 25/11/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 25/11/2011 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de 3Diarias e aquisicao de passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse da Secretaria Municipal de Saudeconforme requerimento, Lei Municipal de N§ 308/2005 e comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 25/11/2011 | 5289.59 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Unidade Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 04 Plantao de 24hrs, prestados durante omes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 25/11/2011 | 11215.51 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 08 Plantoes de 24 hrs,prestados durante o mes de OUTUBRO ano de 2011, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0045683 | 25/11/2011 | 70.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Unidade Assistenciae Hospitalar deste Municipio, conforme discriminacao em NF de N§ 000.002.165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 25/11/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de OUTUBRO/2011, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0045560 | 25/11/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica e folha de pagamento, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 25/11/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 25/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 25/11/2011 | 600.00 | 00093121660772 | FRANCISCO CHAGAS DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao Apoio Cultural na Aquisi-cao de brindes a serem distribuidos aos atiradores que mais se destacarem no Curso de for-macao de Reserva, durante a solenidade de formatura contigente 2011, que sera realizado nacidade de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 25/11/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 25/11/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 25/11/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 25/11/2011 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao de notas, avisos, entrevistas, videos e banner do interesse desta edilidade Municipal, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0045756 | 26/11/2011 | 500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados a Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0045748 | 26/11/2011 | 1160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais equipamentos destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Atencao Basicaa Saude deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.002.172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 28/11/2011 | 130.00 | 00007174127410 | MARTA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de Aluguel do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo pagamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 28/11/2011 | 452.38 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Lanches aos servidores queprestaram servicos na ciranda de servicos realizada em parceira com o Governo do Estado nodia 21 de 2011 em pra‡a publica deste munici-pio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 28/11/2011 | 450.00 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 28/11/2011 | 1333.33 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de servicos no transporte de Areias a serem uti-lizadas no reparo de Calcamentos de diversas ruas da Sede deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 28/11/2011 | 1083.33 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Unida-de Assistencial e Hospitalar deste Municipio,concernente a 07 Plantoes durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0045799 | 28/11/2011 | 3500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Cen- trifuga Clinica Agulo Fixx, destinados ao La-boratorio da Unidade Mista de Saude deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 28/11/2011 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 28/11/2011 | 280.00 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de bolos, produzidos pela Agricutura Familiar deste Municipio, a serem utili-zados no preparo das merenda escolar dos Alu-nos das escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 065200 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 28/11/2011 | 420.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos caseiros, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de venda de N§ 065413, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 28/11/2011 | 990.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, produzidas pela Agricultura Familiar deste Munciipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 065217, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 28/11/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 29/11/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de ATOS Administrativos, Processo Licitatoriono D.O. de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 29/11/2011 | 757.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, conforme mandado de bloqueio Judicial (DEBITO) da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 29/11/2011 | 2400.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes Moida, proveniente da Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda avulsa de N§ 066062, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 29/11/2011 | 452.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de brindes a serem sorteados entre os Professores Municipais duran-te a realizacao da confraternizacao do dia dos Professores no Arius Campestre Club desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N0.000.001.276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045926 | 29/11/2011 | 1692.17 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045934 | 29/11/2011 | 2879.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045969 | 29/11/2011 | 691.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos a serem utilizados nos pacientesatendidos pela Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 29/11/2011 | 1348.26 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Segundaa Parcela, de um total de 4Parcelas do Seguro dos 03 veiculos FOORD FIESTA 1.0 FLEX 8V 4P pertencente a esta Municipalidade lotados junto a Secretaria de Saude doMunicipio, cfe. apolice anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 29/11/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 29/11/2011 | 7268.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 29/11/2011 | 500.00 | 00016238605472 | ROMILDO PEREIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Eletroneuroliografia, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 29/11/2011 | 200.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 29/11/2011 | 150.00 | 00056809735453 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico de sua mae, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 29/11/2011 | 300.00 | 00025759832824 | NORMELIO ANGELO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 29/11/2011 | 600.00 | 00004916634470 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma cirurgia, a fim de reali- zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045942 | 29/11/2011 | 458.95 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12828 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045951 | 29/11/2011 | 1172.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0045977 | 29/11/2011 | 400.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 12832 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 30/11/2011 | 18499.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 30/11/2011 | 78233.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 30/11/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/11/2011 | 36955.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 30/11/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 30/11/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 30/11/2011 | 30750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 30/11/2011 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de NOVEMBRO de2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 30/11/2011 | 2785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES NOVEMBRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 30/11/2011 | 8525.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESNOVEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 30/11/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/NOVEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 30/11/2011 | 3690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DENOVEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/11/2011 | 250.00 | 00009661399417 | LUAN DE SOUSA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 30/11/2011 | 500.00 | 00017232324839 | FRANCISCO LEITE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma cirurgia de hemorroidas, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/11/2011 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003551002401 | IVANILSON FERREIRA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 30/11/2011 | 200.00 | 00010185738443 | DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003307595407 | HELENA SENHOR DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 30/11/2011 | 250.00 | 00008314130427 | TIAGO DA SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 30/11/2011 | 250.00 | 00056939728449 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 30/11/2011 | 300.00 | 00000817505873 | JOAQUIM MENDES CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 30/11/2011 | 700.00 | 00004279559473 | MARIA DE FATIMA LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta, exames Ginecologicos e Mamografia a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei Municipal 288/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 30/11/2011 | 500.00 | 00002534923943 | MARIA LUCIA VIEIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Cirurgia a fim de realizar, ///tratamento de Saude nao disponivel neste/////Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 30/11/2011 | 200.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 30/11/2011 | 250.00 | 00080495966487 | GEIZA CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004133711408 | SILVIA OLIVEIRA LEANDRO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 30/11/2011 | 300.00 | 00083939997404 | MARIA LEITE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 30/11/2011 | 200.00 | 00009012772400 | JOSE LAMIRTON LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 30/11/2011 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 30/11/2011 | 800.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios, bem como translado de corpo de pesoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 30/11/2011 | 16412.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011,conforme lotacao na folha de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 30/11/2011 | 8476.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 30/11/2011 | 15380.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 30/11/2011 | 631.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 84 DA SEC.ASSISTEN. SOCIAL/COMISSIONADO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/11/2011 | 10605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 30/11/2011 | 5605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 30/11/2011 | 8295.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 30/11/2011 | 8150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 30/11/2011 | 7240.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 30/11/2011 | 7750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 30/11/2011 | 9760.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 30/11/2011 | 63076.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 30/11/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos deste Municipio com lotacao na folha de N§ 12da Secretaria de Obras e Urbanismo/constrata-dos, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 30/11/2011 | 6721.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 30/11/2011 | 53560.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME LOTACAO DE N§ 89, CONF. FOLHADE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 30/11/2011 | 3840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores /de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de NOVEMBRO/2011, corresponden-te a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/11/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 30/11/2011 | 58598.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 30/11/2011 | 722.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 83 DA SEC.OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO,CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 30/11/2011 | 24435.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de OUTUBRO de 2011, confor-me comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 30/11/2011 | 65706.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 30/11/2011 | 10158.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos deste Municipio com lotacao na folha de N§ 11da Secretaria de Saude/Contratados, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 30/11/2011 | 8003.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/11/2011 | 17394.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 30/11/2011 | 352.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 30/11/2011 | 54748.69 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 30/11/2011 | 913.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81 DA SE- CRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO,CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/11/2011 | 2030.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 30/11/2011 | 1785.71 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, concernente a 01 Plantao de 24 Hrs e 01 de 12 hrs prestados durante o mes de OUTU-BRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 30/11/2011 | 5289.59 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, concernente a 04 Plantoes de 24 Hrs. prestados durante o mes de OUTUBRO/2011, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 30/11/2011 | 11014.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de OU-TUBRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 30/11/2011 | 8993.29 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, con-cernente a 06 plantoes de 24 hrs e 01 de 12hrprestados durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 30/11/2011 | 8622.92 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 04 Plantoes de 24 Hrs, e 01 de 18Hrs e 02 Plantao medico de 12Hrs, prestadosdurante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 30/11/2011 | 2844.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp liquido destinados as Escolas da Rede Munici-pal de ensino, a serem utilizados no Auxilio do preparo da Merenda Escolar dos da Rede Mu-nicipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 30/11/2011 | 6445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de NO-VEMBRO de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 30/11/2011 | 64516.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 30/11/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 30/11/2011 | 181911.78 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 30/11/2011 | 11271.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 30/11/2011 | 16178.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de NOVEMBRO 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 30/11/2011 | 22783.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 30/11/2011 | 15076.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 30/11/2011 | 8608.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de OU-TUBRO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 30/11/2011 | 61326.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2011 CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 30/11/2011 | 1679.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 30/11/2011 | 149849.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2011, CONF.LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 30/11/2011 | 10297.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 30/11/2011 | 2433.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de OUT e NOV de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 30/11/2011 | 545.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 85 DA SEC.DE EDUCACAO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE ///AO 13§ SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 30/11/2011 | 545.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2011 CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. OBS:COMPLEMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/11/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 30/11/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 30/11/2011 | 1320.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO 13§SALARIO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/11/2011 | 600.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (02) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/11/2011 | 800.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (02) ///diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Brasilia-DF, a fim de adariar recur-sos junto ao Governo Federal na Area de SaudeEducacao e Obras, visando o Desenvolvimento Socio-Economico deste Municipio, conforme re-querimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00001906048401 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural no Pa-trocinio destinado a locacao de Equipamento de Sonorizacao para apresentacao musical da Orquestra da cidade de Uirauna-PB, no Arius Campestre Club deste Municipio, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 30/11/2011 | 3045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde NOVEUBRO/2011, dos Funcionarios Lotados noGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 30/11/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 30/11/2011 | 4365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011 CFE FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 30/11/2011 | 2845.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao 13§SALARIO de 2011, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 30/11/2011 | 545.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GA- BINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 30/11/2011 | 240.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Brasilia-DF, a fim de agariarrecursos Junto ao Governo Federal na Area de Saude, Educacao e Obras, visando o Desenvolvimento Socio-Economico deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/11/2011 | 200.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas do interesse desta Edilidadeconforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de NOVEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 30/11/2011 | 9.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX-CEX do dia 30 de NOVEM- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 30/11/2011 | 2.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 10, 21 e 30 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 30/11/2011 | 1.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 30/11/2011 | 31431.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de NOVEM- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 30/11/2011 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 30/11/2011 | 1160.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo complemento da prestacao de servicos de Internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 2750 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 30/11/2011 | 41699.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE /A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 30/11/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESNOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 30/11/2011 | 1835.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2011, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 30/11/2011 | 3884.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTELOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 30/11/2011 | 11965.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 30/11/2011 | 5316.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 30/11/2011 | 34937.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ao 13§ SALARIO/2011, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 30/11/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 30/11/2011 | 545.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER/COMISSIONADO RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, COR- RESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011, FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 30/11/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011 CONFORME A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 30/11/2011 | 651.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 30/11/2011 | 1884.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 30/11/2011 | 9520.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 30/11/2011 | 11836.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 30/11/2011 | 4662.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na folha de N§ 88 da Sec. Esp. Turis-mo e Lazer deste Municipio, correspondente aomes de NOVEMBRO de 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 30/11/2011 | 8256.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 30/11/2011 | 2266.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA COM LOTACAO DE N§86 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 01/12/2011 | 2844.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas Glp liquido destinados as Escolas da Rede Munici-pal de ensino, a serem utilizados no Auxilio do preparo da Merenda Escolar dos da Rede Mu-nicipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.114 anexa.OBS:REEMPENHADO VIRTUDE DE PAG.COM OUTRO REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0047554 | 01/12/2011 | 7894.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, cfe. NF 30.227;30964;32058;3783;32784 em nosso poder. OBS;REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAG.C/OUTRO REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/12/2011 | 300.00 | 00009768223421 | JOSE LEITE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/12/2011 | 200.00 | 00067630448449 | FRANCISCO GALDINO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/12/2011 | 150.00 | 00035801696881 | POLIANA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0047546 | 01/12/2011 | 4049.87 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.032847;33278;33640;33517 E 34728 anexo. OBS:REEMPENHADO EM VIRTUDE DE PAGTO C/OUT.REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 02/12/2011 | 900.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel de sua propriedade localizado na Rua JuvencioAndrade - 568 centro, nesta cidade, utilizadopara servir as instalacoes e funcionamento daEmater-PB, conforme Convenio firmado com esteMunicipio concernente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 02/12/2011 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 05/12/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO do ano de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 05/12/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de OUTU- BRO de 2011, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 05/12/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 05/12/2011 | 128.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela prestacao de servicosna confeccao de queijos, proveniente da agri-cultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda Escolar dos A-lunos das escolas da Rede Municipal de Ensinoconforme nota fiscal Avulsa anexo. xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 05/12/2011 | 2501.00 | 07053184000105 | ADEMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no Conserto do veiculo Patrol a servico da Secreta-ria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 05/12/2011 | 357.14 | 00060211296449 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de lanches para as pessoaque prestaram servicos na ciranda de servicosem parceria com o Governo do Estado, realiza-da em frente a Prefeitura Municipal, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 05/12/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 06/12/2011 | 350.00 | 00031937086828 | ERISMILTON DE MENEZES SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Ultrasonografia da perna de sua Esposa um vez que a mesma teve trombose apos parto e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme De- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 06/12/2011 | 300.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de aplicacao de Iodo nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o tratamento que ora necessita, Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 06/12/2011 | 1785.71 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria em Engenharia Civil, junto a Sede Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteo mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047708 | 06/12/2011 | 1519.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Estadual, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEscolas da Sededeste Municipio durante 31 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047716 | 06/12/2011 | 1953.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 31 dias Letivosdo ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047724 | 06/12/2011 | 2170.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 31 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047732 | 06/12/2011 | 2441.25 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 31 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047741 | 06/12/2011 | 2170.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao deste Estado, des- tinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 31 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047759 | 06/12/2011 | 2835.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 31 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047767 | 06/12/2011 | 1356.25 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 31 dias do ano leti-vo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047775 | 06/12/2011 | 2170.00 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Currais deste Municipio, com destino as Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 31 dias do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047783 | 06/12/2011 | 1356.25 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinado ao Transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 31 dias letivos do ano de 2011, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047791 | 06/12/2011 | 1627.50 | 00015103129434 | JOAO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de Estudantes da RedeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoadode Piranhas Velha deste Municipio com destinoas Escolas da Sede deste Municipio, relativo a 31 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047805 | 06/12/2011 | 2929.50 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 31 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047813 | 06/12/2011 | 1085.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do turno tarde, do Sitio Maia deste Municipio, com destino as escolas da Rede Estadual de ensino na Sede do Munici-pio, relativo a 31 dias letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047821 | 06/12/2011 | 1302.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 31 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047830 | 06/12/2011 | 1844.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Noite, do Sitio Ca-care as Escolas da Sede do Municipio, duranteo periodo de 31 dias do ano de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047848 | 06/12/2011 | 1844.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista as escolas da Sede do Municipio durante o periodo de 31 dias do ano de 2011, contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122011 | 0047864 | 06/12/2011 | 12596.92 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao conjuntos composto de uma camiseta e uma bermuda, bem como camisas de gola e punho, para a Secreta-ria de Esporte deste Municipio a setem utili-zados pelas Equipes de Futebol que participa-ram do Campeonato de Futebol deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de n§ 1045 anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 07/12/2011 | 1285.71 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Merenda Escolar para as Di- versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 07/12/2011 | 250.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens para a referida cidade, a fim de participar de Reuniao Tecnicado MAis Educacaorealizada pela UNDIME/PB, do interesse desta edilidade, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 07/12/2011 | 250.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, bem como aquisicao de passagens para a referida cidade, a fim de participar de Reuniao Tecnicado MAis Educacaorealizada pela UNDIME/PB, do interesse desta edilidade, conforme Lei 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 07/12/2011 | 150.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade Sousa-PB, bem como aquisicao de passagens para a referida cidade, a fim de participar do I Encontro Estadual da Agenda Territorial de Desenv. Integrado de Alfabeti-zacao e Educ. de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 07/12/2011 | 50.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Cajazeiras-PB, bem como aquisicao de passagens para a referida cidade, a fim de participar do Seminario de Monitoramento da Execucao do PNAE, do interesse desta edilida-de, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 07/12/2011 | 68.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 11/2011 do telefone de N§ 3552-1367, Lotado no Posto do SAMU desta Edilidade, conforme nota fiscale comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 07/12/2011 | 214.28 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha de Vacinacaocontra a Raiva deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 07/12/2011 | 1716.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao corretiva nos Gabinetes Odonto-logicos, aparelhos perifericos, pecas de mao e compressores dos diversos Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme notafiscal de servico de N§ 000000585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 07/12/2011 | 773.80 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB e Campina Grande-PB a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 07/12/2011 | 2040.48 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para as cidades de Sousa, Campina Gran-de-PB, Crato e Juazeiro do Norte-CE, a fim derealizar tratamento de saude nao disponiveis neste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear os referidos transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 07/12/2011 | 1952.38 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes para as cidades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro doNorte-CE a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispotem de condicoes para custear a referidalocomocao, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 07/12/2011 | 2166.66 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras e SousaPB e Barbalha e Fortaleza-CE, a fim de reali-zarem tratamento de saude naodisponiveis neste Municipio, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custearem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 07/12/2011 | 1666.67 | 00027478676847 | ELIELTON VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Sousa-PB, Campina Grande e Juazeiro do Norte-CE, durante os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2011, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 07/12/2011 | 940.48 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 07/12/2011 | 1190.47 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no transporte de pacientes carentes cidades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro doNorte-CE a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispotem de condicoes para custear a referidalocomocao, conf. nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 07/12/2011 | 200.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao de um Splint 18.000BTUS deste Municipio, conforme nota fiscal de servicode N§ 000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 07/12/2011 | 702.38 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculo caminhao do lixo de placa KLA-7077, da Cacam-ba de Placa KGO-6772 e da cacamba de placa KIW-6353 a servico da Sec. deObras e Urbanismo e do veiculo trator TL75G a servico da SecAgricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 07/12/2011 | 1190.47 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Agricultura e Secretaria de Educacao, con-forme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCåES DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0048194 | 07/12/2011 | 110308.30 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 2¦ (Segunda) medicao da Obra de reconstru-cao de Unidades Habitacionais neste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 000099 e recibo em anexos. | 00812011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 07/12/2011 | 150.00 | 00005871632408 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 07/12/2011 | 200.00 | 00085247294815 | IZALDITE VIEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate o Hospital Laureano na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 07/12/2011 | 300.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos para nodulos nos seios nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponiveis neste Municipio, por nao dis-por de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 07/12/2011 | 500.00 | 00025084004830 | MARIA DE LOURDES MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao Pau-lo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 07/12/2011 | 714.28 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao da Campanha de Vacinacao ContraRaiva Animal, Campanha Contra AIDS e ESPT da Estacao de servicos promovido pela Acao Soci-al deste Municipio, conforme recibo descrimi-nado e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 07/12/2011 | 200.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 07/12/2011 | 280.00 | 00088560392491 | DALMA MARIA BELIZARIO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento de sua Irma MARIA LEILADA SILVA que se encontra em tratamento AIDS, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 07/12/2011 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 07/12/2011 | 270.00 | 00009629793415 | FRANCISCA BENEDITO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Oftalmologica de seu Filho PEDRO FRANCA LINS a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 07/12/2011 | 320.00 | 00007246488448 | EVA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 07/12/2011 | 280.00 | 00012337862453 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica Orologica a fimde realizar tratamento de saude nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 07/12/2011 | 280.00 | 00008498447461 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Mamografia, a fim derealizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de conficoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 07/12/2011 | 280.00 | 00005105466411 | LEANDRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 07/12/2011 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 07/12/2011 | 270.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem utilizados na Oficina de Confeccao deArranjos de flores, oferecida ao Grupo de convivencia de Idosos deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 08/12/2011 | 1547.62 | 00042410118453 | ELIANE LUCENA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosministracao do Curso de Capacitacao de Fabri-cacao de Vassouras com Garrafas Pet, com Car-ga Horaria de 80 hrs, oferecidos as familias atendidas pelo CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 08/12/2011 | 500.00 | 00009668731492 | WESLEY LIMA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 08/12/2011 | 100.00 | 00011035778408 | COSMA DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 08/12/2011 | 111.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de DEZEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 08/12/2011 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000092011 | 0048992 | 08/12/2011 | 1465.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 balanca Mec.110ch 150kg, para a Secretaria de Edu-cacao deste Municipio, a ser utilizada na pe-sagem da merenda adquirida dos Agricultores da regiao pelo Programa "Agricultura Familiar" conforme ntoa fiscal de venda de N§ 000.001831 anexa.OBS:REEMPENHADO, EM VIRTUDE PAG.O/R | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 08/12/2011 | 300.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes NOVEMBRO/2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 08/12/2011 | 300.00 | 00010482713402 | CARLOS CESAR LIMA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 08/12/2011 | 300.00 | 00004573520430 | FRANCISCA REJANE BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Morros, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Casa/Escola naquela Comunidade, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 08/12/2011 | 300.00 | 00008170598494 | JANAINA CORDEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no sitio riachao deste municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de NOVEMBRO ano 2011, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 08/12/2011 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de NOVEMBRO/2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 08/12/2011 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesNOVEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 08/12/2011 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes NOVEMBRO de 2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 08/12/2011 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO doano 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 08/12/2011 | 345.52 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao Transporte Via Barco no Rio Piranhas, dos alunos do Sitio Tamadua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 08/12/2011 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 08/12/2011 | 359.52 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos na travessia do Rio Piranhas na localidade doSitio ALAGAMAR, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 08/12/2011 | 539.52 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio destinada ao Funciona-mento de Casa/Escola naquela Comunidade, con-cernente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conformeme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 08/12/2011 | 759.52 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitios Timbauba, Barra, Sitio Genipapeiro, com destino as Escolas da Rede Municipal de Ensino lo-calizada no Povoado de Piranhas Velha, duranto mes de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 08/12/2011 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II neste Municipio, destininado aofuncionamento de Casa/Escola Naquela Comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 09/12/2011 | 22500.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 09 de DE-ZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 09/12/2011 | 2400.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes Moida, proveniente da Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro das merenda escolar dos alunos das Escolasda Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda avulsa de N§ 069757, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048542 | 09/12/2011 | 2572.50 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,21 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048551 | 09/12/2011 | 1911.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 21 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048569 | 09/12/2011 | 1323.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 21 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048577 | 09/12/2011 | 1286.25 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.21 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048585 | 09/12/2011 | 1323.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 21 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048593 | 09/12/2011 | 1690.50 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel.a 21 dias letivo 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048607 | 09/12/2011 | 735.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Estadual, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEscolas da Sededeste Municipio durante 21 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048615 | 09/12/2011 | 1212.75 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 21 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048623 | 09/12/2011 | 1470.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 20 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048631 | 09/12/2011 | 1249.50 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 21 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048640 | 09/12/2011 | 2388.75 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 21 dias letivos de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048658 | 09/12/2011 | 1102.50 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Antas deste Municipio com o destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, no sitio Cacare deste Municipio, durante 21 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048666 | 09/12/2011 | 1453.46 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 21 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048674 | 09/12/2011 | 1653.75 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 21 dias letivos do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048682 | 09/12/2011 | 1396.50 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 21 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048691 | 09/12/2011 | 1286.25 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 21 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048704 | 09/12/2011 | 1470.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de ensino do Turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, re-lativo a 21 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048712 | 09/12/2011 | 8374.70 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 01/10 a 31/10/2011, conformenota fiscal de N§ 156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048721 | 09/12/2011 | 8909.27 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 01/11 a 30/11/2011, conformenota fiscal de N§ 159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0048755 | 09/12/2011 | 3471.11 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Unidade Assistenciae Hospitalar deste Municipio, conforme discriminacao em Notas fiscais de N§s 000.002.195, 002.196, 002.204, 002.205, 002.223, 002.224 e002.225 todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 09/12/2011 | 9717.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de DEZEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 09/12/2011 | 26660.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0048461 | 09/12/2011 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos sistemas de contabilidade Pu- blica Informatizada, Folha de Pagamento e Al-moxarifado, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscalde servico de N1595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 09/12/2011 | 980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, durante o mes de NOVEMBRO/2011, desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 09/12/2011 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B.do Brasil S/A, em favor do Jornal ou Revista Ga-zeta do Alto Piranhas, referente a divulgacaode notas, Avisos, Materiais de interesse des-ta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048739 | 09/12/2011 | 9783.50 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrifican-tes, destinados aos veiculos a servico da Sec. Administracao, Saude, Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o periodo do mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048747 | 09/12/2011 | 8682.73 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrifican-tes, destinados aos veiculos a servico da Sec. Administracao, Saude, Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o periodo do mes de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0048402 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de OUTUBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0048411 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 09/12/2011 | 900.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de Programa Software, pa-ra o setor de Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048500 | 09/12/2011 | 12989.76 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 155 anexa, correspondente ao mes de OUTU- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048518 | 09/12/2011 | 11345.43 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 158 anexa, correspondente ao mes de NOVEM-BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048763 | 09/12/2011 | 21129.57 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados para pessoas carentes deste Municipio, conforme notas fiscais de venda de N§s 13087, 13069, 13129, 13043, 13044, 13336, 13409 e 13411 todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 09/12/2011 | 1785.71 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria em Engenharia Civil, junto a Sede Obras e Urbanismo desta Edilidade, duranteo mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0048534 | 09/12/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de NO-VEMBRO ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0048917 | 12/12/2011 | 2433.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.036.180em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0049026 | 12/12/2011 | 31922.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO DE EXPEDIENTE PARA SER URILIZADO NOS DI-VERSOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE./NOTAS FISCAIS 9472;9473 E 9474 ANEXO. OBS:REEMPENHADO EM VIRTUDE DE PAGTO.C/OUT.REC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 12/12/2011 | 2445.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios, bem como translado de corpo de pesoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 12/12/2011 | 450.00 | 00001050789482 | RANIERI GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma cirurgia de Versicula, a fim de realizar tratamento de Saude nao dis-ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 12/12/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 12/12/2011 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Radio Oeste da Pa-raiba, correspondente a prestacao de servicosPublicitarios divulgando notas, aviso, editaie demais noticias do interesse da Municipali-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000156 anexa, NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 12/12/2011 | 5289.59 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medico Plantonista da Unidade Assisten- cial e Hospitalar deste Municipio, concernen-te a 04 Plantao de 24hrs, prestados durante omes de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 12/12/2011 | 1190.47 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, concernente a 01 Plantao de 24 Hrs, prestados durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 12/12/2011 | 3863.43 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unida-de Assistencial e hospitalar deste Municipio,concernente a 03 Plantoes de 24 Hrs, presta- dos durante o mes de NOVEMBROde 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 12/12/2011 | 3863.43 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Muni-cipio, concernente a 03 Plantoes de 24 Hrs. prestados durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 12/12/2011 | 873.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno FiorinoFurt 1.5 Flex, de Placa MOS-6213-PB, perten- cente a Secretaria de Saude deste Muncipio, conforme carta proposta e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048909 | 12/12/2011 | 4136.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios destinados a Unidade Assistencial e Hos-pitalar deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.000.765, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0048925 | 12/12/2011 | 3185.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de materiais a serem utilizados pelos Laborato- rios da Unidade Mista de Saude deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 13120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 12/12/2011 | 11215.51 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na funcao de medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, concernente a 08 plantoes de 24 hrs prestados durante o mes de NOVEMBRO de 2011, con-forme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 12/12/2011 | 10474.77 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servico na funcao de Medico Plantonista da Unidade Assistencial e Hospitalar deste Munipio, concernente a 07 Plantoes de 24 hrs e 01 de 12Hrs, prestados durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048828 | 12/12/2011 | 2205.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 21 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048836 | 12/12/2011 | 1249.50 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 21 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048844 | 12/12/2011 | 2572.50 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensio do Turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 21 dias Letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 12/12/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 12/12/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048950 | 12/12/2011 | 1249.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos para a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048968 | 12/12/2011 | 1490.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Free-zer Electrolux para a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049018 | 12/12/2011 | 2108.47 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda escolar dos alunos do EJA deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 13/12/2011 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 13/12/2011 | 450.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 13/12/2011 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um imovel de sua propriedade localizado na rua JUVENCIOANDRDE, centro neste Municipio, utilizado pa-ra servir ao funcionamento do NASF deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 13/12/2011 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir ao funcionamento do NASF- Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 13/12/2011 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir de Funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEM-BRO/2011, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 13/12/2011 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconcernente ao mes de NOVEMBRO/2011, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 13/12/2011 | 452.38 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio, para as cidade de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 13/12/2011 | 2000.00 | 09175526000187 | DESTAQUE COMUNICACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Producao de Revista Institucional des-ta Edilidade, a serem distribuidas entre a Populacao deste Municipio, conforme nota fiscalde Servico de N§ 000135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 13/12/2011 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de NOVEMBROde 2011, conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 13/12/2011 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2011,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 13/12/2011 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da A UNIAO, correspon-dente a prestacao de servicos na Publicacao de Materias no D. Oficial de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 13/12/2011 | 200.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, afim de realizar tratameto de saude nao dispo-nivel neste Municipio, do seufilho PEDRO HENRIQUE, por nao dispor de condicoes para custear as despesas, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 13/12/2011 | 280.00 | 00010503581470 | THAYRONNE CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 13/12/2011 | 200.00 | 00030969699816 | ALDEVANIO BARBOSA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 13/12/2011 | 350.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de NOVEMBRO/2011, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil) e do Anexo I da EMEIF ANTONIO LACERDANETO deste municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 13/12/2011 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento do Projovem Adolescente deste Municipio, concer-nente ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 13/12/2011 | 450.00 | 00002860810838 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: SABINO CIPRIANO, S/N nesta cidade, a servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 13/12/2011 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua Jose DinizCavalcanti, PB-400, nesta cidade, a ser utilizado pela Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, como garagem dos veiculos deste Muni-cipio, concernente ao mes de NOVEMBRO do ano 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 13/12/2011 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 14/12/2011 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando do seu acompanhamento no me- lhoramento das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 14/12/2011 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 14/12/2011 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Honda CG 125 Fan ESCor Vermelha, de Placa NPR-9903/PB, para ser-vir a Sec. de Agricultura desta Edilidade du-rante o mes de SETEMBRO/2011,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 14/12/2011 | 2473.68 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do motor e revisao da emgreagem do veiculo Patrol, bem como confeccao de mangueiras para a grade e para a lamina e troca de reparo do cilindro da lamina do veiculo tra- tor Pneu, todos a disposicao da Secretaria deAgricultura deste Municipio, CFE NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 14/12/2011 | 880.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao completa, manutencao de motores e carburadores de 04 Motocicletas a servicos daSecretaria de Agricultura, Saude, Acao Sociale do Setor de Tributacao desta Edilidade, du-rante o periodo de NOVEMBRO a DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 14/12/2011 | 154.76 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde motoraxista Junto a Secretaria de Transportes deste Municipio, durante o mes de NOVEM- BRO de 2011, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 14/12/2011 | 280.00 | 00004430767408 | ISABELA FERREIRA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 14/12/2011 | 300.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a custear despesas com aquisicao de passagens de ida e volta pa-ra a cidade de Recife-PE, a fim de realizar tratamento de saude de sua filha, VITORIA SA-NEY ALVES LINS, nao disponiveis nesta cidade,conf. lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 14/12/2011 | 150.00 | 00009628975404 | JOSE LEITE NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 14/12/2011 | 100.00 | 00008469827499 | MARIA PATRICIA ANDRADE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 14/12/2011 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao medicamentos Alergicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 14/12/2011 | 250.00 | 00007805077460 | ANDERSON TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 14/12/2011 | 280.00 | 00060171294491 | CARMINA MARIA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exames medicos, ////a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 14/12/2011 | 150.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames uma vez que teve Trombose na perna, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispove de condicoes pa-ra custear as despesas .conf. Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 14/12/2011 | 200.00 | 00001354160860 | JOSE FERREIRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Angiologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 14/12/2011 | 300.00 | 00008746033408 | RICARDO MENDES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 14/12/2011 | 300.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 14/12/2011 | 400.00 | 00004623353486 | FRANCISCA DALCIANA MORAIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Cirurgia de Coluna Cervical, a fimde realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 14/12/2011 | 500.00 | 00005206886432 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de tratamento Quimioterapico na cida-de de Fortaleza-CE, pois o mesmo se encontra com Cancer na Tireoide por ser uma pessoa ca-rente e nao dispor de condicoes para custear o referido tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 14/12/2011 | 300.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 14/12/2011 | 280.00 | 00004623353486 | FRANCISCA DALCIANA MORAIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 14/12/2011 | 200.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de tomografia na cabeca, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 14/12/2011 | 123.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 09/2001, do telefone de N§ 3552-1211, conta 11/2011, lotado do Pro.Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 14/12/2011 | 1638.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme DARF e com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 14/12/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00001985292440 | JOSEFA BANDEIRA DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Portoes para a capela Nossa Se- nhora do Perpetuo Socorro deste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 14/12/2011 | 476.19 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospela Animacao musical da Missa do Casamento Comunitario, bem como na Missa do dia de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 14/12/2011 | 356.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 11/2011 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 14/12/2011 | 750.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora de Evento sobre a AIDS, da Vacina Canina de divulgacao do Projovem Cidadao e Divulgacao da Festividade do dia da crianca neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 14/12/2011 | 431.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de N§ 11/2011 do telefone de N§ 3552-1303, Lotado na Secre-taria de Saude deste Municipio, conf. Nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 14/12/2011 | 833.33 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizar trata-mento de saude nao disponivel nesta cidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 14/12/2011 | 381.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 11/2011, do telefone 3552-1062, lotado no Imovel onde fun- ciona a sede da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 14/12/2011 | 3000.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utencilios destinados as diversas escolas da Rede Mu-nicipal de Ensino, a serem utilizadas na con-feccao da merenda escolar, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0049573 | 14/12/2011 | 1102.50 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 21 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 14/12/2011 | 714.28 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de cortinas para auditorio da Secretaria de Educacao deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048852 | 14/12/2011 | 1102.50 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao Transporte de Estudantes da redeMunicipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare, durante 21dias Letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 15/12/2011 | 15.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor da Cai-xa Economica Federal, correspondente a tarifade Doc/Ted eletronicos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 15/12/2011 | 629.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasproveniente da Agricultura Familiar deste Mu-nicipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 071755, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 15/12/2011 | 238.10 | 00004679480467 | ELISANGELA SARAIVA DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de blusas de fardamentos de fun-cionarios da Secretaria de Financas deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 15/12/2011 | 5438.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme DARF e com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 15/12/2011 | 250.00 | 00028200474836 | FRANCINEIDE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao PauloSP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 15/12/2011 | 380.00 | 00001057301493 | CICERA FIGUEIREDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e Exame de Mamografia,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 15/12/2011 | 200.00 | 00008170601460 | THAYSE MARIA RIBEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 15/12/2011 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2011 con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 16/12/2011 | 100.00 | 00009139472450 | MARIA AURICELIA PESSOA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Oftalmologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 16/12/2011 | 300.00 | 00096571225468 | LUIZ PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 16/12/2011 | 280.00 | 00095193766404 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 16/12/2011 | 280.00 | 00010479265470 | JOSE DANILO LINS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 16/12/2011 | 280.00 | 00048687065434 | MARIA ZELIA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 16/12/2011 | 280.00 | 00075998491491 | DEUVINA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e Mamografia a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 16/12/2011 | 100.00 | 00005973437728 | AELIDA ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 16/12/2011 | 300.00 | 00010835862461 | ALEXSANDRO DE SOUSA FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 16/12/2011 | 150.00 | 00006210676448 | MARIA INADIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 16/12/2011 | 300.00 | 00009131384447 | JULIANA TARGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizar tratamento de cancer nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas, confor Lei 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 16/12/2011 | 180.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 16/12/2011 | 150.00 | 00005684522408 | POLCINA FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deauxilio financeiro destinados a cobrir despe-sas com a realizacao de exames em sua filha com calazar, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 16/12/2011 | 250.00 | 00006205785480 | ROZELIR GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 16/12/2011 | 280.00 | 00005014929419 | MARIA DE SOUSA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de biopsia, a fim de realizar trata- mento de Saude nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 16/12/2011 | 150.00 | 00010402258452 | RAMON GOUVEIA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 16/12/2011 | 200.00 | 00007796535481 | JOSE JACKSON PEREIRA JUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 16/12/2011 | 321.43 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Soldagem no veiculo Caminhao Pipa e no veiculo Pipa e no veiculo Patrol a servico da Secretaria de Agricultura, e no veiculo Fiat Uno a servico do Posto de Atencao Basica a Saude de Piranhas Velha deste Municipio, confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 16/12/2011 | 1250.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobimento do Motor Bomba utilizado no a-bastecimento da Escola do Sitio Alagamar, do Motor Bomba que abastece a Escola do Povoado de Piranhas Velha e rebobimento da Bomba sub-mersa que abastece a Comunidade do Sitio Mor-ros deste municipio, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 16/12/2011 | 1190.48 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de salgados e diversos no Co-quitel oferecido aos alunos beneficiarios nosColetivos do Pro-Jovem deste Municipio, na contraternizacao de Natal, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 16/12/2011 | 1666.67 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de Bolo, Salgados e doces para confraternizacao de Natal dos Idosos e termi-no do curso de oficina arranjos de flores em meias, atendidos pelo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 16/12/2011 | 1190.47 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte das Bandas de Musica da Cidade de Sousa-PB e da cidade de Cachoeira dos In- dios-PB, que se apresentaram durante o desfi-le Civico realizado no dia deEmancipacao Po-litica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 16/12/2011 | 238.09 | 00013073851844 | EVERALDO LACERDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico junto a Secretaria de Esportes deste Munici- pio, a fim de transportar o time de futebol formado pelos jogadores veteranos deste Muni-cipio, para a cidade de Mauriti-CE, a fim de realizarem amistoso com o time de futebol da-quela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049905 | 16/12/2011 | 3970.00 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pagamento que se faz pela aquisicao de paes e bolos a serem utilizados no preparoda merenda escolar dos alunos das diversas escolas da rede Municipal de Ensino, durante osmeses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2011, conformenota fiscal de venda de N§ 072442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022011 | 0049913 | 19/12/2011 | 13478.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide expediente para a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049964 | 19/12/2011 | 10552.12 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao desta cidade, a serem utilizados no preparo da merenda Escolar dos alunos das diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.419, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 19/12/2011 | 1730.00 | 00026017919857 | JOSE ALMIR GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de polpa defrutas, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 072842, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 19/12/2011 | 1700.00 | 00001307133410 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de polpa defrutas, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 072872, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 19/12/2011 | 1246.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios, tipo Arroz, Feijao e Batata Do-ce, produzidos pela agricultura Familiar des-te Municipio, a serem utilizados no Preparo da Merenda Escolar dos alunosdas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal de venda de N§ 072911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 19/12/2011 | 1050.00 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de bolos, produzidos pela Agricutura Familiar deste Municipio, a serem utili-zados no preparo das merenda escolar dos Alu-nos das escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa de N§ 072921 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0050059 | 19/12/2011 | 351263.05 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na 2¦ Segunda Medicao da Reforma de 18 Escolas Municipais de Educacao Infantil e En-sino Fundamental, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00115 anexa. | 00862011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 19/12/2011 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0050075 | 19/12/2011 | 6928.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios a serem utilizados no preparo das refeicoes dos Profissionais que prestam servicos na Policlinica, Postos de Saude e SAMU deste Municipio, conf. nota fiscal de ven-da de N§ 0.000.000.423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0050083 | 19/12/2011 | 6928.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide Limpeza e Higiene a serem utilizados na limpeza e higienizacao da Unidade Mista de Saude, Postos de Saude e SAMU deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 0.000.000422 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 19/12/2011 | 136.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado juno ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 19 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 19/12/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049930 | 19/12/2011 | 900.00 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes a serem utilizados no preparo da merenda dos Jovens atendidos pelo Programa Pro-jovem deste Municipio, no periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2011, conforme NF avulsa de N§ 072452 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0050024 | 19/12/2011 | 1300.00 | 00002256116433 | ELKE GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes a serem utilizados no preparo da merenda dos A-lunos do PETI deste Municipio, referente a OUTUBRO a DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscade N§ 072459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 19/12/2011 | 150.00 | 00023138292860 | SEBASTIAO VICENTE JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0050067 | 19/12/2011 | 2738.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 20/12/2011 | 714.29 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados ao consertos do veiculo Caminhao Compactador, caminhao da coleta do Lixo, soda no Fiat do PSF de Piranhas Velha, roda trazeira da Patrol e Caminha pipa, conf.nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 20/12/2011 | 100.00 | 00065010256215 | JORGE LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA COUTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 20/12/2011 | 400.00 | 00005781151400 | JUSCELINO DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Tijolos para construcao de sua casa na localidade do Peba dos Lira, por nao dispode condicoes para custear toda despesa que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 20/12/2011 | 280.00 | 00003306831441 | ANA PAULA FERREIRA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 20/12/2011 | 300.00 | 00003308762447 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao Pau-lo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 20/12/2011 | 250.00 | 00072053321172 | ELIANA MENDES SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta e exames de seu filho ERIC RIAN a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme declaracao e Lei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 20/12/2011 | 790.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos Jato de tinta e toners laser a serem utilizados nas impressorasinstaladas no Bolsa Familia deste Municipio, conforme NF de servico de N§ 001.324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 20/12/2011 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Radio-fonicos destinados a divulgacao de notas, avisos, Editais e demais informacoes Publicitarias de interesse desta Edilidade Municipal, durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme no-ta fiscal de servico de N§ 3972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado juno ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 20/12/2011 | 1090.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas-PB, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 20/12/2011 | 300.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Programa de Viola na Radio Oeste da Paraiba, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011, na cidade de Cajzeiras-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 20/12/2011 | 773.81 | 00029887038415 | EDMILSON ARAUJO DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pacientes carentes do distrito de Bom Jesus deste Municipio para a cidade de Recife-PE, a fim de realizarem tra-tamento de saude nao disponiveis neste Municipio, por serem pessoas carentes e nao dispoemde condicoes para custear o transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 20/12/2011 | 833.33 | 00002740822413 | ANAXIMANDRO LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro Norte e Crato-CE, afim de realizarem tratamento de Saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 20/12/2011 | 1108.25 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de seguro do veiculo Renaut-Master 2.5 Furgao Longo ano 2010, Placa OET-4805/PB, adiesel, pertencente a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 20/12/2011 | 1200.00 | 33669672007075 | BENFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspon-dente ao seu fornecimento de Preservaticos e Anteconcepcionais para distribuicao com pes- soas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0050253 | 20/12/2011 | 490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pneus175/70/13 e 02 Camaras de Ar 13, a serem uti-lizados pelo veiculo Fiorino, a servico da Unidade Mista de Saude deste Municipio, conf.NF de N§ 000.000.343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 20/12/2011 | 1300.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reciclagem de cartuchos jato de tinta e toners Laser a serem utilizados nas impressorasinstaladas nos Postos de Atencao Basica a Saude e na Sec.de Saude deste Municipio, confor-me NF de servico de N§ 001.170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 20/12/2011 | 454.50 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de queijos de qualho, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda escolar dos alunos das Esco-las da Rede Municipal de Ensino, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 073264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0050296 | 21/12/2011 | 6782.17 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de Materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem utilizados na Limpeza e Higienizacao das diversas escolas da rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.424, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0050539 | 21/12/2011 | 5578.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 21/12/2011 | 571.43 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras-PB e Jua-zeiro do Norte-Ce, a fim de realizarem trata-mento d saude nao disponivel neste Municipio,conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0050415 | 21/12/2011 | 1602.90 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Unidade Hospitalar des-te Municipio para uso das refeicoes dos Paci-entes internados e profissionais prestadores de servicos, durante o mes deOUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de venda deN§ 000.000.068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 21/12/2011 | 833.33 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna apresentacao Musical realizada em praca Publica na inauguracao da Ornamentacao natalinade 2011 nesta cidade, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 21/12/2011 | 1780.00 | 00005994248428 | TIAGO CAMPOS MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio destinado ao Patrocinio da Vaquejada realizada no Distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme docu- mentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 21/12/2011 | 11934.13 | 12367118000131 | SAMPAIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria em Advocaticios junto a Secre-taria de Financas deste Municipio, destinado a Compensacao INSS_EMPRESA competencia 11/2011, conforme NF de servico de N§ 19 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0050466 | 21/12/2011 | 3340.89 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme dicriminacao em nota fiscal de vendade N§ 0.000.000.421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0050474 | 21/12/2011 | 1295.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas no preparo da merenda dascriancas do PETI deste Municipio, durante os meses de NOVEMBRO e 10 dias de DEZEMBRO de 2011, conforme NF de N§ 000.000.070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049948 | 21/12/2011 | 3031.33 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participam do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 0.000.000.420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049956 | 21/12/2011 | 776.20 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas ao Projovem Secretaria deAcao Social desta Edilidade, relativo aos me-ses de NOVEMBRO e 10 dias de DEZEMBRO de 2011conforme NF de N§ 000.000.071em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0050555 | 21/12/2011 | 807.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Atencao Basicaa Saude deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.002.229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0050563 | 21/12/2011 | 500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados ao Posto de Atencao Basica a Saude - IV Bom Jesus, deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0050571 | 21/12/2011 | 1068.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos Postos de AtencaoBasica a Saude deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.002.227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0050580 | 21/12/2011 | 510.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 Aparelhos de pressao infantil Bic, a ser utilizadopelo Programa Saude na Escola-PSE deste Muni-cipio, conf. NF de venda de N§ 000.002.226, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 21/12/2011 | 100.00 | 00093130546472 | VALMIR FERREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 21/12/2011 | 300.00 | 00060211210404 | MARIA PEDROZA DANTAS DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta medica e exame endoscopia a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 21/12/2011 | 300.00 | 00004252333407 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Anestesia e cirurgia cezatiana de sua filha, RUTILENE SILVA RIBEIRO, por naodispor de condicoes, conformedeclaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 21/12/2011 | 150.00 | 00002328316450 | FRANCISCA LUCENA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Geriatra, // a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 21/12/2011 | 100.00 | 00082717940197 | ALDELANIO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 21/12/2011 | 100.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 21/12/2011 | 300.00 | 00036499552453 | DANIEL LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 21/12/2011 | 300.00 | 00003075000477 | MARIA IZABEL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 21/12/2011 | 250.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 21/12/2011 | 230.00 | 00036050229449 | ZELIA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 21/12/2011 | 100.00 | 00001445349400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 21/12/2011 | 280.00 | 00010094491410 | EVELIN CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 21/12/2011 | 300.00 | 00032132387400 | FRANCISCO ASSIS DE HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com exa-mes de Ultra Sonogradia Abdomen Superior ou- tros, uma vez que e acometido de cancer e naodispor de condicoes para custear o referido exame, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 21/12/2011 | 300.00 | 00067412165453 | CREUZA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 21/12/2011 | 100.00 | 00003483961470 | MARIA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0050547 | 21/12/2011 | 420.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 cadeira de rodas para pessoa deste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear a cadeira de rodas que necessitaconforme nota fiscal de vendade N§ 000.002.230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 21/12/2011 | 833.33 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem dos veiculos Proprios e locados a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de NOVEM- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 21/12/2011 | 297.62 | 00073817376391 | GILBERLANIO DIAS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de areias a serem utiliza- dos na recuperacao de calcamentos em diversasruas deste Municipio, conforme nf de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 22/12/2011 | 476.19 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo na Limpeza Publica do Distrito de Bom Jesus,confNF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 22/12/2011 | 300.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao completa, manutencao de motores e carburadores de 04 Motocicletas a servicos daSecretaria de Agricultura, Saude, Acao Sociale do Setor de Tributacao desta Edilidade, du-rante o periodo do mes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 22/12/2011 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme convenio em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0050750 | 22/12/2011 | 420.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 cadeira de rodas para pessoa deste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear a cadeira de rodas que necessitaconforme nota fiscal de vendade N§ 000.002.598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0050741 | 22/12/2011 | 322.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos destinados ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, durante o mes de MARCO de ///2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, durante o mes de ABRIL de ///2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0050725 | 22/12/2011 | 1124.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Liquidificador, 01 Radio, 01 Fogao e 01 TV 21 SempToshiba, a serem sorteados entre os contribu-intes que pagaram em dia o seu IPTU 2011, conforme NF de venda de N§ 000.000.814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 22/12/2011 | 2089.47 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revelacao de fotografias realizadas nos dias da Micaranhas 2011, realizacao de fotogra-dias diversas deste Municipio para serem inclusas na Revista 2011 deste Municipio, bem co-mo fotografias realizadas do desfile civico no dia de Emancipacao Politica deste Municipi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 22/12/2011 | 715.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia da Previdencia So-cial-GPS, concernente ao Recolhimento da Con-trinuicao Previdenciaria dos Motoristas que prestam servicos no Transporte Escolar deste Municipio, concernente a Competencia 11/2011 conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 22/12/2011 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2011conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 22/12/2011 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEM-BRO de 2011, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 22/12/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 22/12/2011 | 1083.33 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Unida-de Assistencial e Hospitalar deste Municipio,concernente a 07 Plantoes durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000092011 | 0050733 | 22/12/2011 | 2930.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Balancas MEC 110 Ch 150GK, a serem utilizadas pelaUnidade Mista de Saude e pelo NASF, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0050768 | 22/12/2011 | 24.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de uso Medico-Hospitalar destinados a UnidadeAssistencial e Hospitalar deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 22/12/2011 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 22/12/2011 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, De-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja,NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 22/12/2011 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 23/12/2011 | 918.00 | 00003652837460 | ANA DARC SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela prestacao de servicosna confeccao de queijos, proveniente da agri-cultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no preparo das merenda Escolar dos A-lunos das escolas da Rede Municipal de Ensinoconforme nota fiscal Avulsa de N§ 074812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 23/12/2011 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | Importancia que se empenha rel.ao complementopelo pagamento faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento da Biblioteca/Telecentro, centro situado na Rua Sabino Nogueira, nesta cidade, concernen-te ao mes de NOVEMBRO de 2011, conf. contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 23/12/2011 | 940.48 | 00067411428434 | RAIMUNDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de merenda escolae materia didaticos da EMEIF JOAQUIM PREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, e dos alunos para ensaios e desfile do dia da cida-de, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 23/12/2011 | 714.28 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosnno transporte de merenda para a Escola JOA- QUIM PEREORA DE LIMA e dos alunos para ensaiodo desfile do dia da cidade, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 23/12/2011 | 6540.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Ultrassonografias ObstetridaAbdominais, de mamas e de Tireoides em pessoacarentes deste Municipio, durante os meses deOUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 182, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 23/12/2011 | 178.57 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para a ci- dade de Juazeiro do Norte-CE, a fim de rea- lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0051004 | 23/12/2011 | 1128.82 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, a serem utilizadopelos pacientes atendidos pela referida Unidade deste Muniipio, conf. NF de venda de N§ 13410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 23/12/2011 | 35.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Microfilme, realizados no mes de DE-ZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 23/12/2011 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 23/12/2011 | 495.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de quadros em Molduras do Desfi-le Civico das Escolas que participaram do Desfile Civico realizado no dis de Emancipacao Politica deste Municipio, conf. NF de servicode N§ 6435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 23/12/2011 | 357.14 | 00020516070444 | JOAO BOSCO MOREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ornamentacao Natalina da Igrja Matriz des-ta Cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 23/12/2011 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0050814 | 23/12/2011 | 3866.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Cond.de Ar Eletrolux, destinados ao NASF-Nucleo deApoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 23/12/2011 | 988.10 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de profissionais da Sec de Saudcomo Medicos, Enfermeiras e outros Profissio-nais a fim de realizarem medicina preventiva nas escolas, conforme Programa Federal Saude na Escola-PSE, nas Comunidades de Santa LuziaSerra de Santa Rita, Fundao dos Machados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0050997 | 23/12/2011 | 519.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.036.742em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008640749485 | LEONARDO ARRUDA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 23/12/2011 | 200.00 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagens para a cidade de Jo-ao Pessoa-PB a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 23/12/2011 | 280.00 | 00045129835468 | AMELIA ANTONIA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 23/12/2011 | 400.00 | 00007052714477 | FRANCINALDO BEZERRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao Pau-lo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 23/12/2011 | 200.00 | 00006445107494 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 23/12/2011 | 100.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 23/12/2011 | 150.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 23/12/2011 | 150.00 | 00003618203489 | LAURA FERREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 26/12/2011 | 27485.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 26/12/2011 | 11252.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 26/12/2011 | 535.71 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamentos de sonorizacao e apresentacao musical durante a realizacao da festa de Formatura da Turma Concluintes do 9§Ano da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 26/12/2011 | 1348.26 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Terceira Parcela, de um total de 4Parcelas do Seguro dos 03 veiculos FOORD FIESTA 1.0 FLEX 8V 4P pertencente a esta Municipalidade lotados junto a Secretaria de Saude doMunicipio, cfe. apolice anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 26/12/2011 | 1620.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas, produzidas pela Agricultura Familiar deste Munciipio, a serem utilizados no preparo das Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 072479, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 26/12/2011 | 952.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolos caseiros, produzidos pela Agricultura Familiar deste Municipio, a serem utilizados no prepa-ro da merenda escolar dos alunos das Escolas rede Municipal de ensino, conforme nota fis- cal de venda de N§ 075178, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 26/12/2011 | 535.71 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinado ao Transporte de Merenda Escolar e carteiras da Sede deste Municipio para a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA localizada no Sitio Cacare deste Municipio, duranteos meses de NO-VEMBRO e DEZEMBRO de 2011, conf. NF de servi-co em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 26/12/2011 | 7071.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de ener-gia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 27/12/2011 | 892.86 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de Merenda e alunos para o ensaio e desfile Civico do dia da cidade no mes de SETEMBRO de 2011, da Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,para esta cidade, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 27/12/2011 | 714.28 | 00008117077418 | JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de equipamen-tos de som utilizado no dia 24 de Dezembro, noite de Natal na Praca Getulio Vargas, conf.NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00002930016426 | HILDA PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de uma ajuda financeira destinada ao Apoio Cultural da Festa do Padroeiro Sao Nuculau no Distrito deBom Jesus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 27/12/2011 | 595.24 | 00029157188491 | JOSE COELHO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Picoles e Sorvetes para distribuicao com os alunos do Instituto Educacional ANTONIO LACERDA NETO no periodo dos Jogos da Escola do Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 27/12/2011 | 7617.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimaref. aos seus servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 27/12/2011 | 400.00 | 00098119664434 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de material de construcao, a dim de efetuar uma reforma do imovel onde reside com sua familia, por o imovel ja esta se deterio-rando e necesstar de uma reforma, por nao dispor de condicoes para custear as despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00014097850415 | JOSE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia da perna, uma vez que foi vitima de acidente de Moto, por nao dis- por de condicoes para custeartoda a cirurgiaque ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 27/12/2011 | 200.00 | 00028608852420 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 27/12/2011 | 380.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de rotina, a fim //// de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 27/12/2011 | 300.00 | 00005298943195 | JOSE EUDISMAR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 27/12/2011 | 280.00 | 00008600353440 | VALDELAINE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 27/12/2011 | 250.00 | 00088455696400 | MARIA MARLEIDE MORAIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 27/12/2011 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0051209 | 27/12/2011 | 1139.82 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Equipamentos destinados aos Gabinetes Odonto-logicos dos diversos Postos de Atencao Basicaa Saude deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.002.265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0053155 | 27/12/2011 | 94260.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 2¦ (segunda) Medicao da recuperacao da Pa-vimentacao em paralelepipedos em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal deservico de N§ 00126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 27/12/2011 | 150.00 | 00000131842455 | MARIA VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 28/12/2011 | 535.71 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna apresentacao Musical realizada em confra- ternizacao Natalina com os Coletivos do Pro- Jovem, realizado no dia 17 de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 28/12/2011 | 1142.86 | 00008562396400 | FRANCISCO HUMBERLANIO TAVARES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Ministrador do Curso de Artesanato, na confeccao de flores confeccionadas em meias finas, pelo periodo de 80hrs, ao Grupo de Convivencia dos Idosos, assistidos pelo CRAS deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 28/12/2011 | 201.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de 11/2011 pelofornecimento de Agua e da Fatura 12/2011 pe-lo fornecimento de Energia Eletrica do Imovelonde funcionamento da Sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 28/12/2011 | 300.00 | 00009607961420 | ALEX LUCENA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 28/12/2011 | 300.00 | 00004915832490 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames de mamografia, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 28/12/2011 | 280.00 | 00004076360486 | FRANCISCO DE ASSIS JUVENCIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de tomografia de abdome para sua esposa FRANCISCA DALCIANA MORAIS DOSSANTOS, a fim de realizar tratamento de saudenao disponivel neste Municipio, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 28/12/2011 | 416.66 | 00060212918400 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta de sua propriedade a ser utilizada pelos Vacinadores de caes e gatos, quando de suas visitas as diversas Co-munidades rurais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 28/12/2011 | 750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao envio de correspondenciasdesta edilidade, servicos de fotocopias e en-cardenacoes, pagamento de faturas de Agua, Energia, Telefone e outros documento, conformfaturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 28/12/2011 | 300.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Bolsa-Auxilio relativo ao Estagio efetuado na Construcao deCasas Populares neste Municipio, como Tecni- ca em Edificacoes, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme Convenio com o IFPB - Cam- pus de Cajazeiras em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 28/12/2011 | 300.00 | 00008899180407 | RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Bolsa-Auxilio relativo ao Estagio efetuado no Setor de Tri-butacao Municipal deste Municipio, como Tecnica em Edificacoes, durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme Convenio com o IFPB - Cam- pus de Cajazeiras em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 28/12/2011 | 1083.33 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista no Hospital deste Municipio, concernente a 07 Plantoes durante o mes de NOVEMBRO de 2011,conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 28/12/2011 | 178.57 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste Municipio com destino a cidade de Juazeiro do Norte CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 29/12/2011 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, a prestacao de servicos no Setor da Saude da Populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 29/12/2011 | 399.48 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios a serem utilizados na Revisao do Veiculo Ford Fiesta de Placa OFA-0669/PB, a servico do Programa PSE. conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 29/12/2011 | 399.48 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios a serem utilizados na Revisao do Veiculo Ford Fiesta de Placa OFA-0689/PB, a servico do Programa Programa Saude Bucal, conf. NF devenda de N§ 000.000.997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 29/12/2011 | 399.53 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios a serem utilizados na Revisao do Veiculo Ford Fiesta de Placa OFA-0679/PB, a servico do Nucle de Apoio a Saude da Familia conf. NFde venda de N§ 000.000.998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 29/12/2011 | 916.67 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para as cidades de Cajazeiras e SousaPBde realizar tratamento de saude nao disponi- vel nesta cidade, por nao disporem de condi- coes para custear a referida viagem, conformenota de servico anexa,rel.a NOV e DEZEMB/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 29/12/2011 | 660.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna limpeza e manutencao de 03 Condicionadoresde ar Eletrolux no NASF desta cidade, confor-me NF de servico de N§ 000035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192011 | 0053261 | 29/12/2011 | 14000.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos na Elaboracao do Projeto Arquitetonico composto de todoelementos basicos de ampliacao e reforma da /Escola Municipal Antonio Lacerda Neto, com // rea construida ampliada de 728,81 m2 e rea/de reforma de 506,72 m2, nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 29/12/2011 | 952.38 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda e material escolar para as diversas Escolas da Rede Municipal deEnsino Localizadas na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTICIOS P/ EDUCACÇO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0051519 | 29/12/2011 | 5797.02 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversas Escolas da rede Municipal de Ensino, conformeNF de venda de N§ 0.000.000.454, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051543 | 29/12/2011 | 5925.38 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis, tipo Gasolina e Oleos Lubrificantes pa-ra os veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2011, conformenota fiscal de N§ 177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051632 | 29/12/2011 | 1041.25 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.17 dias de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051641 | 29/12/2011 | 1071.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 17 dias letivo do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051659 | 29/12/2011 | 2082.50 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio,17 dias let 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051667 | 29/12/2011 | 1046.50 | 00048674516491 | FRANCISCO INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Educacao desta Edi-lidade, destinada ao Transporte de Professoree Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno manha, da sede deste Municipio com des-tino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municpio, rel.a 13 dias letivo 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051675 | 29/12/2011 | 595.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Estadual, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEscolas da Sededeste Municipio durante 17 dias letivos do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051683 | 29/12/2011 | 981.75 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino as escolasda Sede deste Municipio, durante 17 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051691 | 29/12/2011 | 840.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao Transporte de Estudantes da redeMunicipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare, durante 16dias Letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051705 | 29/12/2011 | 1785.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref.a 17 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051713 | 29/12/2011 | 1190.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destinho a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA,deste Municipio, relativo a 17 dias letivos/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051721 | 29/12/2011 | 1011.50 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 17 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051730 | 29/12/2011 | 1071.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 17 dias Letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051748 | 29/12/2011 | 1933.75 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio relativo a 17 dias Letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051756 | 29/12/2011 | 892.50 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Antas deste Municipio com o destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, no sitio Cacare deste Municipio, durante 17 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051764 | 29/12/2011 | 952.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 16 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051772 | 29/12/2011 | 892.50 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 17 dias letivos do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051781 | 29/12/2011 | 1176.61 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 17 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051799 | 29/12/2011 | 1837.50 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno tarde,do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 15 dias Letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051802 | 29/12/2011 | 1547.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 17 dias 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051811 | 29/12/2011 | 1181.25 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de Estudantes da Rede Municipalde Ensino do turno Manha, do Sitio Santa Luzideste Municipio cm destinho aEMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,relativo a 15 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051829 | 29/12/2011 | 997.50 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 15 dias letivos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051837 | 29/12/2011 | 1041.25 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus, REL. 17 dias 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0051845 | 29/12/2011 | 1190.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA DE LIMA no SitioCacare deste Municipio, 17 dias letivos 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 29/12/2011 | 9.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado juno ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX (CEX) do dia 29 de DEZEMBROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 29/12/2011 | 3.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado juno ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 29 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 29/12/2011 | 1.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado juno ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 29 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0051527 | 29/12/2011 | 6450.75 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis do tipo Gasolina e Oleos Lubrifican-tes, destinados aos veiculos a servico da Sec. Administracao, Saude, Obras e Urbanismo deste Municipio, durante o periodo do mes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 29/12/2011 | 3036.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de Fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes de documentos, encadernacoes e Emissao de Segundas Vias de certidao de Nascimento e Casamentos de pessoascarentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado juno ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 29/12/2011 | 31534.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 29 de DEZEM- BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 29/12/2011 | 476.19 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamento de Sonorizacao uti-lizado na Praca Getulio Vargas na Semana de Natal, conforme NF servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 29/12/2011 | 3140.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de passagens Aereas de Ida e Volta de Joao Pes- soa-PB a Brasilia-DF, ao Sr. Prefeito Munici-pal Domingos Leite da Silva Neto e o Sr. Se- cretario de Administracao Caio Cesar Dias La-cerda, a fim de resolverem assuntos de inte- resse deste Municipio, Conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 29/12/2011 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 29/12/2011 | 200.00 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada com a realizacao de consulta Pediatra de sua filha MARIA GABRIELA, nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 29/12/2011 | 200.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004515314424 | LICIEUDA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 29/12/2011 | 416.66 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de motocicleta de sua propriedade a ser utilizada pelos vacinadores de caes e gatos, quando de suas visitas as diversas co-munidades rurais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 29/12/2011 | 100.00 | 00008344836450 | OSMILDA TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude de suas Filhas gemeas, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 29/12/2011 | 200.00 | 00067414680487 | MARIA SENHORA DE SOUSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exame de Mamografia,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 29/12/2011 | 200.00 | 00095196595449 | JOSE RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta medica Oftalmologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 29/12/2011 | 280.00 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 29/12/2011 | 184.00 | 00005858782426 | FRANCISCO IVAN FERREIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 29/12/2011 | 130.00 | 00007174127410 | MARTA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de Aluguel do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo pagamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 29/12/2011 | 100.00 | 00021894190858 | ELIOSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 29/12/2011 | 150.00 | 00000049842188 | RENATA DE FATIMA REIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 29/12/2011 | 180.00 | 00008659572408 | IRAILTON DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios, bem como translado de corpo de pesoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 29/12/2011 | 280.00 | 00008484091406 | PATRICIA ALXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0051535 | 29/12/2011 | 9293.83 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculosa servico dos Postos de PSF'S destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 176 anexa, correspondente ao mes de DEZEM-BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 29/12/2011 | 1190.48 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto no transporte de Areias para serem uti-lizadas no conserto em pavimentacao de Calca-mentos de diversas ruas desta edilidad, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0052434 | 30/12/2011 | 360.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Unidade Assistenciae Hospitalar deste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.002.283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0052442 | 30/12/2011 | 129.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais de uso medico e hospitalar destinados ao SAMUdeste Municipio, conforme NF de venda de N§ 000.002.282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0052451 | 30/12/2011 | 229.83 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis destinados a Unidade Assistenci-al e Hospitalar deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.002.284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0052507 | 30/12/2011 | 2771.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Unidade Assistencial e Hospitalar deste Municipio, a serem utilizadopelos pacientes atendidos pela referida Unidade deste Muniipio, conf. NF de venda de N§ 13457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 30/12/2011 | 66137.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS / LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 30/12/2011 | 10158.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Publicos deste Municipio com lotacao na folha de N§ 11da Secretaria de Saude/Contratados, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 30/12/2011 | 8003.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO-SAMU CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2011, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 30/12/2011 | 17394.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 81, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 30/12/2011 | 352.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS VALORES COMPENSADOS NA //GUIA DE GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, SECRETARIA DE SAUDE, MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0052370 | 30/12/2011 | 950.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos controlados para a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pessoas ca-rentes deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de venda de N§ 000.035.771em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042011 | 0052388 | 30/12/2011 | 290.78 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Medicamentopara a Farmacia Basica deste Municipio, a se-rem doados para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 13511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0052396 | 30/12/2011 | 680.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamen- tos destinados ao Programa Saude na Escola PSE deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.002.280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0052400 | 30/12/2011 | 271.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conf. NFde Venda de N§ 000.002.279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0052418 | 30/12/2011 | 720.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conf. NFde Venda de N§ 000.002.281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072011 | 0052426 | 30/12/2011 | 528.52 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao materiais descartaveis destinados aos diversos Postos de Saude da Familia deste Municipio, conf. NFde Venda de N§ 000.002.285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 30/12/2011 | 18499.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES CONTRATADOS SEC.SAUDE NASF/CONTRA-TADO, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 30/12/2011 | 78383.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/MEDICO/CONTRATADO REL. AO MES DECEZEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 30/12/2011 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/ODONTO/CONTRATADO REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 30/12/2011 | 36285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE/PSF/AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 30/12/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA-CONTRATADOS, RELATIVO A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 30/12/2011 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVICORES DA SEC. SAUDE/PEVA COM LOTACAO Nø 77 REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 30/12/2011 | 100.00 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 30/12/2011 | 250.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 30/12/2011 | 500.00 | 00008484091406 | PATRICIA ALXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 30/12/2011 | 280.00 | 00008974972441 | DEBORAH LARISSA DE FIGUEIREDO LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 30/12/2011 | 300.00 | 00088559874453 | RAIMUNDA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 30/12/2011 | 200.00 | 00091112397434 | PAULA FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame medico pre-cirurgico de /mama para retirada de nodulo, por nao dispor/de condicoes financeiras paa custear o trata-mento que ora necessita, cf. declaracao e leimunicipal 288/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 30/12/2011 | 280.00 | 00007289913493 | FRANCEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consultas ginecologica afim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita, cfLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 30/12/2011 | 2023.81 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Capacitacao com Monitores do Projovem Coordenacao para uso do Aplicativo Cad-Unico e doDispeti-Ferramentas de execucoes Tecnicas do Programa, conforme nota fiscal de servicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 30/12/2011 | 1785.71 | 00000275120295 | IZAIANE KELLY HONORATO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela realizacao de Oficinade danca folclorica com Jovens atendidos peloPro-Jovem deste Municipio, conforme NF de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 30/12/2011 | 1200.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tecidos a serem utilizados no Curso de Confeccao de Enxovais oferecidos a gestantes beneficiadas do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.000.079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 30/12/2011 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Internet Via-Radio a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socdesta Edilidade, durante o mes de DEZEMBRO de2011, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 30/12/2011 | 2857.14 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Oficineira do Curso Profissionalizante de confeccao de enxovais, com carga-hora- ria de 160hrs/aulas, com o objetivo de capacitar a mao de obra das das beneficiarias ges- tantes acompanhadas pelo CRAS deste Municipiodurante os meses de OUTUBRO a DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 30/12/2011 | 2785.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PROJOVEM/CONTRATADO REL. MES DEZEMBRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 30, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 30/12/2011 | 8525.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/PETI/MONIT/CONTRATADO REL. MESDEZEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 31, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 30/12/2011 | 3490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/IGD/CONTRATADO REL. AO MES DE/DEZEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 32, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 30/12/2011 | 3690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CRAS/CONTRATADO REL. AO MES DEDEZEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM /NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 30/12/2011 | 300.00 | 00060214139468 | ANTONIA NUNES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta e exames ortopedista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 30/12/2011 | 200.00 | 00009768223421 | JOSE LEITE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 30/12/2011 | 250.00 | 00032140649400 | JOSE BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 30/12/2011 | 120.00 | 00029823022844 | MARIA ELINEIDE BARBOSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a exame de Mamografia,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 30/12/2011 | 260.00 | 00091833507487 | DAMIAO PEDRO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Ressonancia da coluna vertebrala fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006001119465 | FRANCISCO MACHADO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta medica Oftalmologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004580844416 | FRANCISCO JAILSON DE SOUSA FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, ///a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 30/12/2011 | 300.00 | 00007410138947 | FRANCISCA MENDES SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 30/12/2011 | 200.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medicos, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 30/12/2011 | 680.00 | 00027123155882 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao Pau-lo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 30/12/2011 | 211.00 | 00000091475430 | JOSE WILSON BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Urologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 30/12/2011 | 200.00 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 30/12/2011 | 120.00 | 00060168137453 | TEREZA DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 30/12/2011 | 150.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Ortopedica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 30/12/2011 | 300.00 | 00002930090405 | IVANILDO DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 30/12/2011 | 250.00 | 00007329154490 | MENANDRO JOSE GRANDE DE LIRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 30/12/2011 | 150.00 | 00004606946423 | ALDENORA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Geriatra, ///a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 30/12/2011 | 300.00 | 00005265451439 | LUCILENE ALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa - PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 30/12/2011 | 300.00 | 00029117216400 | JOSE HELIO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao Pau-lo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 30/12/2011 | 200.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de Medicamentos nao disponiveis na Far-macia Basica deste Municipio, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 30/12/2011 | 250.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 30/12/2011 | 200.00 | 00005005303863 | MARIA LUZINETE VIEIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 30/12/2011 | 200.00 | 00010146556410 | LEIDIANE VALDIVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 30/12/2011 | 250.00 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 30/12/2011 | 300.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistae exame mamografico a fim de realizar trata- mento de saude nao disponivelneste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento necessita, conf. Lei Municipal 288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 30/12/2011 | 280.00 | 00008890288426 | JACKELINNE DE MORAIS OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Campina Grande, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 30/12/2011 | 280.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pes-soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saudena disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 30/12/2011 | 200.00 | 00009269426467 | ALINE ABEL LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medica Dermatologicaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 30/12/2011 | 300.00 | 00007222011412 | FRANCISCA ANDREA COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para a cidade de Sao Pau-lo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude na disponivel neste Municipio, por nao disporde condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 30/12/2011 | 200.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta medica Oftalmologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006935057450 | JOANA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta medica Oftalmologica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 30/12/2011 | 300.00 | 00033822450430 | ANA MARIA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta a medico Ginecologistaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 30/12/2011 | 300.00 | 00002145151419 | SITONIO MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma cirurgia para fins de tratamentoto de saude nao disponivel neste municipiocfe. declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 30/12/2011 | 300.00 | 00008382534406 | JORGE LUIZ SOARES SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel nesta regiao,por ser pessoa carente deste municipiom cfe. declaracao e lei municipal emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004864101450 | MARIA APARECIDA SEVERO FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel nesta regiao,por ser pessoa carente deste municipiom cfe. declaracao e lei municipal emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 30/12/2011 | 200.00 | 00096554169415 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel nesta regiao,por ser pessoa carente deste municipiom cfe. declaracao e lei municipal emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 30/12/2011 | 200.00 | 00007498359405 | ADRIANA FEITOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel nesta regiao,por ser pessoa carente deste municipiom cfe. declaracao e lei municipal emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 30/12/2011 | 250.00 | 00008836775470 | MARIA GRACINETE LUCENA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel nesta regiao,por ser pessoa carente deste municipiom cfe. declaracao e lei municipal emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 30/12/2011 | 200.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Consulta Medica, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.Requerimento e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 30/12/2011 | 280.00 | 00006492586492 | LUCIANA ALVES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames especializados Hanseniase, tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 30/12/2011 | 100.00 | 00037436848453 | JOSE BELIZARIO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de saude nao disponivel nesta regiao,por ser pessoa carente deste municipiom cfe. declaracao e lei municipal emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 30/12/2011 | 300.00 | 00006992880454 | CICERA IZABEL DA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pas-sagens para J.Pessoa afim de realizar tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio, cfe. declaracao e lei municipal em npoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 30/12/2011 | 150.00 | 00008839629424 | LAIANE GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pas-sagens para J.Pessoa afim de realizar tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio, cfe. declaracao e lei municipal em npoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 30/12/2011 | 100.00 | 00006150259439 | MARIA DO SOCORRO BATISTA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pas-sagens para J.Pessoa afim de realizar tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio, cfe. declaracao e lei municipal em npoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 30/12/2011 | 17801.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011,conforme lotacao na folha de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 30/12/2011 | 1635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTE-LAR, LOTACAO 61, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 30/12/2011 | 6999.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 30/12/2011 | 10755.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 30/12/2011 | 5605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0052477 | 30/12/2011 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de DE-ZEMBRO ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 30/12/2011 | 64257.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 30/12/2011 | 775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 30/12/2011 | 6721.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URB.COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 30/12/2011 | 58868.26 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE N§ 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURA- RIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFFOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 30/12/2011 | 3840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes DEZEMBRO/2011, Conforme folha de pagamento anexa em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 30/12/2011 | 8332.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 30/12/2011 | 7690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 30/12/2011 | 4290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDEZEMBRO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 30/12/2011 | 200.00 | 00005964366457 | GEISE PEREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio a turma Concluintes do 3§ Ano da Escola Santa Maria Goretti, para a festa de colacao de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 30/12/2011 | 892.85 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches aos Profissionais que prestaram servicos durante a ornamentacaonatalina das pracas Domingos Leite da Silva eGetulio Vargas deste Municipio, conf. NF ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 30/12/2011 | 500.00 | 00083940030449 | FRANCINEIDE ROSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESANA RECUPERACAO DA CAPELA SAO FRANCISCO LOCALIZACA NO SITIO CALDEIRAO NESTE MUNICIPIO, CFE.REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 30/12/2011 | 3045.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao MESDEZEMBRO de 2011, dos Funcionarios Lotados noGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 30/12/2011 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 30/12/2011 | 4365.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011 CFE FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0053309 | 30/12/2011 | 75000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna contratacao das Bandas:Sirano e Sirino; Arreio de Oura e Forr¢ de Arromba, que se apre-apresentaram durante a festividade de Emanci-pacao Politica 2011 deste Municipio, conformenota fiscal de servico de N§ 00031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 30/12/2011 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 30/12/2011 | 1207.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo complemento da prestacao de servicos de Internet Via-Radio a Sec. de Administracao, Sec.de Saude e Sec. de Edu-cacao, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal de servico de N§ 2828 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 30/12/2011 | 41574.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2011, REFERENTEA LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 30/12/2011 | 2300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO /2011,DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 30/12/2011 | 1835.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2011, correspondente a lo-tacao de N§ 10, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 30/12/2011 | 12635.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, COR- RESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2011,FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 30/12/2011 | 6538.21 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, correspondente as cotas do salario fami-lia pago junto a FOPAG, diversas secretarias/mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 30/12/2011 | 1020.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de Guias de servicos diversos, realiza-dos no mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 30/12/2011 | 1853.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 30/12/2011 | 9346.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MSDEZEMBRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 30/12/2011 | 11291.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 30/12/2011 | 57052.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS, CONF.LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 30/12/2011 | 3485.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO 1/3 (UM TERCO) FERIAS CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 30/12/2011 | 6445.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de DE-ZEMBRO de 2011, correspondente a Lotacao de N13, conforme folha de pagamento em nosso Po- der. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 30/12/2011 | 63135.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 30/12/2011 | 1873.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 30/12/2011 | 183263.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 30/12/2011 | 10563.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 30/12/2011 | 15960.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de DEZEMBRO 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 30/12/2011 | 23648.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 30/12/2011 | 6540.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 30/12/2011 | 14081.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 30/12/2011 | 4480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 /EM ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 30/12/2011 | 15960.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de DEZEMBRO 2011, correspondente a Lotacao de N§ 26, con-forme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 30/12/2011 | 23648.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 30/12/2011 | 3884.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2011, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 30/12/2011 | 114029.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao recolhimento em fa-vor do INSS parte do segurado, sobre folhas /dos servidores do Magisterio FUNDEB 60% rela-tivo as comptencias 03/2011; 11/2011 e 12/2011, cfe. guias de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 30/12/2011 | 1909.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos valores compensados naGPS, em favor do INSS rel.as cotas do salariofamilia junto a FOPAG, FUNDEB 40% e 60%, mes/de NOV e DEZ de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0053295 | 30/12/2011 | 75656.27 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA U-NIDADE ESCOLAR NO SITIO MORROS, NESTE MUNICI-PIO, CFE. NOTA FISCAL 0006 ANEXO, COM REC. DOTESOURO MUNICIPAL. | 00892011 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 5330
Última atualização: 11/06/2024