| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 24/2010, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 24/12/2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 635.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNK-0445. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 18000.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO EM REDE DE INTERNET E TV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS ,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 3888.45 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 3530.72 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 80000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 249.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 220.00 | 00059190590449 | JAMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 26/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 418.00 | 00009845860400 | ODIENIR BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 19 KG. DE BOLO , DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 26/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 412.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.813-9/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.813-9/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 243.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 400.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE ÁREA DE LAZER DESTINADA AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 4800.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE ÁREA DE LAZER DESTINADA AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL ( PETI ) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 117.40 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 60.50 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM NO PERCURSO: PATOS / RECIFE, DESTINADA A SRA. ANDREIA DE SOUSA LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU IRMÃO DAMIÃO DE SOUSA LEITE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1710.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERÁRIAS, 03 MORTALHAS, 03 PACOTE DE VELAS E 06 PACOTES DE FLORES, DESTINADAS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 2988.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 780.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 970.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 1440.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE A 09 DIAS TRABALHADOS COM A CAÇAMBA E 09 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS AOSSERVIÇOS NO ASSENTAMENTO MARIA PAZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0000033 | 05/01/2011 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE. CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 740.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS INOX, DESTINADOS AO UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA ( PSF I ) E NA SÉDE DO MUNICÍPIO ( PSF II ). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 4470.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I e PSF II), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2011 | 235.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELETAS, MAÇANETAS E VIDRO DE PORTA, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO COURIER ( AMBULÂNCIA ) DE PLACA ,MOP-2925-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 160.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 2860.00 | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO COROLLA DE PLACA MNX--5798 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 16 DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 1494.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 11/01/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 155.45 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 50000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 7800.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 6500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS DE AMORTIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 1818.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNRO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 4512.24 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CADASTRADAS NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 317.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 7000.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 CUBOS , 02 SEMI-EIXOS E DO BUDOX DO VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00003694872493 | FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 01 MATA-BURRO NA COMUNIDADE MARIA PAZ DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 40.915-4, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000059 | 12/01/2011 | 71500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDA DE PÚBLICA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS CONTÁBEIS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2011 | 3336.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 1117.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2011 | 530.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2011 | 150.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DIGITAL D-LINK, DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2011 | 160.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZDADOS EM PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 300.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMICO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA NO SR. JUVENAL HONORIO DE MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 134.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA-MOP-2925-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2011 | 72.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUNDUP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2011 | 960.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LIXEIROS DE FERRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2011 | 2300.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TINTA, TUBOS, FERRO E FIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE CNTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2011 | 2500.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000072 | 20/01/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000078 | 20/01/2011 | 24000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÕES E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000079 | 20/01/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2011 | 398.30 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2011 | 381.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2011 | 407.10 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2011 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NF EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2011 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( DENTE CONCHA, FILTRO CAMB E MANGOTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2011 | 138.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2011 | 2918.67 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2011 | 700.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX (LUBRAX EXTRA TURBO OLÉO E LUBRAX MD-400 OLÉO) DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2011 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( MOLA MESTRE E FILTRO DE AR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI - 0748, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2011 | 215.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( JUNTA HEMOCINÉTICA, FILTROS DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2011 | 1439.63 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2011 | 129.66 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2011 | 130.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2011 | 24.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CAIXAS TÉRMICAS DE 12 LITROS, CADA. DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2011 | 120.00 | 10589409000149 | CLAUDIO DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 6MM, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2011 | 1786.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2011 | 150.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2011 | 185.00 | 41117888000124 | JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PROLOPA ), NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2011 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( TAMBOR DE FREIO, FILTROS DE OLEO,COMBUSTÍVEL E AR, JUNTA HOMOCINÉTICA E JOGO DE VELA) DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2011 | 635.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( FILTROS DE OLEO,COMBUSTÍVEL E AR, JUNTA HOMOCINÉTICA, DISCO FREIO E PIVÔ DA SUSPENSÃO) DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER DE PLACA MOP-2925, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2011 | 1551.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOMÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2011 | 2119.97 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2011 | 130.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX MG1 E ATF TIPO A) DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2011 | 150.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX MG1) E FILTRO DE OLÉO LB 2601 DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2011 | 709.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2011 | 1314.77 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2011 | 118.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2011 | 140.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2011 | 925.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2011 | 220.00 | 00028800575234 | ROBERVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAPA-BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES :TRONCO, BOQUEIRÃO E IPUEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2011 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 02/12/2010 REF. AO CR Nº 201465-65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2011 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 02/12/2011 REF. AO CR Nº 201465-65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2011 | 189.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PARECER DE ANALISE TÉCNICA 055/2009 DE 15/05/2009 DO CR Nº 0163450-79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2011 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO PELA PRORROGAÇÃO DE VIGIGÊNCIA PARA 30/06/201 DO CR Nº 0163450-79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2011 | 23.00 | 05621649000143 | RECICLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DE DISKET PRETO 1.4, DESTINADO A INSTALAÇÃO EM MICRO-COMPUTADOR DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA 7514-0, EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7.14-0 ( FPM), REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DO EX SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ARTICULAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 10353.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 8.688,23 E PARTE SEGURADO R$ 1.664,86 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0000153 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000161 | 31/01/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 5512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 1355.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 210.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 4950.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 315.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 1672.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2011 | 172.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2011 | 94.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA MARIA DE SOUSA SILVA, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO MÉDICO SAN PIETRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 200.00 | 00016196511491 | JOÃO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO,186 NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO - Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 405.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 25875.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 7088.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000132 | 31/01/2011 | 40800.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 280.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 4015.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 3666.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 237.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 41781.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA UNIDADE PSF II, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 13490.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 4630.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 2967.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 1018.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 7913.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2011 | 1148.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2011 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA MINISTRAR AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 38537.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 1925.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 76988.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 1024.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA - FUNDEB 60%, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA POLIANA DA SILVA MORAIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 540.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 17388.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 9020.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 670.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR, EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 350.00 | 00006941970413 | EVANILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 210.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 3217.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 4200.00 | 00006941970413 | EVANILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 420.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECREETARIA DE AGRICULTURA, NA OPERAÇÃO DO TRATOR, DURANTE COTE DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 850.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 800.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 650.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2011 | 780.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 620.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2011 | 670.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAFI ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 265.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 850.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO NO PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 630.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PLANO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 600.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 550.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 600.00 | 00005823380429 | PRISCILLA MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM O GRUPO DE MULHERES NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 850.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 780.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA PARA CRIANÇAS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 550.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 780.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 160.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 260.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNE MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 320.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 9030.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 360.00 | 00008362091410 | ADEILDO CROMACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 770.00 | 00005128193438 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COM A FINALIDADE DE EVITAR INVASÕES DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 31214.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 320.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 830.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CAPINAÇÃO RUAS E LIMPEZA DE MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 525.00 | 00096504617449 | GERALDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATOS AOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE E GRUPO ESCOLAR ANTONIO SÁTIRO DE SOUSA QUINHO QUE FICAM LOCALIZADOS NOSÍTIO SERRA DO TRONCO, COMO TAMBÉM ROÇOS DE ESTRADAS NA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 7181.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000162 | 31/01/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 2640.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHAAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 8340.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 1834.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 594.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 1150.00 | 00007300747493 | PAULO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( LANCHES E ALMOÇOS) PARA 30 PESSOAS DURANTE A CAPACITAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, PROJOVEM E PETI , A SER REALIZADAS DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 851.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 SACOS DE CIMENTO , DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES: IPUEIRA /SACO DO SILVA E IPUEIRA / IPUEIRA COMPRIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 1182.50 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 600.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPACITADORA DOS PROFISSIONAIS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGRAL A FAMILIA), A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 415.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPACITADORA DOS ORIENTADORES SOCIAIS, FORMADORES TÉCNICO GERAL E OUTROS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 300.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPACITADORA DOS PROFISSIONAIS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 250.00 | 00009541725406 | LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MXV-5266, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CRAS , PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE A CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA COM OS MESMOS DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. OBS.: PERCURSOS: PATOS / SÃO JOSE DE ESPINHARAS /PATOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0000252 | 01/02/2011 | 605.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCLARES DAS LOCALIDADES :SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 150.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000253 | 01/02/2011 | 1370.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 840.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DE FORMULÁRIOS DE RESULTADOS DE EXAMES, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE REFERÊNCIA, FICHA A, REQUISIÇÃO DE EXAMES, AUTORIZAÇÕES E CARIMBOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM OACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00016196511491 | JOÃO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO,186 NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 360.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA, NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE IPUEIRA E ADJACÊNCIAS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 550.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, EM CARATER DE URGÊNCIA , TRANSPORTANDO O SR. VALENTIM GARCIA, RESIDENTE NO SÍTIO CAICU, DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O DIA 26/012/2011, OCASIAO EM QUE AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO ENCONTRAVAM-SE ATENDENDO A PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.VEÍCULO VAN COR BRANCA, MARCA CITROEN, ANO 2010, PLACA MOT-5453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS (01 PELVICA E 02 OBSTETRICAS) EM PACIETES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 300.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, REVISÕES DE SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 180.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2011 | 90.00 | 00005005034439 | JOSÉ HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO CORRDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 3953.04 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 315.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 315.40 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2011 | 148.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ACESSORIO E PEÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2011 | 37.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MÃO-DE-OBRA E MECÂNICOS NO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2011 | 1500.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA (VILMA GARCIA DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNRA FUNERARIA , INCLUINDO SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM DESTINO AO SITIO FLORES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. GEOVÁ BARBOSA CAETANO, FALECIDO NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2011 | 108.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2011 | 597.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRO.DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CADASTRADAS NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2011 | 79.50 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR TORRES, LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2011 | 1882.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRO.DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CADASTRADAS NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2011 | 925.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 37(TRINTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. VEÍCULO: VAN CITRO15*10EN, PLACA MOH-6596-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2011 | 715.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE ÂNCORA DA COMUNIDADE TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2011 | 69.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE ÂNCORA DA COMUNIDADE TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2011 | 486.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 02 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2011 | 730.00 | 00055918166491 | EDNALDO VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E SÃO JOSÉ D ESPINHARAS -PB . COMPREENDENDO 29 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2011 | 103.75 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2011 | 551.20 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2011 | 647.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TUBOS PVC P/ESGOTO, ADESIVOS PVC, PNEUS P/CARRINHO DE MÃO, CAMARAS DE AR, FECHADURA ) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2011 | 345.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2011 | 1836.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2011 | 220.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM (150KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50), TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUE FICAM ÀS MARGENS DA BR 110 ( SÍTIO TRAVESSIA E RECANTO) COM DESTINO A ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA - FAZENDA FLORES ( ZONA RURAL).COMPREENDENDO IDA E VOLTA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.OCASIÃO EM QUE O ÔNIBUS HVI-0748 ENCONTRAVA-SE EM CONSERTOS MECÂNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2011 | 1700.00 | 00019952201400 | PAULO SÉRGIO ROSADO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2011 | 450.00 | 00004877561420 | ROZIMAR DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO TRANSPORTE DE 41 CARROÇAS DE PEDRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS QUE LIGAM AS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS IPUEIRA COMPRIDA E SACO DO SILVA ( ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2011 | 210.00 | 00087253577434 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS PINHÃO AO CAUAÇU - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 8,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2011 | 568.00 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2011 | 1175.00 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2011 | 7850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2011 | 328.50 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2011 | 534.25 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2011 | 351.55 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2011 | 760.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COMERCIO DE REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕS DE AR CONDICIONADOS SPLIT,DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 381.04 | 09365529000183 | 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO E OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXPEDIÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA SEM FINS ECONÔMICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0000464 | 10/02/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO DO SISTEMA DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 991.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 6050.00 | 00000832935409 | WESCLEY FORMIGA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 180.00 | 00005823380429 | PRISCILLA MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, VERSÃO 7.0 - CAPACITAÇÃOOPERACIONAL DO SISTEMA - V7, A SER REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 360.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA E REPARO DA VÁLVULA DE PÉ E DOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 210.00 | 00010062873458 | JUCIANO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 8,5 (DIAS ) DE TRABALHO NA LIMPEZA E CAPINAGEM AOS ARREDORES DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 800.00 | 00082638608491 | JOSÉ PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM CONSERTO DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS QUE LIGAM AS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: IPIEIRA AO SACO DO SILVA E IPUEIRA A COMUNIDADE IPUIEIRA COMPRIDA, NA ZONA RURAL (OESTE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 832.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2010, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2011 | 1017.60 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ( ARQUIVO MORTO E PAPEL A-4), DESTINADOS A PRÉ - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CADASTRADAS NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2011 | 252.60 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL-ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ( PAPEL A-4, PAPEL LAMINADO E PAPEL PLANO 40kG.), DESTINADOS A PRÉ- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CADASTRADAS NO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2011 | 225.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2011 | 309.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,214 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃODO CENTRO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2011 | 25.00 | 00707249000131 | ELETRÔNICA RANGEL - JOÃO EVANGELISTA DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) METROS DE CABO PARA INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2011 | 180.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DESTA SECRETARIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS NOVOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, VERSÃO 7.0 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, A SER REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2011 | 241.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2011 | 228.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2011 | 627.50 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DA CISTERNA DE PLACA NA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA COMUNIDADE FLORES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO E PARCERIA ENTRE A ONGPROPAC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2011 | 472.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2011 | 600.00 | 09315863000122 | MADEIREIRA MORATO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DA CISTERNA DE PLACA NA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA COMUNIDADE FLORES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO E PARCERIA ENTRE A ONG PROPAC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000306 | 15/02/2011 | 702.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4120, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000307 | 15/02/2011 | 1201.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000308 | 15/02/2011 | 591.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000309 | 15/02/2011 | 951.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2011 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE 01 IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2011 | 309.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,214 M2 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃODO CENTRO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2011 | 579.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2011 | 160.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE O DIA 17/02/2011, COM A FINDALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2011 | 500.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( GIDUR ), DURANTE O DIA 17/02/2011 E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO ( DEP. TRANSPORTE ESCOLAR) DURANTE O DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2011 | 2000.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DE ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E LIMPEZA, COMO TAMBÉME LEVANTAMENTO DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2011 | 60.51 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM NO PERCURSO: PATOS / RECIFE, DESTINADA A SRA. ANDREIA DE SOUSA LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU IRMÃO DAMIÃO DE SOUSA LEITE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL PORTUGUÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2011 | 200.00 | 00008646371441 | CARLOS ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAUÁ-CE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O IRMÃO FÁBIO JUNIOR DA SILVA ARAÚJO QUE ENCONTRA-SE FORAGIDO POR DIFICIÊNCIA MENTAL NAQUELA CIDADE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2011 | 161.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 SACOS DE CIMENTO ZEBU , DESTINADOS AO CONSERTO DA PSSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SERRA DO TRONCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2011 | 478.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE " DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE CNTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0000466 | 18/02/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SISTEMA: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0000455 | 18/02/2011 | 632.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (REVELADOR, FIXADOR, FILME, SUGADOR E PONTAS DIAMANTADA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2011 | 370.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕES DE APARELHO DE RAIO X e ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTINA CAROCA, NA SEDE DO MUNICÍPIO E CONSERTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO (SISTEMA DE SUCÇÃO EVÁLVULA PENUMETICA DUPLA), DA UNIDADE DE SAÚDE DARCYLIO WANDERLEY DA COMUNIDADE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2011 | 1268.59 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO HILUX SW4, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME APOLICE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2011 | 160.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE O DIA 22/02/2011, COM A FINDALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2011 | 1531.95 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS + 213 CÓPIAS EXCEDENTES DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2011 | 90.00 | 00031290523487 | NOE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2011 | 5167.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2011 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE A OPÉRAÇÃO 0177382-43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2011 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 02/12/2011. REFERENTE A OPÉRAÇÃO 0177382-43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2011 | 158.75 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMERCIO PAO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA PESSOAL DO EVENTO DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS NO DIA 26/02/2011 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2011 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 03/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2011 | 481.03 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2011 | 1315.20 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7.128 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 82 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2011 | 643.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2011 | 130.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT TRAÇÃO E 01 PARA LAMA DIANTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2011 | 2635.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2011 | 226.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2011 | 279.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2011 | 89.45 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2011 | 116.10 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE 1.161 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2011 | 180.00 | 00003725843490 | GIRLENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A FISCAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE OS DIAS:24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2011 | 633.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2011 | 320.00 | 00008362091410 | ADEILDO CROMACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2011 | 150.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA V CORRIDA DE RUA E CAMINHADA VICENTE DUDMAN, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/02/2011, NA CIDADE DE SERRA CAIADA -RN. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2011 | 3347.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 12/1993 E 01/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2011 | 240.00 | 00006490016486 | JAIRO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, COM ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2011 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDCIOS PRESTADOS COM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2011 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO FIAT /STRADA DE PLACA NQI-4190-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2011 | 412.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY , ANO 2009/2010 DE PLACA NPY-8380-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2011 | 23559.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0177382-43/2005, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA, CONFORME CE RSNGOV/JP 888/2011 DE 23/02/2011, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DE DISTRATO FEITA PELO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 7613.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000388 | 28/02/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 5045.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 3300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 1835.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0000342 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA COM A CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 400.00 | 00005813819479 | WDEMBURG BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA , NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, RECOLHENDO-O PARA A CAÇAMBA QUE FAZ A COLETA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 1780.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (POSTOS DE SAÚDE DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, PASSAGENS MOLHADAS DO SÍTIO IPUEIRA E ASSENTAMENTO NOVA SANTANA), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SRVIDORA NA FUNÇÃO DE GARI, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA P. SOARES QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SRVIDORA NA FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUZIA NETA MORAIS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2011 | 400.00 | 00005957180432 | GILDIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE E ARREDORES DA CIDADE, COLOCANDO NA CAÇAMBA QUE FAZ A COLETA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 320.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 29682.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 1035.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS TRANSPORTES (COMISSIONADO) , LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 8395.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 9829.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 17812.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 260.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM CRIANÇAS DE 07 A 12 ANOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIFI ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 270.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 650.00 | 00005823380429 | PRISCILLA MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ) VERSÃO 7.0 DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 700.00 | 00004054729436 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENDORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 850.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2011 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA PARA CRIANÇAS DE 07 A 12 ANOS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2011 | 700.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM O GRUPO DE MULHERES NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2011 | 640.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2011 | 900.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 620.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 650.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000348 | 28/02/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 300.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 2003.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 2099.24 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 371.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2011 | 22728.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 3920.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 11500.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL -40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 2897.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades de Educação Infantil - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 5635.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades de Educação Infantil - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 845.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE EST. DE ENSINO - COMISSINADA , LOTADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 59969.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 3569.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 7670.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB .60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 1024.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 1229.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 691.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 136.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 6099.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DÍESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 600.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX MD-400 DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 572.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 2650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 257.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 2568.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECREETARIA DE AGRICULTURA, NA OPERAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DURANTE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 321 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 600.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A VIAGENS TRANPORTANDO ÓLEO DIESEL PARA PARA OS TRATORES DO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CORRESPONDENDO A 15 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 10498.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0000483 | 28/02/2011 | 898.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO OA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0000485 | 28/02/2011 | 902.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0000486 | 28/02/2011 | 1184.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 1159.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 144.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA UNIDADE PSF II, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000373 | 28/02/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2011 | 25597.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 13102.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 4878.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 2882.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 1073.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 5631.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 2284.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 2055.29 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000364 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2011 | 6075.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 19896.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA MÉDICA GINECOLOGISTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA 7514-0, EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 155.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 68.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 8775.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 1681.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 1500.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000387 | 28/02/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 3195.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 2343.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7.14-0 ( FPM), REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DO EX SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ARTICULAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 360.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 3815.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 1708.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 1361.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 113.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 1253.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 3674.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0000484 | 28/02/2011 | 2081.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 3090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONAOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2011 | 1174.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2010 E 011/2010 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011,002/2011 E 003/2011 NO DIÁRIO OFICIAL E A UNIÃO, EDIÇÕES 15 E 16/02/2011 E PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2010 E 011/2010, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2011 | 750.00 | 00003695647400 | GILVANETE DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2011 | 313.22 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE FILTRO E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 20.250 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2011 | 144.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( REVISÃO DE 20.250 KM) REALIZADOS NO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0000496 | 01/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2011 | 400.00 | 00088440540434 | MERCIA DE FRANÇA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MINISTRANDO CURSO PARA OPERARAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO,DURANTE O DIA 26/02/2011, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0000497 | 01/03/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2011 | 983.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2011 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PNEUMOLOGIA" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2011 | 578.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BANDEIRAS, 07 BOLSAS E 04 PRANCHETAS OFICIO DE DURATEX COM PRENDEDOR, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00002029428485 | MANOEL RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 200 HORAS, COM O TRATOR NEW HOLLAND, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2011 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2011 | 70.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2011 | 974.10 | 00098207245468 | ILUSCA LUCENA TOSCANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO JUNINO " SÃO JOÃO 2010", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2011 | 3000.00 | 04711823000267 | EMPRESA CRISTÃ DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GTR-7128, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB ATÉ AS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DE PATOS. PERÍODO EMERGENCIAL DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2011 | 1360.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABORES: SALADA DE FRUTAS, MORANGO E AMEIXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E TITICO GOMES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2011 | 1010.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ARMAÇÕES E 04 PARES DE LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2011 | 410.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DE GALERIAS DA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2011 | 840.00 | 00007403573447 | JOSE ABILIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CAPINAGEM NAS RUAS: GETÚLIO VARGAS, ANTONIO GOMES DA COSTA, CAZUZA SÁTIRO E ANTONIO MARINHO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2011 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2011 | 10.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2011 | 206.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2011 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2011 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2011 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2011 | 184.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2011 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2011 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2011 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2011 | 85.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2011 | 362.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2011 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2011 | 4623.27 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2011 A 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2011 | 1100.00 | 00075353881400 | ROBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REPAROS DE PAREDES, PINTURA, CONSERTOS DE JANELAS, TROCAS DE PORTAS , TROCA DE TELHADO E INSTALAÇÃO DE DESCARGA, NA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DA FAMILIA, LOZALIZADO NO SÍTIO TRAVESSIA - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2011 | 85.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2011 | 170.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2011 | 180.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS DESTINADOS AOS GRUPOS SOCIAIS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2011 | 60.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2011 | 283.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2011 | 357.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA , PROMOVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2011 | 1573.50 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1145 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO E 50 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0000534 | 03/03/2011 | 27200.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DAS BANDAS " SWINGHARTE", " TELENGO TENGO" , " SWINGÃO EXIBIDOS" E "DJ MOUSE " PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2011 | 100.00 | 00004230828411 | PAULO CESAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2011 | 119.42 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS NO PERCURSO: RECIFE- PE / PATOS -PB, DESTINADA A SRA. ANDREIA DE SOUSA LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU IRMÃO DAMIÃO DE SOUSA LEITE QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL PORTUGUÊS , TENDO RECEBIDO ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2011 | 800.00 | 09084385003021 | PAROQUIA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCINIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 19 DE MARÇO DE 2011. CONFORME APOIO AO AO TURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2011 | 8952.12 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA COMPLETA DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR OLIVIA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.813-9/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2011 | 200.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBON S, PIPOCAS, COPOS DESCARTÁVEIS, CHOCOLATES, CARAMEOS E CHICLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2011 | 161.50 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, BALAS, GELADINHOS, FITILHOS PLÁSTICO, PIRULITOS, BOMBONS E CHICLES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2011 | 725.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 3180 E RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2011 | 120.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM DA NÓBREGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ENDOCRINOLOGIA" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2011 | 1854.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 04/2011, NO DIÁRIO OFICIAL- EDIÇÃO DE 01/03/2011 E NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DE 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES, CONFORME DESCONTO EFETAUDO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 1465.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 2180.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 MICROSCOPIO BINOCULAR COMPLETO E 01 CONTADOR DE CELULAS DIGITAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 40.915-4, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00002970417464 | VALENTIM GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM CIRURGIA VENOSA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, JUNTO AO HOSPTAL SÃO VICENTE DE PAULA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 14/03/2011. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2011 | 320.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA), DURANTE A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB , NO DIA 12/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2011 | 260.00 | 00064681238449 | ARCADIO QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REERENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME E FUTEBOL LOCAL ( OS MERENGUES ) PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE EMAS - PB, DURANTE O DIA 13/03/2011. COMO FORMADE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2011 | 250.00 | 00007300746411 | ROBSON BRITO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ( CONSULTA GASTROENTEROLÓGICA E EXAMES ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2011 | 210.00 | 00000829260420 | JOSEAN LEITE DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 VIAGEM NO PERCURSO : PATOS -PB/ JOÃO PESSOA -PB, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2011 | 808.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS LOCALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PAIVA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2011 | 50.00 | 08826538000161 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS-ASTEC ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE APARELHO DE FAX SHARP, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2011 | 155.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PAPEL OFICIO A-4 E 04 PACOTES DE PAPEL OFICIO COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2011 | 2552.00 | 11223691000109 | R & G MARTINS CAMBOIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2011 | 275.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PNEU DIANTEIRO, PATINS DE FREIO, RETENTOR GARFO, BATERIA E 02 ÓLEO MOBIL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2011 | 350.00 | 00083975802472 | JOSÉ JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM EM CARÁTER DE URGENCIA, TRANSPORTANDO A PACIENTE SANDRA GALDINO DE SOUSA, DO SITIO ÁGUA FRIA COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DETRAUMA EM JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), OCASIÃO EM QUE A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO ESTAVA EM ATENDIMENTO A OUTRAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2011 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES E TÉCNICOS QUE ATUAM NO AMBITO DO SUAS NO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE MARÇO DE 2011, JUNTO AO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2011 | 125.42 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS NO PERCURSOS:PATOS-PB/ RECIFE- PE / PATOS -PB, DESTINADA A SRA. MARINETE OLEGÁRIO VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O FILHO KAYKY VIEIRA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2011 | 200.00 | 00008092173419 | GEOVANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULOS-SP, A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2011 | 2775.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2011 | 297.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2011 | 210.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM EM CARÁTER DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2011 | 302.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2011 | 19130.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO FORMICADO, 10 MESAS PARA PROFESSOR E 10 CADEIRAS SINGELAS COM MDF, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2011 | 350.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO AULÃO DE AERÓBICA REALIZADO DURANTE O CARNAVAL DA INTEGRAÇÃO , PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2011 | 1575.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NOS PERCURSOS: PATOS / JOÃO PESSOA / PATOS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2011 | 229.50 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2011 | 470.00 | 00035039590415 | FRANCISCO NETO AZEVEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LOGRADOURO AO SÍTIO SERRA DO TRONCO E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL OESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2011 | 314.23 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA COMPREENDENDO IDA , DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO13º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20DE ABRIL DE 2011, NO HANGAR - CENRO DE CONVENÇÕES, NA CIDADE DE BELÉM -PA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2011 | 588.32 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA COMPREENDENDO VOLTA , DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO13º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ DURANTE O PERÍODO DE 18 A20 DE ABRIL DE 2011, NO HANGAR - CENRO DE CONVENÇÕES, NA CIDADE DE BELÉM -PA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2011 | 220.65 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - LOJA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( SABÃO EM PÓ , SABÃO EM BARRA, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, DESINFETANTE E VASSOURAS ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2011 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO E REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR NPT-7614-PB ( PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA) JUNTO A EMPRESA "SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTD", DURANTE O DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2011 | 210.60 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - LOJA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E DESINFETANTE ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2011 | 130.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS CONSUMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2011 | 110.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2011 | 106.50 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2011 | 504.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - LOJA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PESSOAL DA ONG PROPAC, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE PLACA NA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "MARIANA NÓBREGADE SOUSA", NA COMUNIDADE FLORES, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 16.771-1 -QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2011 | 272.20 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E TORRADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2011 | 920.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 VENTILADORES TUFÃO 60 CM DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIANA NÓBREGA DE SOUSA ( FAZENDA FLORES) E TITICO GOMES ( SEDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2011 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR E TRANSMISSÃO, FILTRO RACOR SEPARADOR DE ÁGUA, FITRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E GRAXA LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2011 | 1400.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS, ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES ) DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 04 A 07 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE CNTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2011 | 375.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, PBTUR E FUNASA, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2011 | 295.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER HP 35A E RECARGAS DE TINTA HP 60 , DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0000591 | 18/03/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0000592 | 18/03/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2011 | 165.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TINTA HP 74 E HP 75, RECARGAS DE TONER HP 35A E D-104 E SUBSTITUIÇÃO DE ROLO MAGNÉTICO HP 35A, DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2011 | 617.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRO.DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2011 | 150.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E TORRADAS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2011 | 90.00 | 00005005034439 | JOSÉ HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE O DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2011 | 79.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.0214/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0000795 | 22/03/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2011 | 1390.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOV.DE PNEUS E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE 02 PNEUS 1300-24 PERTENCENTES A MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0000614 | 23/03/2011 | 5605.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R 22, 03 PNEUS 1000 X 20, 03 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 03 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS A SUSTITUIÇÕES NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KIB-3932 , HVI-0748 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPT-7614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0000606 | 23/03/2011 | 2200.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70 R-14, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS : STRADA DE PLACA NXJ-4390 E COURIER DE PLACA MOP-2925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2011 | 480.00 | 00006253526456 | RAISSA FERRREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA -PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB E DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A JOÃO PESSOA -PB, COM ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2011 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2011 | 394.95 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2011 | 568.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E TORRADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONSUMO DURANTE REALIZAÇÕES DE CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2011 | 648.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS ( TAMBORES ), PARA SEREM UTILIZADOS COMO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES: SADY WANDERLEY , NICE BEZERRA WANDERLEY E GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MARIA PAZ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2011 | 1250.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (PIPEPADORES, PIPETA, LÂMINA PARA MICROSCÓPIO, CORANTE RAPIDO, TUBOS DE ENSAIO, POTE COLETOR 60ML, PLACA DE KLINE E TESTE DE DENGUE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2011 | 135.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO, A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2011, NA CIDADE DE PATOS-PB , PARA OS SERVIDORES: ANA MARIA DOS SANTOS, GEANE GOMES DEARAÚJO SAMPAIO E JOANA DARC ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2011 | 3120.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E PARES DE LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2011 | 880.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE FIBRA 4,2 X 7,2 M, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2011 | 308.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA ( CAPACETE C/CARNEIRA MSA, CINTO DE SEGURANÇA, TALABARTE VULCANIZADO E 01 PAR DE BOTA EM COURO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2011 | 240.00 | 00055918166491 | EDNALDO VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E SÃO JOSÉ D ESPINHARAS -PB , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2011 | 700.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO DA CALÇADA DA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA EM FRENTE AO ESPINHARAS TENIS CLUBE E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2011 | 380.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DAS RUAS DARCILIO WANDERLEY E PADRE AQUILES, MANUTENÇÃO DO MATA-BURRO DO PIMENTA E LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2011 | 320.00 | 00008362091410 | ADEILDO CROMACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENDO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO E PARTE DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2011 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0000624 | 28/03/2011 | 792.05 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000668 | 30/03/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2011 | 2900.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA . CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2011 | 400.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TAREFAS DE ASSESSORIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2011 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA 7514-0, EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0000660 | 30/03/2011 | 1525.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2011 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2011 | 500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7514-0 ( FPM), REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DO EX SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ARTICULAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2011 | 8862.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2011 | 1698.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0000658 | 30/03/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2011 | 700.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM O GRUPO DE MULHERES NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2011 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2011 | 650.00 | 00005823380429 | PRISCILLA MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ) VERSÃO 7.0 DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2011 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA PARA CRIANÇAS DE 07 A 12 ANOS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2011 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2011 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2011 | 650.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2011 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2011 | 260.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2011 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2011 | 850.00 | 00003654821456 | JANE GERMANO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2011 | 680.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2011 | 700.00 | 00004054729436 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENDORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2011 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA PARA CRIANÇAS DE 07 A 12 ANOS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2011 | 232.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2011 | 180.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2011 | 141.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2011 | 120.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVEERSAS DESTINADAS A ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000649 | 30/03/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2011 | 22000.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2011 | 5460.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - NE Nº 652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2011 | 465.10 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000669 | 30/03/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0000670 | 30/03/2011 | 2070.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000 X 20, 02 CÂMARA DE AR 1000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2011 | 868.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2011 | 900.00 | 00002620982456 | CLAUDENILDO SOARES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO PARA QUADRO DE DIMENSÃO COLETIVA, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2011 | 1150.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-B, PARA SEREM ENTREGUES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0000659 | 30/03/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2011 | 640.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS) FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2011 | 550.00 | 00082638608491 | JOSÉ PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, PAIVA, BOQUEIRÃO E ÁGUA FRIA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2011 | 8686.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2011 | 436.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2011 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000683 | 31/03/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2011 | 2180.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2011 | 9106.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO TUTELAR - EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2011 | 2003.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2011 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2011 | 31575.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2011 | 7242.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2011 | 680.00 | 00087253577434 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DO MATA-BURRO LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PAIVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2011 | 1271.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2011 | 44238.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2011 | 86363.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ALINE LIMA MEDEIROS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2011 | 300.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, E KIB-3932/PE E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA . MUN. DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2011 | 10371.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2011 | 18999.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000763 | 31/03/2011 | 400.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000764 | 31/03/2011 | 2399.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000765 | 31/03/2011 | 2301.12 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000766 | 31/03/2011 | 450.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000769 | 31/03/2011 | 2411.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DÍESEL COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GTR-7128, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB ATÉ ASESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DE PATOS. PERÍODO EMERGENCIAL DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000770 | 31/03/2011 | 450.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GTR-7128, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB ATÉ AS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DE PATOS. PERÍODO EMERGENCIAL DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2011 | 367.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0000778 | 31/03/2011 | 699.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0000783 | 31/03/2011 | 861.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2011 | 259.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 185 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE MEDEIROS DOS 40% FUNDEB, QUE ESTÁ SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO SEBASTIÃO DE SOUSA MELO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2011 | 106.34 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - LOJA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000792 | 31/03/2011 | 358.02 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2011 | 360.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE 45 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E CRIAÇÃO E IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL DESTINADO A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2011 | 415.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000760 | 31/03/2011 | 121.67 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000761 | 31/03/2011 | 600.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000762 | 31/03/2011 | 6051.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DÍESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2011 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2011 | 848.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECREETARIA DE AGRICULTURA, NA OPERAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCETE A ESTA SECRETARIA DURANTE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 106HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2011 | 688.00 | 00002029428485 | MANOEL RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 86 HORAS, COMO OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2011 | 900.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2011 | 130.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2011 | 70.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PBV- II DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2011 | 182.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000779 | 31/03/2011 | 240.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000780 | 31/03/2011 | 222.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000781 | 31/03/2011 | 102.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PBV -II, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000782 | 31/03/2011 | 180.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2011 | 138.60 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2011 | 80.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 31.080-8 PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2011 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000682 | 31/03/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2011 | 866.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2011 | 5755.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2011 | 1456.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000755 | 31/03/2011 | 1459.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000772 | 31/03/2011 | 200.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( ATF TIPO A E LUBRAX ) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2011 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA, NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE IPUEIRA E ADJACÊNCIAS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALINE SANTOS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2011 | 26832.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA MÉDICA GINECOLOGISTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2011 | 7.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2011 | 190.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2011 | 10191.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2011 | 560.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DAS LOCALIDADES MARIA PAZ DE CIMA E MARIA PAZ DE BAIXO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOMÉDICO JUNTO AO PSF SANTINA CAROCA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, OCASIÃO EM QUE A AMBULÂNCIA ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2011 | 1150.00 | 00003030317439 | IRINEU MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE SERRA DO TRONCO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RETOQUES, TROCA DA MADEIRA , RETELHAMENTO, TROCA DA MADEIRA DA COBERTA E PINTURA DE PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000756 | 31/03/2011 | 1243.83 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000758 | 31/03/2011 | 1787.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000767 | 31/03/2011 | 1801.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000773 | 31/03/2011 | 220.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( FLUIDO DE FREIO E LUBRAX MG1) DESTINADOS AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000774 | 31/03/2011 | 220.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( ATF TIPO A E LUBRAX MG1) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2011 | 498.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2011 | 191.59 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2011 | 330.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2011 | 2666.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2011 | 6421.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 2142.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2011 | 4720.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2011 | 3821.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2011 | 1337.04 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO HILUX SW4, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME APOLICE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000759 | 31/03/2011 | 101.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000768 | 31/03/2011 | 1459.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0000801 | 31/03/2011 | 1984.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONSUMO CORRESPPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2011 | 1271.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2011 | 719.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000679 | 31/03/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA UNIDADE PSF II, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2011 | 4878.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2011 | 13980.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2011 | 19568.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2011 | 7230.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 1073.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2011 | 6181.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2011 | 3075.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000754 | 31/03/2011 | 1503.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000757 | 31/03/2011 | 115.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000771 | 31/03/2011 | 200.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0000799 | 31/03/2011 | 498.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0000800 | 31/03/2011 | 1198.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0000802 | 31/03/2011 | 379.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO OA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2011 | 364.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0000813 | 01/04/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2011 | 383.81 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2011 | 1100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, TAMBOR DE FREIO E JOS DE VELA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MOP-2925 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000820 | 01/04/2011 | 1732.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTA ), DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2011 | 700.00 | 07735892000118 | JL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA -CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOP-2925, NO PERCURSO PATOS / JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE EFETUAR SERVIÇOS MECÂNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2011 | 500.00 | 07735892000118 | JL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA -CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (INJEÇÃO ELETRÔNICA E ALTERNADOR COM SUBSTITUIÇAO DE BICOS INJETORES ), A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO ( AMBULÂNCIA) DE PLACA MOP-2925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2011 | 3585.16 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0000812 | 01/04/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2011 | 750.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO ADIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2011 | 650.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TECNICO GERAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2011 | 640.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2011 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000818 | 01/04/2011 | 280.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA, TRANSPORTANDO DOIS ALUNOS QUE SE DESLOCA DO SÍTIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2011 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2011 | 27707.49 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2011 | 2653.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2011 | 2500.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOV.DE PNEUS E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE 02 PNEUS 1400-24 PERTENCENTES A MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000825 | 04/04/2011 | 897.94 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS ( CABOS FLEX, LAMPADAS, RELES FOTOELETRICOS, CANALETAS E CABOS PLÁSTICOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000826 | 04/04/2011 | 1761.92 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2011 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PASTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000827 | 04/04/2011 | 1349.80 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PISO, CIMENTO E ARGAMASSA ), DESTINADOS A SERVIÇOS DE ESTRTURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2011 | 90.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 07 DE ABRIL DE 2011,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2011 | 426.00 | 00007071258473 | ANA MARIA DE SOUSA ELVIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA ) NA SUA FILHA MENOR RAYLA ROANNA DE SOUSA ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A RERERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2011 | 250.00 | 00003701010498 | ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, A PROCURA DE EMPREGO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A RERERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2011 | 433.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA " EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0000830 | 07/04/2011 | 5000.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001113 | 07/04/2011 | 4800.77 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMACÊUTICOS BÁSICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000832 | 07/04/2011 | 140.04 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000833 | 07/04/2011 | 87.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PBV -II, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000834 | 07/04/2011 | 190.02 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000835 | 07/04/2011 | 180.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2011 | 50.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA; DESTINADAS A REUNIÕES COM GRUPOS DO CRAS ( CENTRO DE REGERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0000852 | 08/04/2011 | 480.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A 15 COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 07 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2011 | 85.00 | 00007997386467 | MARIA ISABEL GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL , DURANTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2011 | 1224.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA -2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2011 | 23793.99 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CR 0163450-79/2004 E DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA E ESTA EDILIDADE, CONFORME CE RSNGOV/JP 1563/2011 DE 07/04/2011, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2011 | 38.06 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - LOJA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000851 | 08/04/2011 | 1792.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTA ), DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/04/2011 | 2450.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA FIRE FLEX DE PLACA NQI-4190-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2011 | 1050.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNIA ( STRADA FIRE FLEX DE PLACA NQI-4190-PB), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2011 | 4075.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2011 | 3422.41 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: JANEIRO E FEVEREIRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2011 | 1873.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2011 | 55.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - LOJA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/04/2011 A 15/04/2012.CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0000857 | 08/04/2011 | 4500.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1300 X 24 PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2011 | 221.30 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - LOJA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2011 | 292.50 | 09347825000151 | O SERRALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA E 01 GRADE, DESTINADAS AO MELHORAMENTO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A TORRE DA INTERNET, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2011 | 655.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2011 | 2083.00 | 11223691000109 | R & G MARTINS CAMBOIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MALHA HELANCA SCHOLL, RIBANA, ELASTANO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL I e II DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2011 | 822.00 | 12704209000115 | JOSÉ JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES; SENDO UTILIZADO PRODUTOS BIODEGRADAVEL NÃO CUMULATIVO, DE ACORDO COM AS NORMA DA ANVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0000863 | 11/04/2011 | 300.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS: CADASTROS E VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA IGD ( PROGRAMA BOLSA FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2011 | 130.00 | 00020282400400 | SUELY C.A. CARTAXHO ALVES -POLICLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ESPIROMETRIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2011 | 135.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INSS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2011 | 480.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(( TRÊS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BELEM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, COM O TEMA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS: COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2011, NO HANGAR - CENRO DE CONVENÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2011 | 340.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES ( CACHORRO QUENTE ), DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TITICO GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2011 | 525.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 15 BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2011 | 106.08 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSIFICADOS , DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2011 | 345.40 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/04/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS ) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2011 | 65.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS CADA; DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2011 | 320.00 | 00006615160404 | PRISCILLA EVELLY MOREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA -PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB E DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A JOÃO PESSOA -PB, COM ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0000875 | 15/04/2011 | 1466.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO-COMPUTADOR COMPLETO ( TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM,CPU,KIT WINDOWS 7,MONITOR, DRIVE DE DISQUETEE E CABO USB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2011 | 780.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE FLÁVIO LINHARES GARCIA , COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DO RECIFE - PE, JUNTO a AACD.VEÍCULO VAN COR BRANCA, MARCA CITROEN, ANO 2010, PLACA MOT-5453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2011 | 382.41 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2011 | 315.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS, LENCÓIS E JALECOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES PINHÃO E SERRA DO TRONCO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2011 | 80.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2011 | 600.00 | 00002414921498 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A FAZENDA FLORES A SEDE DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO UM TOTAL DE 12 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2011 | 750.00 | 00005698077436 | LEVI GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A FAZENDA MARIA PAZ A SEDE DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO UM TOTAL DE 15 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0000894 | 19/04/2011 | 129.80 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CABOS USB CLONE E 02 KIT TECLADO / MOUSE, DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2011 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2011 | 769.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE AVISO DE PREGÃO 04/11 - REPUBLICADO E AVISO DE PREGÃO 05/11 NO DIÁRIO OFICIAL- EDIÇÃO DE 02/04/2011 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES: 06,07,08 E 09/2011, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 21/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2011 | 801.11 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA, ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 30.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2011 | 96.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( REVISÃO DE 30.000 KM) REALIZADOS NO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2011 | 799.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO D 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0000890 | 19/04/2011 | 1474.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2011 | 200.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTOS E PINÇA E DE 01 AMALGAMADOR, DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ATENDIDO MANTIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2011 | 184.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SANTINA CAROCA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182011 | 0000891 | 19/04/2011 | 533.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES, DESTINADOS AO TELECENTRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0000892 | 19/04/2011 | 185.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DVD E 01 MEMORIA ,DESTINADOS A INSTALAÇAO EM MICRO-COMPUTADOR DO TELECENTRO - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2011 | 420.00 | 00010718623401 | DENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, COMPREENDENDO A 14 DIAS, NA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE PLACA NA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "MARIANA NÓBREGA DE SOUSA", NA COMUNIDADE FLORES, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A ONG PROPAC E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2011 | 510.00 | 00069024030404 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, COMPREENDENDO A 17 DIAS, NA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE PLACA COM CAPACIDADE PARA 52.000 LITROS, NA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "MARIANA NÓBREGA DE SOUSA", NA COMUNIDADE FLORES, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A ONG PROPAC E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0000887 | 19/04/2011 | 402.50 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0000888 | 19/04/2011 | 397.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0000889 | 19/04/2011 | 406.80 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000901 | 20/04/2011 | 13900.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 139 (CENTO E TRINTA E NOVE ) HORAS MÁQUINA ( TRATOR ), EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE CNTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0000899 | 20/04/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2011 | 45.00 | 00031290523487 | NOE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2011, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2011 | 150.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A VIAGENS, NO PERCURSO: SITIO ÁGUA FRIA A CIDADE DE PATOS -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DEP.JANDUHY CARNEIRO. TENDO EM VISTA O PERÍODO EM QUE AS AMBULÂNCIAS ENCONTRAVAM-SE EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2011 | 1100.00 | 00006518492414 | CLENILDO PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A VIAGENS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AOS HOSPITAIS: DEP.JANDUHY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. OBS.: PERÍODO EM QUE AS AMBULÂNCIAS ENCONTRAVAM-SE EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2011 | 750.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2011 | 750.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( JOGOS DE CAMISAS, BOLAS - VOLEY E FUTSAL, TROFEUS E REDE DE VOLEI), DESTINADOS AS ATIVIDADES COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2011 | 210.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS AO LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2011 | 108.64 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, REFRIGERANTES E SACOS PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00088550176400 | VIRGILIO SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DO SÍTIO CAICU E ASSENTAMENTO LAMEIRÃO - ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. EM VIRTUDE DAS AMBULÂNCIAS ENCONTRAR-SE EM MANUTENÇÕES. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA JGG-3074-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2011 | 130.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2011 | 94.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2011 | 141.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 KG DE TORTA DE CHOCOLATE DESTINADA AO CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA CASA DA FAMILIA ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2011 | 45.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2011 | 360.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAPA-BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO MARIA PAZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2011 | 560.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MEIO-FIOS E ARREDORES DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 22 ( VINTE E DOIS ) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2011 | 300.00 | 00030046005870 | UILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO COM EXTENSÃO DE 40M, UTILIZANDO CANO DE 150MM, NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2011 | 770.00 | 00091798396491 | CLIDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 11 ( ONZE ) VIAGENS COMPREENDENDO IDA E VOLTA, DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2011 | 120.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 ( DUAS ) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2011 | 180.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS , PARA O PODER EXECUTIVO, SECRETÁRIOS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO PRESTAR CONDOLÊNCIAS AOS FAMILIARES DO SR. ALIRIO NOVO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2011 | 650.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DA CAPACITAÇÃO COM O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2011 | 380.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS E 02 PAINÉIS, DESTINADOS AO INTEGRAJOGOS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2011 | 180.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA COM GRUPOS SOCIAIS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO. REALIZADA DURANTE OS DIAS: 25,26 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0000923 | 28/04/2011 | 799.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON LX 300, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2011 | 8951.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2011 | 1715.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2011 | 5270.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2011 | 500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7514-0 ( FPM), REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DO EX SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ARTICULAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0000940 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2011 | 352.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000967 | 29/04/2011 | 1601.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000991 | 29/04/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2011 | 1588.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2011 | 6568.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2011 | 112.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000973 | 29/04/2011 | 110.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000980 | 29/04/2011 | 1408.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2011 | 691.50 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2011 | 3722.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2011 | 866.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2011 | 4053.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2011 | 330.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2011 | 440.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MERENDA ESCOLAR, PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2011 | 2123.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2011 | 7001.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2011 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA 7514-0, EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2011 | 155.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2011 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000969 | 29/04/2011 | 1059.06 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000972 | 29/04/2011 | 2108.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000979 | 29/04/2011 | 1996.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000981 | 29/04/2011 | 1511.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001015 | 29/04/2011 | 1425.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2011 | 540.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DE DIVERAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO PSF SANTINA CAROCA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2011 | 9237.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2011 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALINE SANTOS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2011 | 23155.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2011 | 116.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000941 | 29/04/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2011 | 984.80 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÕES NA UNIDADE ANCORA SAUDE DA FAMILIA DO SÍTIO TRAVESSIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000968 | 29/04/2011 | 1022.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000971 | 29/04/2011 | 100.10 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0001024 | 29/04/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0001032 | 29/04/2011 | 1410.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA DE REFERÊNCIA, REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO AZUL, ATENÇÃO BÁSICA, EVOLUÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001034 | 29/04/2011 | 1740.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PSICOTRÓPICOS, ANTIBIÓTICOS,P/ HIPERTENSÃO, ANTIFLAMATÓRIOS, ETC) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001035 | 29/04/2011 | 5756.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMACÊUTICOS BÁSICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2011 | 1073.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2011 | 5960.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2011 | 3075.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA UNIDADE PSF II, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2011 | 4878.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2011 | 13980.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2011 | 18562.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2011 | 7230.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2011 | 250.00 | 00057035504400 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 ( DOIS ) MASTROS DE VOLEI DESTINADOS AO INTEGRAJOGOS DO PROJOVEM, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2011 | 300.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA MARCAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZEND FLORES, DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO INTEGRAJOGOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2011 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2011 | 56.70 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2011 | 650.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TECNICO GERAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS JUNINAS ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2011 | 700.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2011 | 100.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2011 | 900.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2011 | 700.00 | 00004054729436 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENDORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2011 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2011 | 400.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2011 | 850.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2011 | 545.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2011 | 650.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS COM ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2011 | 850.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001004 | 29/04/2011 | 120.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001005 | 29/04/2011 | 246.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001006 | 29/04/2011 | 90.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSSOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV -II, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001007 | 29/04/2011 | 180.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINAOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2011 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2011 | 150.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2011 | 150.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2011 | 95.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PBV- II DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2011 | 189.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2011 | 40.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2011 | 260.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2011 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, PARA UTILIZAÇÃO NO INTEGRAJOGOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2011 | 680.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2011 | 315.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS SOCIAIS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO, RALIZADA NO DIA 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2011 | 640.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2011 | 170.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS MEDINDO 1,30 X 1,00 DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SRVIDORA CONTRATADA PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA MABEL DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2011 | 180.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS DIAS: 07,08,26 E 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2011 | 540.00 | 00004362242406 | EMERSON NÓBREGA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM ÀS MARGENS DA BR-110, ZONA OESTE RURAL DESTE MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS FIP ( FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS ) E UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA) , COMPREENDENDO IDA (PERCURSO: ZONA RURAL - PATOS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000948 | 29/04/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000950 | 29/04/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2011 | 750.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000977 | 29/04/2011 | 2091.06 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000978 | 29/04/2011 | 2209.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000982 | 29/04/2011 | 2256.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0000984 | 29/04/2011 | 219.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2011 | 435.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS A MRENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY , ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2011 | 796.50 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2011 | 132.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2011 | 385.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2011 | 235.90 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OVOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00075353881400 | ROBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE AGEROIS E DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS, COMPREENDENDO 17 DIAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE PLACA COM CAPACIDADE PARA 52.000 LITROS, NA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "MARIANA NÓBREGA DE SOUSA", NA COMUNIDADE FLORES, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A ONG PROPAC E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2011 | 190.00 | 00003679827490 | VANDA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA COM AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2011 | 1271.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2011 | 12373.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS ) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2011 | 21831.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2011 | 1469.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2011 | 1611.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA IVANETE BENÍZIA DE MORAIS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA PARA A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA DIONICE NASCIMENTO MORAIS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2011 | 51895.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2011 | 6677.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES / MONITORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2011 | 99069.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA AUXILIAR DE COORDENAÇÃO EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2011 | 8634.71 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2011 | 1105.44 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2011 | 7277.48 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2011 | 537.37 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2011 | 3905.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2011 | 6000.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2011 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 25/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000942 | 29/04/2011 | 7800.00 | 00005647964419 | JOSE AMORIM DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 78 ( SETENTA E OITO ) HORAS MÁQUINA ( TRATOR ) ,EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0000955 | 29/04/2011 | 3300.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DOS AÇUDES DAS LOCALIDADES: AURORA, LAMARÃO E PIMENTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2011 | 110.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2011 | 180.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03( TRÊS ) VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AOS SÍTIOS: IPUEIRAS E MARIA PAZ, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000970 | 29/04/2011 | 7800.00 | 00005647964419 | JOSE AMORIM DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 78 ( SETENTA E OITO ) HORAS MÁQUINA ( TRATOR ), EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000974 | 29/04/2011 | 114.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000975 | 29/04/2011 | 500.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000976 | 29/04/2011 | 5952.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DÍESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2011 | 899.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2011 | 3438.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2011 | 600.00 | 00008362091410 | ADEILDO CROMACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB E SERVIÇOS DE CAPINAÇÕES NA ENTRADA DA CIDADE, COMPREENDENDO 24 ( VINTE E QUATRO ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0000949 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 590.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA IGREJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00005698077436 | LEVI GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 20KM DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MARIA PAZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DIVISA COM 0 RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000960 | 29/04/2011 | 4323.40 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2011 | 300.00 | 00082638608491 | JOSÉ PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAPA-BURACOS E REPAROS DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO SERRA DO TRONCO, COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00006518495430 | JOÃO PAULO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO TOTAL DE UM MATA-BURROS NA LOCALIDADE MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2011 | 7259.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2011 | 5885.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2011 | 2086.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO PARA A FUNÇÃO DE GARI ,EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ LEONALDO DA SILVA FARIAS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA A FUNÇÃO DE GARI,EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA DAS NEVES DA SILVA FARIAS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA ESERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2011 | 31108.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2011 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 13021-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2011 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000992 | 29/04/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2011 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2011 | 1955.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E.E RENDA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2011 | 8240.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR - EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2011 | 180.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA CORRIDA DO AGRESTE A SER REALIZADA NA CIDADE DE CARUARU-PE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2011, ÀS 8:00HS E DA 26ª MEIA MARATONA TIRADENTES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/05/2011, ÀS 16 00HS, NA CIDADE DE JUAZEIRO - BA. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2011 | 1224.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA -2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2011 | 480.00 | 00001221579401 | ENETÔNIO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL, TRANSPORTADA EM CARROÇA DE BURRO, DA ESCOLA "NICE WANDERLEY", LOCALIZADA NO SITIO CAICU. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA, TRANSPORTANDO DOIS ALUNOS QUE SE DESLOCA DO SÍTIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2011 | 1370.00 | 00007300747493 | PAULO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS, ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES), DESTINADOS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO E EQUIPES DE SEGURANÇAS QUE DERAM SUPORTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2011 | 325.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2011 | 600.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DOS MUNICÍPIOS DOS MUNICÍPIOS DE: QUIXABA, VISTA SERRANA E PATOS - PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DO I INTEGRAJOGOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2011, JUNTO A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROJOVVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2011 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2011 | 469.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2011 | 90.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA A TÉCNICA DE EMFERMGEM, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, DURANTE O DIA 25/04/2011, ACOMPANHANDO A PACIENTE GESTANTE GIRLANDIA ANICETO DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2011 | 100.00 | 03447663000147 | SUELSON BRASILEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PROTESE DENTÁRIA ( SUPERIOR ), DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0001131 | 02/05/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2011 | 3961.23 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/03/2011 A 01/04//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0001132 | 02/05/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2011 | 4923.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO 04/11 - NO DIÁRIO OFICIAL- EDIÇÃO DE 19/03/2011, PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 06 DE 02/03/2011 E PORTARIA Nº 10/2011 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO E RATIFICAÇÃO NO DIARIOOFICIAL, EDIÇÃO DE 30/03/2011 . OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS Nº 552 E 625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2011 | 915.68 | 12747465000190 | HARABELLO PASSAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2011 | 90.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSÉ DINIZ NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS:02 E 03 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2011 | 182.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIOS COM AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2011 | 350.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O "TRIO FORRÓ PÉ-DE-SERRA", DURANTE INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS ( PASSAGEM MOLHADA ENTRE IPUEIRA E SACO DO SILVA, PASSAGEM MOLHADA ENTRE IPUEIRA DE BAIXO E IPUEIRA DE CIMA, MATA-BURRO - SÍTIO PAIVA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2011 | 15794.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. PARCELAS 19 A 26/40) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2011 | 7897.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO MA CAGEPA QUE DEIXOU DE SER CONTABILIZADO NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011( PARCELAS: 15,16, 17 E 18/40) OBS: OS REFERIDOS MESES FORAM CONTABILIZADOS COMO CONSUMO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2011 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2011 | 170.00 | 00008627361452 | GETULIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, A FIM DE OCUPAR EMPREGO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A RERERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2011 | 150.00 | 00009695350402 | JEFFERSON JORRANES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM EXAME ( CAMPIMETRIA ). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A RERERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.852-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2011 | 1215.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NOS PERCURSOS: PATOS / JOÃO PESSOA / PATOS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001141 | 04/05/2011 | 4101.83 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2011 | 2808.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA - ESTRELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72METROS DE FORRO PRATIC LINE SLIM 200MM/8 - BRANCO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCONARÁ O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0001145 | 05/05/2011 | 3133.05 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/05/2011 | 1436.90 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAFETEIRAS, 04 ESPREMEDORES DE FRURAS,05 FERROS DIVA, 08 LIQUIDIFICADORES, 05 PRANCHAS TOTAL LISS, 03 SANDUICHEIRAS,,04 SECADORES FASHION E 08 VENTILADORES 30 CM, DESTINADOS A PREMIAÇÃO COM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2011 | 59.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR NOKIA 1616 VIVO E 01 SIM CAR 64K VIVO, DESTINADOS A PREMIAÇÕES COM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2011 | 59.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR NOKIA 1616 VIVO E 01 SIM CAR 64K VIVO, DESTINADOS A PREMIAÇÕES COM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2011 | 59.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR NOKIA 1616 VIVO E 01 SIM CAR 64K VIVO, DESTINADOS A PREMIAÇÕES COM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.852-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2011 | 30.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ - ELERONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/05/2011 | 1180.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS SOCIAIS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2011 | 426.56 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSIFICADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2011 | 500.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA COM REMOÇÃO PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2011 | 439.50 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY , ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/05/2011 | 150.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2011 | 150.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MÓVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÕES DE 03 ASSENTOS E ENCOSTOS ( PRETO ) DE CADEIRAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2011 | 90.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOLOS COMUNS, DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/05/2011 | 226.57 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, ROSTO, JOGOS DE CAMA CASAL DUPLOS E SIMPLES, DESTINADOS A PREMIAÇÕES COM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS MÃES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/05/2011 | 190.18 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ASSADEIRA OVAL MARINEX, KITS GARRAFAS, POTES STYLLLO MEDIO,SABONETES BLOOM CORAÇÃO E TIGELAS DURALEX, DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE O EVENTO DO DIA "D" DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2011 | 3687.65 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04/2011 A 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2011 | 840.00 | 00088555186404 | EDIMILSON COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA H1N1 E IMUNOBIOLÓGICOS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2011 | 316.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( JOGO JUNTA, KIT CILINDRO DE MOTOR, ÓLEO MOBIL, RETENTOR DE VÁLVULA E DISCO DE EMBREAGEM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2011 | 100.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MÃO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEÍCULO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2011 | 240.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2011 | 540.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUDIO PH 61 MP3, 01 DVD , 01 LIQUIDIFICADOR E 02 VENTILADORES TUFÃO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.852-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2011 | 100.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 PICOLÉS DURANTE A REALIZAÇÃO DO I INTEGRAJOGOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA - SÍTIO FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2011 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 43.852-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2011 | 516.38 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2011 | 388.94 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001178 | 10/05/2011 | 650.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001179 | 10/05/2011 | 1050.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DOS JOVENS E ADULTOS (EJA)DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001180 | 10/05/2011 | 1008.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GARIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001181 | 10/05/2011 | 5065.20 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001405 | 10/05/2011 | 754.68 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇUCAR, ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE EM PÓ, MINGAU NUTRIDAY, ARROZ CHINES, FEIJÃO, PROTEINA DE SOJA, FLOCOS DE MILHO E SALSICHAS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GARIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2011 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDIÇÃO 10/05/2011 E PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 NO DIARIO OFICIAL -EDIÇÃO DE 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2011 | 6020.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2011 | 1223.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2011 | 668.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2011 | 3376.76 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:FEVEREIRO E MARÇO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2011 | 1225.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2011 | 381.59 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0001192 | 11/05/2011 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 GT, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2011 | 900.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM REBOBINAMENTO DE MOTORES DE 12 VENTILADORES DE PAREDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2011 | 170.00 | 00003679827490 | VANDA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 ( UM ) BOLO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES - SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2011 | 180.00 | 00062221736400 | MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA TORTA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA NÓBREGA DE SOUSA - FAZENDA FLORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2011 | 863.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2011 | 300.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2011, NO SÍTIO SERRA DO TRONCO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/05/2011 | 170.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS 100% ALGODÃO BRANCO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2011 | 348.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS 100% ALGODÃO BRANCO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001196 | 12/05/2011 | 1454.52 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA DO TRONCO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2011 | 940.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001199 | 12/05/2011 | 526.68 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SERVIÇOS DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA " SANTINA CAROCA" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001197 | 12/05/2011 | 2968.33 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE ESTRTURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001202 | 13/05/2011 | 675.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO COURRIER (AMBULÂNCIA ) DE PLACA MOP-2925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2011 | 200.00 | 00002580215433 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS COM PLOTAGEM DE PLANTAS PARA O PROJETO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÍDE NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG.E TRAT.DAS CARD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ( VALENTIM GARCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2011 | 382.50 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0001205 | 13/05/2011 | 360.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2011 | 105.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA REALIZADA PELO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2011 | 1340.00 | 00087253577434 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTOS DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO PINHÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS DE PAREDE, INSTALAÇÕES DE PORTAS, DESCARGAS, REPARTOS HIDRÁULICOS EELÉTRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0001208 | 16/05/2011 | 270.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 FORMULÁRIOS "RESULTADO DE EXAMES" , DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0001206 | 16/05/2011 | 1580.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE E FICHAS DE MATRÍCULA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2011 | 1050.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO PROJETO DO LIXO DO PROJOVEM, FAIXAS E BANERS PARA O DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ), PINTURA E PAINÉS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001212 | 17/05/2011 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( CAIXAS ARQUIVO PLÁSTICO, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, PAPEL A4 E CLIPS 6/0 NIQUELADOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001213 | 17/05/2011 | 235.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS ( GRAMPOS TRILHOS, LIVROS ATAS, GRAMPOS, CLIPS, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, PAPEL A4 E ENVELOPES ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPBV II QUE ATENDE AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2011 | 200.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COBERTURAS, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO MOÇA E OVINHOS DE CHOCOLATE) DESTINADAS A MANUTENÇÇAO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2011 | 202.90 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOMBONS, COBERTURAS, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO MOÇA, OVINHOS DE CHOCOLATE E SONHO DE VALSA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II QUE ATENDE AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/05/2011 | 1335.93 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO HILUX SW4, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME APOLICE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001230 | 18/05/2011 | 2290.60 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO,AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA,BATENTES DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, BATERIA 60 AMPERES, CABO DE EMBREAGEM, COXIM AMORTECEDOR, INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, INTERRUPTOR OLEO, INTERRUPTOR TEMPERATURA, JOGO CABO DE VELA, JG. PASTILHA FREIO, JUNTA HOMOCINETICA E ROLAMENTO DIANTEIRO ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001236 | 18/05/2011 | 1086.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001233 | 18/05/2011 | 1815.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA 60 AMPERES, FAROSI DIANTEIRO E TRASEIRO, JG. CABO DE VELA, JUNTO HOMOCINÉTICA, RADIDOR E ROLAMENTO DIANTEIRO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001229 | 18/05/2011 | 1502.80 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR, CUBO RODA TRASEIRA, FAROLIS DIREIRO E ESQUERDO, JG. PASTILHA DE FREIO, KIT DE EMBREAGEM E MOLA ASPÍRALDIANTEIRA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001237 | 18/05/2011 | 1060.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF, DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/05/2011 | 480.00 | 00006832507445 | RAFAEL JOSE ANDRADE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA -PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB E DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A JOÃO PESSOA -PB, COM ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2011 | 6290.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTEIRA CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA, COM 96CM DE ALTURA, FIXADA EM ESTRUTURA DE TUBO METÁLICO E CANTONEIRA,PINTURA A BASE DE RESINA E PU NA COR BRANCO;CONFECÇÕES DE: 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO " SAMU ATENDIMENTO ", 02 PLACAS EM CHAPA DE AÇO (2.20 X 0,75M) LOGO " PREFEITURA SAMU ", 01 PLACA EM CHAPA DE AÇO ( 0,60 X 0,55M) "ATENDIMENTO SAMU", 01 TOTÉM TRIPLA FACE (2,80 X 0,60M) EM CHAPA METÁLICA COM RESINA, PU E CAPELA SUPERIOR (0,80 X 0,60M).DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/05/2011 | 330.00 | 00088550176400 | VIRGILIO SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA JGG-3074-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/05/2011 | 530.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/05/2011 | 530.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001227 | 18/05/2011 | 1965.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BANDEJA DIANTEIRA, BOBINA IGNIÇÃO, COXIM AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO,ELETROVENTILADOR, INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, JG. DE PASTILHA DE FREIO, KIT DE EMBREAGEM E RADIADOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MNS-2368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001231 | 18/05/2011 | 1157.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA, BATERIA 60 AMPERES, INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, JG. DE PASTILHA DE FREIO, KIT DE AMBREAGEM E TERMINAL DE DIREÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MOP-2925 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001232 | 18/05/2011 | 1206.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( BUCHA BANDEJA, COXIM DE CAMBIO, CUBO RODA TRASEIRA, FAROIS LADOS DIREIRO E ESQUERDO) DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001234 | 18/05/2011 | 1180.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001235 | 18/05/2011 | 1065.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001238 | 18/05/2011 | 1165.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MNS-2368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001223 | 18/05/2011 | 2975.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BOMBA COMBUSTÍVEL, BOMBA D'ÁGUA, CILINDRO RODA TRASEIRO, COLMEIA RADIADOR, CORREIA DO ALTERNADOR, CUICA FREIO E FILTRO DE AR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 7614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001224 | 18/05/2011 | 2910.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ( BARRA DE DIREÇÃO, BATERIA 150 AMP, BOMBA ALIMENTADORA, BOMBA D'ÁGUA, COLMEIA RADIADOR, FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001228 | 18/05/2011 | 4840.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( BATERIA 150 AMP. TUDOR, BICO INJETOR, BOMBA ALIMENTADORA, BOMDA D'ÁGUA, COROA E PINHÃO, CUICA FREIO, KIT EMBREAGEM E SUPORTE BOIADEIRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001239 | 18/05/2011 | 1601.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001241 | 18/05/2011 | 1732.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001225 | 18/05/2011 | 3100.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ( AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA, BATERIA 100 AMPERES, BOMBA D'ÁGUA, JG. DE EMBUCHAMENTO, KIT DE EMBREAGEM E REPARO BOMBA HIDRÁULICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001240 | 18/05/2011 | 1994.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2011 | 520.00 | 13114724000108 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 DUZIAS DE VASSOURAS, CONFECCIONADAS COM GARRAFAS PET, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001226 | 18/05/2011 | 2720.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( JG. EMBUCHAMENTO CAIXA CIRCULO, JG EMBUCHAMENTO PONTA EIXO, KIT EMBREAGEM E MANGUEIRA HIDRÁÚLICA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA ( PATROL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/05/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0001255 | 20/05/2011 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 FORMULA GT, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNS-2368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2011 | 200.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ORTOPÉDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2011 | 5323.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7514-0 ( FPM), REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DO EX SERVIDOR , FUNÇÃO GUARDA , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE CNTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0001245 | 20/05/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2011 | 707.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO YOLO, SEMENTES COENTRO VERDÃO, SEMENTE FELTRIN ALFACE CINDERELA E TELA PIAU , DESTINADOS AOS AGRICULTORES RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS, COMO FORMA DE INCENTIVO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2011 | 1270.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS NO FARDAMENTO (988 CAMISETAS E 361 SHORTS) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001254 | 20/05/2011 | 2924.06 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CHARQUE, ARROZ, PROTEINA DE SOJA, FLOCOS DE MILHO,BISCOITOS, LEITE EM PÓ, FEIJÃO , TEMPERO, VINAGRE E SALSICHAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2011 | 675.00 | 00002733861409 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 13,5 (TREZE KILOMETROS E MEIO) DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDDES RURAIS: TRAVESSIA, AURORA E MARACUJÁ, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2011 | 800.00 | 00000869338412 | RAIMUNDO NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS KILÔMETROS) DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDDES RURAIS: PICOTES, CAICU E RIACHO GRANDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2011 | 800.00 | 00003021522459 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS KILÔMETROS) DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDDES RURAIS: GARROTE, FAZENDA BONITA, REZENDE E RIMBAÚBA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242008 | 0001250 | 20/05/2011 | 7459.78 | 02453916000122 | IDEIA - CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLAN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 2ª ETAPA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236370-64/2007, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA COMPLETA E MONTAGEM DA CARENAGEM NO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2011 | 90.00 | 00005823380429 | PRISCILLA MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA , DURANTE O DIA 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/05/2011 | 90.00 | 00003694724460 | ERNESTINA SATIRO DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A RERERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/05/2011 | 1100.00 | 04811883000170 | FUNERÁRIA PARAÍSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. VALENTIN GARCIA , FALECIDO NO DIA 22/05/2011 E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO SÍTIO CAICU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2011 | 412.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/05/2011 | 650.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA COM O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/05/2011 | 50.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2011 | 130.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (AVIAMENTOS) DESTINADOS AOS VESTIDOS DAS ALUNAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2011 | 113.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR - BRISA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE GELÁGUA ESMALTEC , PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001263 | 24/05/2011 | 65000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIO N° 0285/2008/FUNASA/PMSJE - TP N° 005/2008. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/05/2011 | 90.00 | 00005005034439 | JOSÉ HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0001269 | 25/05/2011 | 1064.88 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0001272 | 26/05/2011 | 3393.30 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0001273 | 26/05/2011 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 KIT ACADÊMICO ( APARELHO DE PRESSÃO + ESTETOSCÓPIO ), DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE PSF II, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001274 | 26/05/2011 | 578.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA SUPRA ADITIVADA E GASOLINA COMUM ) DESTINADOS OA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001275 | 26/05/2011 | 670.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001276 | 26/05/2011 | 987.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA SUPRA ADITIVADA E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001277 | 26/05/2011 | 1689.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL EXTRADIESEL E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONSUMO CORRESPPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/05/2011 | 889.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011; AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÕES DE Nº 009 E 008/2011; AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÕES Nº 006,007, 008 E 009 E PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2011 | 400.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/05/2011 | 321.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2011 | 500.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA , PROMOVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/05/2011 | 593.46 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTILL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2011 | 500.00 | 00001839341483 | FRANCISCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SEU MARIDO EDILSON OLIVEIRA NICÁCIO -( IM MEMORIAM), POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A RERERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/05/2011 | 200.00 | 00009598005496 | ANA CLAUDIA MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A RERERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2011 | 160.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA CORRIDA DA INDÚSTRIA A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2011 ÀS 16:00 HRS NA CIDADE DE MACEIÓ- AL. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2011 | 570.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 LÂMINA E 01 CANTO DA LÂMINA PERTENCENTES AO VEÍCULO PATROL 120-B CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/05/2011 | 570.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2011 | 2300.00 | 09347825000151 | O SERRALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO ( 16 METROS QUADRADOS DE GRADE DE PROTEÇÃO ), DESTINADO AO PRÉDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2011 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA " EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2011 | 300.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS, LENCÓIS E JALECOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES PINHÃO E SERRA DO TRONCO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0001292 | 30/05/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2011 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA 7514-0, EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2011 | 361.50 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001294 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2011 | 9040.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2011 | 1732.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2011 | 7763.62 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2011 | 7277.48 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001290 | 30/05/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0001291 | 30/05/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2011 | 3220.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2011 | 348.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2011 | 7500.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2011 | 1105.44 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2011 | 500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2011 | 350.00 | 00003408609446 | JUCIRLÉIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA E PALESTRANTE DAS OFICINAS RALIZADAS COM AS MÃES DO CRAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SEU DIA , COMOMEMORADO EM 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2011 | 680.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 SANDÁLIAS EM COURO ( PREÇO UNITÁRIO R$ 22,00), 12 SANDÁLIAS EM COURO (PREÇO UNITÁRIO R$ 20,00) E 10 CHAPÉUS EM COURO ( PREÇO UNITÁRIO R$ 22,00), PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM ALUNOS DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE " ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001403 | 30/05/2011 | 306.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MINGAU NUTRIDAY, LEITE EM PÓ, ARROZ CHINES E CHARQUE ), DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001404 | 30/05/2011 | 510.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( VINAGRE, FEIJÃO, AÇUCAR, MARGARINA PRIMOR, MACARRÃO , ÓLEO DE SOJA E SALSICHAS ), DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DOS JOVENS E ADULTOS (EJA)DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001300 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2011 | 250.00 | 03447663000147 | SUELSON BRASILEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 PROTESES DENTÁRIAS , DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E.E RENDA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2011 | 8240.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001469 | 31/05/2011 | 1229.92 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2011 | 1955.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001364 | 31/05/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2011 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2011 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2011 | 7240.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001329 | 31/05/2011 | 1880.35 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2011 | 50.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NO CONTROLE DAS ALAVANCAS E EM LÂMINAS DO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2011 | 350.00 | 00082638608491 | JOSÉ PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SACO DO SILVA E ADJACÊNCIAS, COMPREENDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2011 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA ELETRO-BOMBA QUE É UTILIZADFA NO DESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2011 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - BP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2011 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA ELETRO-BOMBA QUE É UTILIZADA NO DESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2011 | 1066.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2011 | 4666.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E FÉRIAS VENCIDAS DO SECRETARIO DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2011 | 29178.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2011 | 2534.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2011 | 6129.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001483 | 31/05/2011 | 550.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO PATROL. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001484 | 31/05/2011 | 4856.83 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2011 | 158.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2011 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001354 | 31/05/2011 | 480.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001355 | 31/05/2011 | 450.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001356 | 31/05/2011 | 380.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2011 | 156.20 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PBV -II, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2011 | 650.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TECNICO GERAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2011 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2011 | 400.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2011 | 900.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2011 | 640.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2011 | 545.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS NA RECUPERAÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2011 | 850.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2011 | 680.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2011 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2011 | 700.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2011 | 850.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2011 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS JUNINAS ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2011 | 700.00 | 00004054729436 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENDORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2011 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTES GRÁFICAS DESENVOLVIDO COM AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , REFERENTE AO DIA DO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2011 | 600.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPACITADORA DOS PROFISSIONAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTAIS POR ELES UTILIZADOS, ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2011 | 650.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS JUNINAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2011 | 148.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2011 | 200.20 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2011 | 183.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001390 | 31/05/2011 | 122.40 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001391 | 31/05/2011 | 199.80 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001392 | 31/05/2011 | 99.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PBV -II, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001393 | 31/05/2011 | 180.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2011 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2011 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2011 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2011 | 180.00 | 00004217343450 | DAMIÃO OLIVEIRA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE INDUMETÁRIOS EM COURINO DESTINADOS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2011 | 285.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BATERIA, CABO DE EMBREAGEM, CABO VELOCIMETRO, RETENTOR GARFO, SINALEIRA, ÓLEO MOBIL, OLEO ATF E BUZINA 12V) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADAA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2011 | 100.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MÃO-DE-OBRA E MECÂNICOS NO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2011 | 500.00 | 00002979335401 | ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ESLCEIPE ( IMPLEMENTO AGRÍCOLA ) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2011 | 69.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001359 | 31/05/2011 | 620.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS E ALMOÇOS ) DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2011 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001467 | 31/05/2011 | 500.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS A LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001468 | 31/05/2011 | 2821.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001478 | 31/05/2011 | 144.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2011 | 8440.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2011 | 21352.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2011 | 566.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2011 | 1828.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001327 | 31/05/2011 | 1257.42 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL MONTEIRO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO AURORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001332 | 31/05/2011 | 13758.25 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2011 | 575.00 | 00010062873458 | JUCIANO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2011, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI " QUE REALIZAR-SE-Á DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2011 | 575.00 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2011, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI " QUE REALIZAR-SE-Á DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2011 | 575.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2011, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI " QUE REALIZAR-SE-Á DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2011 | 575.00 | 00007471036400 | LUCENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2011, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI " QUE REALIZAR-SE-Á DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2011 | 540.00 | 00004362242406 | EMERSON NÓBREGA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM ÀS MARGENS DA BR-110, ZONA OESTE RURAL DESTE MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS FIP ( FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS ) E UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA) , COMPREENDENDO IDA (PERCURSO: ZONA RURAL - PATOS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2011 | 250.00 | 00005541918499 | TIAGO NOBREGA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL MONTEIRO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO AURORA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, INCLUINDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA E PINTURA DE PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00075353881400 | ROBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL MONTEIRO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO AURORA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, INCLUINDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA E PINTURA DE PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2011 | 130.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, E KIB-3932/PE E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA . MUN. DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001358 | 31/05/2011 | 250.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2011 | 323.80 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OVOSLEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2011 | 428.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSIFICADOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2011 | 37277.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2011 | 2575.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2011 | 97057.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2011 | 4869.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2011 | 1567.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2011 | 1639.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO " XII SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ", DURANTE OS DIAS: 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001472 | 31/05/2011 | 2051.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001473 | 31/05/2011 | 2269.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001474 | 31/05/2011 | 2108.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2011 | 1361.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001363 | 31/05/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2011 | 5538.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2011 | 3674.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2011 | 500.00 | 00009845860400 | ODIENIR BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 22 K DE BOLO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃE DESTE MUNICÍPIO REALIZADAS DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2011 | 4053.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001464 | 31/05/2011 | 1879.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL - BIODIESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONSUMO CORRESPPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2011 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001470 | 31/05/2011 | 1454.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001479 | 31/05/2011 | 126.89 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001481 | 31/05/2011 | 1005.89 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2011 | 3158.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2011 | 330.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2011 | 7499.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS VENCIDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2011 | 6205.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2011 | 18659.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2011 | 9425.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001328 | 31/05/2011 | 1123.56 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE ESTRTURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001331 | 31/05/2011 | 5841.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NÃO CONSTANTE NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001342 | 31/05/2011 | 1700.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2011 | 95.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2011 | 290.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2011 | 23782.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SRVIDORA CONTRATADA PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA MABEL DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VENCIMENTO DE 23 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2011 | 810.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NOS PERCURSOS: PATOS / JOÃO PESSOA / PATOS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001461 | 31/05/2011 | 698.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS OA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001462 | 31/05/2011 | 787.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001463 | 31/05/2011 | 1389.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001475 | 31/05/2011 | 2099.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001476 | 31/05/2011 | 2111.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001477 | 31/05/2011 | 1856.42 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001482 | 31/05/2011 | 915.68 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2011 | 1073.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2011 | 5960.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2011 | 3075.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0001333 | 31/05/2011 | 10275.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMACÊUTICOS BÁSICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0001384 | 31/05/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2011 | 873.57 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA UNIDADE PSF II, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2011 | 4878.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2011 | 25792.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2011 | 13980.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001471 | 31/05/2011 | 1196.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001480 | 31/05/2011 | 151.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO YBR - 125K, ANO 2010/2011, COR ROXA, PLACA MON-3531, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA DE DOENÇAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL OESTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2011 | 840.00 | 12439517000160 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001487 | 01/06/2011 | 1450.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTA ), DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001489 | 01/06/2011 | 2670.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTA ), DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2011 | 1530.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS, 01 ESTOFADO, 01 KIT 08 PTS, 01 MESA QUADRADA E 01 REEFRIGERADOR CONSUL, DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO D SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2011 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2011 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2011 | 500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE UROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2011 | 235.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS CADA; DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2011 | 460.00 | 00002236441452 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE 100 ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001516 | 01/06/2011 | 18700.00 | 00019952201400 | PAULO SÉRGIO ROSADO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2011 | 170.00 | 00020683626434 | FRANCISCO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, NA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2011 | 100.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE " CARDIOLOGIA " EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2011 | 99.30 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2011 | 9.24 | 02449992041944 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SIM CARD AVULSO 128K, DESTINADOS AO HUAWEI MODEM PARA LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET COM A FINALIADE DE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2011 | 201.10 | 02449992041944 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 HUAWEI MODEM E173 , DESTINADO A LIBERAÇÕES DE SINAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2011 | 1303.12 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO HILUX SW4, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME APOLICE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001517 | 01/06/2011 | 66550.00 | 00000832935409 | WESCLEY FORMIGA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2011 | 500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7514-0 ( FPM), REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DO EX SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ARTICULAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2011 | 220.00 | 00009541725406 | LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2011 | 663.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2011 | 575.00 | 00007471036400 | LUCENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 23 DIAS TRABALHADOS , NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA A PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI " QUE REALIZAR-SE-Á DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011 EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0001503 | 01/06/2011 | 122000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS: PINTO DO ACORDEON, AMIGOS SERTANEJOS, CAPILÉ, ARREIO DE OURO, TOM OLIVEIRA, LUAN E FORRÓ ESTILIZADO E ALEIJADINHO DE POMBAL, PARA APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DO " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI" EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2011 | 6500.00 | 13116016000106 | ABDREZZA CARLA DANTAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA NA TV BORBOREMA CANAL 7 NO PROGRAMA ACONTECE , 02 TELÕES , 03 CÂMERAS PROFISSIONAIS HDV GERANDO PARA OS TELÕES, FAZENDO IMAGENS DE CORTE E GRAVAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS E COBERTURA FOROGRÁFICA COM LINK NO ACONTECE TV DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001505 | 01/06/2011 | 1800.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ALHO , FARINHA DE TRIGO, RAPADURA, MAIONESE, SUCO PALMEIRON CAJU, ARROZ, MARGARINA, FLOCOS DE MILHO , CALDO ARISCO E CHARQUE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001506 | 01/06/2011 | 700.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ARROZ CHINES, BISCOITO VITARELLA, LEITE EM PO, MINGAU NUTRIDAY, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MANDIOCA E SALSICHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CHECHE GABRIELA WANDERLEY. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2011 | 3776.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CO HOSPEDAGENS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA XI", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2011 | 420.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE, CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 005/08, DA NOVA REDAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 001/96, CORRESPONDENTE A 07 ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA XI", A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2011 | 180.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE, CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 005/08, DA NOVA REDAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº 001/96, CORRESPONDENTE A 03 ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM DURANTE OSFESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2011 | 6000.00 | 10676835000110 | JR PRODUÇÕES - LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2011 | 520.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, OCASIÕES EM QUE A FUNCIONÁRIA EFETIVA DO SETOR, ENCONTRAVA-SE AUSENTE POR MOTIVOS DE SAÚDE EM FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0001515 | 01/06/2011 | 28915.00 | 09505031000179 | NÓBREGA ASSOCIADOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, BENHEIROS QUÍMICOS E MÍDIA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI", A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2011 | 1716.00 | 04664635000144 | MANOEL NOBRE AUTASQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA", A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001488 | 01/06/2011 | 630.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS E ALMOÇOS ) DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2011 | 198.00 | 00003619040451 | MARIA DEUZENI MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERIGRAFIAS DE CAMISETAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2011 | 485.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2011 | 375.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS E LIMPEZA NAS ENTRADAS DA CIDADE PARA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2011 | 110.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 ( DUAS ) VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TORNEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2011 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O DIA 02 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2011 | 340.00 | 00087253577434 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE 01 MATA-BURRO INSTALADO NA COMUNIDADE PINHÃO - ZONA RURAL OESTE DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO PAIVA AO SÍTIO SANTA RITA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COMPREENDENDO UM TOTAL DE 20 ( VINTE ) KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2011 | 470.00 | 00008362091410 | ADEILDO CROMACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MEIO-FIOS E ARREDORES DA CIDADE PARA A PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2011 | 400.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM ALUNOS DO PRROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2011 | 145.00 | 00000130407402 | LUZINETE IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE UM CAFÉ JUNINO ( PAMONHA, BOLO DE MILHO E CANJICA), DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2011 | 2100.00 | 00058085009404 | MARIA LAURENTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ANTONIO GOMES DA COSTA , S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2011 | 64.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE MEIAS CALÇAS DESTINADAS A ALUNAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, PARA FINS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2011 | 88.97 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E PÃES ( FORMA E P/CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2011 | 1030.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011. OBS.: COORDENANDO EQUIPE DE HOMENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001534 | 03/06/2011 | 7000.00 | 00049761374491 | PAULO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001535 | 03/06/2011 | 1700.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO AS BANDAS, SOM E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011 " XI SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2011 | 5369.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TRANSFORMADORES DE 112,5 KVA,PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO ESPINHARAS TENIS CLUBE, NESTA CIDADE DESTINADOS AO EVENTO XI SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2011 | 2500.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA EM ACORDO, EM VIRTUDE DOS MUISICOS CONTRATADOS PELAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (AMIGOS SERTANEJOS, PINTO DO ACORDEON, ARREIO DE OURO, LUAN E FORRÓ ESTILIZADO E ALEIJADINHO DE POMBAL), NÃO SEREM REGULARMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2011, COM FULCRO NA LEI FEDERAL Nº 3857/60, PORTARIA 3347/86 , DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/06/2011 | 500.00 | 00001659163463 | SAULO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2011, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/06/2011 | 400.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2011, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/06/2011 | 1600.00 | 00002672114498 | FABIANO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA DE CAVALO GRUPO B, REALIZADA NO DIA 05/06/2011, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI', NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/06/2011 | 320.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PERCURSO: PATOS / SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS , COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO OS COMPONENETES DA BANDA ARREIO DE OURO QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA XI", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 04/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/06/2011 | 1600.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA DE CAVALO GRUPO A, REALIZADA NO DIA 05/06/2011, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI', NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/06/2011 | 500.00 | 00087248824453 | SIDNEY MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MÍDIA DE CARRO DE SOM, NA CIDADE DE PATOS -PB, DOS FESTEJOS JUNINOS "DENOMINADO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA XI", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA 16.771-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0001554 | 06/06/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.517-5/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS A SEREM EFETUADOS NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/06/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS A SEREM EFETUADOS NA CONTA 13.021-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001541 | 06/06/2011 | 770.15 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001542 | 06/06/2011 | 1296.60 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/06/2011 | 1600.00 | 00002580215433 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/06/2011 | 160.00 | 00003757568419 | LIVIA WANDERLEY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE LIVIA WANDERLEY PIMENTEL REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2011 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2011 | 99.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINALIZADOR VEICULAR COM LÂMPADA, DESTNADO AO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY C.A. CARTAXHO ALVES -POLICLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE PNEUMOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/06/2011 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2011 | 674.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2011 | 1235.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2011 | 440.00 | 00009845860400 | ODIENIR BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 KG DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40.912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.813-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2011 | 450.00 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, POR MOTIVO DO ÔNIBUS ENCONTRAR-SE NO CONSERTO PARA REVISÃO E TROCA DE MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2011 | 650.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2011 | 680.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÕES JUNINAS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/06/2011 | 91.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2011 | 91.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 KG DE BOLO MESCLADO DESTINADO AO CRAS - CASA DA FAMILIA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/06/2011 | 310.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/06/2011 | 420.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃOES JUNINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001574 | 13/06/2011 | 506.45 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇUCAR , ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO VITARELLA, PROTEINA DE SOJA E FEIJÃO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GARIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001575 | 13/06/2011 | 292.80 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO VITARELLA, PROTEINA DE SOJA E LEITE EM PÓ), DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001576 | 13/06/2011 | 525.55 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ARROZ, AÇUCAR, ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO VITARELLA, FEIJÃO MACASSAR E LEITE EM PÓ), DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DOS JOVENS E ADULTOS (EJA)DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001577 | 13/06/2011 | 2532.66 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/06/2011 | 452.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTNADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2011 | 1112.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2011 | 90.38 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SABONETEIRAS PARA REFIL, 02 RESERVATÓRIOS PARA SABONETEIRA E 02 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2011 | 135.00 | 00031290523487 | NOE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A PLANTÕES DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2011, PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2011 | 161.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E JOGOS DE LENÇOIS SOLTEIRO, DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/06/2011 | 160.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2011 | 570.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE 01 LÂMINA DO VEÍCULO PATROL 120-B CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/06/2011 | 100.00 | 00010578499444 | JOSÉ MAGNO BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR NA REFERIDA CAPITAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/06/2011 | 100.00 | 00008082423420 | JOSÉ ALMIR MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR NA REFERIDA CAPITAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2011 | 501.11 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2011 | 1097.51 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2011 | 544.59 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/06/2011 | 194.50 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BALAS, BOMBONS E DESCARTÁVEIS ) DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/06/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS ) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/06/2011 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS ) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/06/2011 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS ) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/06/2011 | 480.00 | 12034362000182 | SEVERINO DE MORAIS GUEDES FILHO - N & T INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES COM A FINALIDADE DE UM MELHOR ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/06/2011 | 170.90 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BALAS, BIS E DESCARTÁVEIS ) DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/06/2011 | 216.30 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS,GOMETS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/06/2011 | 200.70 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BALAS, BOMBONS, PIRULITOS E DESCARTÁVEIS), DESTINADAS A MANUTENÇÇAO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2011 | 1300.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DA FAMILIA , PROMOVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/06/2011 | 313.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/06/2011 | 241.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/06/2011 | 328.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/06/2011 | 312.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/06/2011 | 303.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/06/2011 | 289.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BANDEIRAS JUNINAS, CHAPÉUS E TNT ), DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DA FAMILIA , PROMOVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/06/2011 | 730.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/06/2011 | 490.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 14 BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/06/2011 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 06 (SEIS ) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2011 | 246.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRO.DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/06/2011 | 180.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS: 16/06/2011 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E 17/06/2011 , PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE COMO ANALISAR PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO AO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/06/2011 | 170.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/06/2011 | 680.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 BANHO MARIA DIGITAL PARA 50 TUBOS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/06/2011 | 350.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COMERCIO DE REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, REPAROS E LUBRIFICAÇÕES EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/06/2011 | 117.40 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PERCURSOS: PATOS - PB/RECIFE-PE / PATOS -PB ( IDA E VOLTA), DESTINADAS A SRA. MARIA LUCIA DA SILVA LIMA , COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2011 | 200.00 | 00005130290445 | DAMIANA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/06/2011 | 594.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS NO PERCURSOS:PATOS-PB/ BACABAL - MA , DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2011 | 100.00 | 00722641000150 | IND.E COM.DE CALÇADOS MONTENEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS TOKKER, DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/06/2011 | 160.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE COMO ANALISAR PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO AO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DURANTE O DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/06/2011 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA DE VIDROS DO VEÍCULO HILUX SW4, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/06/2011 | 261.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/06/2011 | 160.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE COMO ANALISAR PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAM RECURSOS FEDERAIS, JUNTO AO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DURANTE O DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/06/2011 | 39.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA FUTSAL DESTINADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/06/2011 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS, JUNTO AO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DURANTE O DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0001628 | 17/06/2011 | 675.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( CARTOLINAS, LÁPIS GRAFITE, LÁPIS DE COR E GIZ DE CERA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001633 | 17/06/2011 | 1782.84 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0001634 | 17/06/2011 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R-14 FORMULA GT, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001630 | 17/06/2011 | 135.48 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( COLA 1 KG E CAIXA ARQUIVO PEPELÃO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001629 | 17/06/2011 | 709.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( LIVRO ATA, BOBINA 57 X 30, PASTAS, CLIPS 8/0, PAPEL A4, ENVELOPES E BOBINAS PARA FAX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001627 | 17/06/2011 | 932.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS ( CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA ARQUIVO FACIL, GRAMPOS, FORMULÁRIOS CONTÍNUO, FITA, PAPEL OFICIO E ENVELOPES ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022011 | 0001631 | 17/06/2011 | 1315.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/06/2011 | 39.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CESTO 35 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2011 | 5376.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2011 | 3390.02 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A CEF-FGT-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DE CNTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2011 | 160.00 | 00040857530453 | TANIA MARIA BANDEIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 21 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/06/2011 | 370.00 | 00074952935787 | JAIRO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE SEBASTIÃO EUGÊNIO COM SEU ACOMPANHANTE DE PATOS A JOÃO PESSOA - PB., NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO DE QUIMIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. EM VIRTUDE DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NÃO SE ENCONTRAVAM DISPONÍVEIS PARA A REFERIDA VIAGEM.VEÍCULO: FIAT SIENA, 1.4; COR: PRATA, PLACA NOD-2476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022011 | 0001650 | 20/06/2011 | 970.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2011 | 13.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CESTO 35 LITROS, DESTINADO AO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001658 | 20/06/2011 | 1567.50 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER ( AMBULANCIA ) DE PLACA MOP-2925 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001659 | 20/06/2011 | 1538.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001661 | 20/06/2011 | 1437.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MNS-2368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001663 | 20/06/2011 | 1085.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001664 | 20/06/2011 | 1234.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2011 | 850.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COMERCIO DE REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL DE AR NO CENTRO DE SAÚDE, MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DO PSF DA COMUNIDADE NOVA SANTANA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022011 | 0001656 | 20/06/2011 | 5120.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES ANCORAS DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001660 | 20/06/2011 | 1620.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001665 | 20/06/2011 | 934.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF, DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001662 | 20/06/2011 | 1000.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2011 | 320.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS JUNINAS ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2011 | 700.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2011 | 680.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2011 | 700.00 | 00004054729436 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENDORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2011 | 850.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2011 | 545.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2011 | 850.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2011 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/06/2011 | 545.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2011 | 523.20 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA COM O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2011 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2011 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2011 | 650.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TECNICO GERAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2011 | 900.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2011 | 640.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2011 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001679 | 21/06/2011 | 8912.85 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA (PINTURA, RECUPERAÇÃO DE JANELAS E PORTAS,INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, REVISÃO DE MADEIRAMENTO, REVISÃO DE TELHMANTO, ETC) DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MANOEL LÚCIO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2011 | 600.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM PINTURA DE PAREDES E INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "SANTINA CAROCA", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2011 | 327.05 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E PANO DE CHÃO, DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2011 | 850.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS PERCURSO: SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A PATOS E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS. EM VIRTUDE DAS AMBULÂNCIAS SE ENCONTRAREM EM CONSERTOS OU DESLOCADAS COM PACIENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2011 | 530.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2011 | 530.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2011 | 100.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS , PARA O PODER EXECUTIVO, SECRETÁRIOS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO PRESTAR CONDOLÊNCIAS A FAMILIARES DO SR.JOÃO DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/06/2011 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/06/2011 | 300.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2011 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2011 | 242.60 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2011 | 112.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PBV -II, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2011 | 115.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2011 | 150.60 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2011 | 630.00 | 00091798396491 | CLIDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE 01 MATA BURRO, LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SERRA BONITA AO SÍTIO GARROTE - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2011 | 940.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001741 | 29/06/2011 | 840.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2011 | 90.00 | 00000980910420 | KEYLLA DE LACERDA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO , EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PACTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001740 | 29/06/2011 | 1047.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MNS-2368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2011 | 700.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO PSF SANTINA CAROCA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2011 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTOS EM 23 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2011 | 310.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2011 | 40.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001752 | 30/06/2011 | 1310.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTA ), DESTINADOS A EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO DO SAMU E DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2011 | 24711.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA PARA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA MABEL DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUCIANO SILVA DE MEDEIROS QU ESTÁ SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO NOÉ FERNANDES DE MEDEIROS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALINE SANTOS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2011 | 9991.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2011 | 550.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0001697 | 30/06/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA UNIDADE PSF II, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,LIVIA WANDERLEY PIMENTEL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0001712 | 30/06/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2011 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2011 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2011 | 154.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2011 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001721 | 30/06/2011 | 150.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001726 | 30/06/2011 | 1395.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2011 | 4878.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2011 | 25590.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2011 | 13980.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2011 | 9893.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2011 | 1256.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2011 | 1073.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2011 | 5960.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2011 | 3075.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001693 | 30/06/2011 | 1550.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2011 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA 7514-0, EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2011 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2011 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2011 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2011 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001722 | 30/06/2011 | 1426.83 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001723 | 30/06/2011 | 1956.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001724 | 30/06/2011 | 1299.62 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001725 | 30/06/2011 | 1633.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001737 | 30/06/2011 | 742.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS OA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001738 | 30/06/2011 | 798.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0001739 | 30/06/2011 | 1689.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2011 | 681.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - EETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001731 | 30/06/2011 | 125.97 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001734 | 30/06/2011 | 1262.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2011 | 4053.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2011 | 3674.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2011 | 28367.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2011 | 6205.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2011 | 1948.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2011 | 1271.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2011 | 719.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2011 | 9127.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2011 | 1749.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2011 | 5720.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2011 | 1401.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001812 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001815 | 30/06/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2011 | 1655.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2011 | 150.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, E KIB-3932/PE E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA . MUN. DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2011 | 37975.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2011 | 97189.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2011 | 2575.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2011 | 4869.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2011 | 8594.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2011 | 22119.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2011 | 1828.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2011 | 566.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2011 | 1604.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001811 | 30/06/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2011 | 1748.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001727 | 30/06/2011 | 2023.38 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001728 | 30/06/2011 | 2102.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001729 | 30/06/2011 | 2191.27 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2011 | 500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2011 | 19.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001730 | 30/06/2011 | 1941.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001732 | 30/06/2011 | 145.69 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001735 | 30/06/2011 | 1099.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA MQH-9007, LOTADO NA EMATER - PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2011 | 100.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2011 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2011 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001694 | 30/06/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001719 | 30/06/2011 | 167.69 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. CONSUMO CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001720 | 30/06/2011 | 5053.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONSUMO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001736 | 30/06/2011 | 1641.68 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA LOCADA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2011 | 2856.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2011 | 5954.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2011 | 29920.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2011 | 6781.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232011 | 0001817 | 30/06/2011 | 10500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE VEÍCULO STRADA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001733 | 30/06/2011 | 1499.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2011 | 8240.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E MPREGO E RENDA , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2011 | 1955.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001814 | 30/06/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2011 | 5999.92 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2011 | 270.00 | 00088551423487 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SOUZA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SOUZA, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESELVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001834 | 01/07/2011 | 162.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001835 | 01/07/2011 | 189.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNES BOVINA MOIDA, DESSOSSADA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001836 | 01/07/2011 | 228.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2011 | 113.90 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2011 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA ( TED ) , CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2011 | 3619.50 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2011 | 2210.88 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2011 | 1074.74 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTILL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2011 | 14554.96 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2011 | 202.50 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY , ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2011 | 300.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2011 | 480.00 | 00001221579401 | ENETÔNIO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL, TRANSPORTADA EM CARROÇA DE BURRO, DA ESCOLA "NICE WANDERLEY", LOCALIZADA NO SITIO CAICU. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001838 | 01/07/2011 | 504.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001839 | 01/07/2011 | 2424.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001840 | 01/07/2011 | 509.18 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DOS JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001841 | 01/07/2011 | 305.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2011 | 500.00 | 00018209360159 | VALDIR RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MÍDIA DE CARRO DE SOM, DOS FESTEJOS JUNINOS "DENOMINADO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA XI", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2011 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLCIO 001/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2011 | 2241.50 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2011 | 546.00 | 00016946021843 | MARIA NAIRAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2011 | 409.70 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2011 | 550.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/07/2011 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA DR. MAIA , DURANTE O DIA 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0001844 | 04/07/2011 | 1000.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2011 | 520.00 | 00088550176400 | VIRGILIO SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGEMS EM CARATER DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB. VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA JGG-3074-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/07/2011 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA DE LANTERNA DO VEÍCULO HILUX SW4, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2011 | 90.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSCOM A SUA PASTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001847 | 05/07/2011 | 487.92 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( CAIXAS ARQUIVO PLÁSTICO GRANDE AZ, PAPEL A4 E CANETAS ESFEROGRÁFICAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001848 | 05/07/2011 | 651.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( CAIXAS ARQUIVO PLÁSTICO,LIVRO ATA, PAPEL A4 E PLACA ISOPOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001849 | 05/07/2011 | 450.24 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS ( APONTADORES, BORRAHCAS, CADERNOS, CANETAS, LÁPIS GRAFITE, COLAS E CARTOLINAS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0001850 | 05/07/2011 | 335.76 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERAS (BQ FANTOCHE HIGIENE BUCAL, MASSAS DE MODELAR, TINTAS ACRILICAS E PLACAS EVAS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II QUE ATENDE AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/07/2011 | 570.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE 01 LÂMINA DO VEÍCULO PATROL 120-B CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/07/2011 | 250.00 | 00002580215433 | CLAUDINÉIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS COM PLOTAGEM DE PLANTAS PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/07/2011 | 232.73 | 00005683067405 | ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/07/2011 | 119.68 | 00079879594487 | WANDERLAN MONTEIRO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/07/2011 | 754.50 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE OVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/07/2011 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( COMPUTADOR, IMPRESSORAS E MONITORES) DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY E ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/07/2011 | 2885.01 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/07/2011 | 1440.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA DESPESAS COM DESCLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSOBRASILEIRO DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/07/2011 | 95.04 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS E DISTRIBUIÇÃO PARA RETIRADA DE TÍTULOS DA FIRMA CARVALHO & FILHOS LTDA , ENVIADOS AO CARTÓRIO PARA PROTESTO,REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 34684 SÉRIE 2 E NFS Nº3078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/07/2011 | 1218.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLCIO 001/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 07/07/2011 E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLCIO 001/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 07/07/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2011 | 3678.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/07/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2011 | 45.00 | 00031290523487 | NOE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001891 | 08/07/2011 | 5436.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/07/2011 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0001866 | 08/07/2011 | 3214.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2011 | 90.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACONFECÇÃO DE 12(DOZE) TOALHAS DE PRATOS, DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2011 | 45.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,DURANTE O DIA 11 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2011 | 265.00 | 12344797000123 | OTICA VIZARTE - RODOLFO MEDEIROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/07/2011 | 210.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE " CARDIOLOGIA " E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0001871 | 12/07/2011 | 106.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BANDEJA 22 X 09 X 1,5 E 05 EXPLORADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0001872 | 12/07/2011 | 1371.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/07/2011 | 897.00 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM. TEC. E CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, TRAVESSEIROS, TOALHAS DE ROSTO E JOGOS DE CAMA SOLTEIRO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE NOVA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0001889 | 12/07/2011 | 130.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DVD -RW - SATA ,DESTINADO AO MICRO-COMPUTADOR DO TELECENTRO - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 40.915-4, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/07/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/07/2011 | 61.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001878 | 14/07/2011 | 408.50 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001879 | 14/07/2011 | 305.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAL DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001880 | 15/07/2011 | 408.50 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001881 | 15/07/2011 | 405.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001882 | 18/07/2011 | 453.37 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/07/2011 | 39.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/07/2011 | 105.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHAS DE BANDEJA TRASEIRA E KIT NYLONS DO FEIXE DE MOLAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/07/2011 | 32.09 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL,PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001887 | 19/07/2011 | 471.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, STRADA DE PLACA NQI-4190 E COURRIER DE PLACA MOP-2925, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 6.218-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/07/2011 | 623.56 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO,FLUIDOS DE FREIO, ÓLEOS LUBRIFICANTE E ÓLEOS DIFERENCIAL DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 40.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/07/2011 | 450.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( REVISÃO DE 40.000 KM) A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/07/2011 | 400.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BATERIA, CAMARA DE AR, KIT TRAÇÃO, PNEUS TRAZEIRO E ÓLEO MOBIL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/07/2011 | 330.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0001895 | 19/07/2011 | 204.60 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/07/2011 | 260.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/07/2011 | 21.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.771-1- QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0001907 | 20/07/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/07/2011 | 3401.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A CEF-FGT-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/07/2011 | 90.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 21 DE JULHO E 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A PULIC SOFT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/07/2011 | 1040.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/07/2011 | 90.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE) PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AO PSF II, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2011 | 160.00 | 00040857530453 | TANIA MARIA BANDEIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 21 DE JULHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001909 | 21/07/2011 | 880.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES ) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001910 | 21/07/2011 | 994.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, FLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRAX DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001911 | 21/07/2011 | 889.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, FLUIDO DE FREIO E ÓLEO LUBRAX EXTRA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001916 | 22/07/2011 | 501.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001917 | 22/07/2011 | 421.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABAASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001918 | 22/07/2011 | 333.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/07/2011 | 373.70 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/07/2011 | 244.50 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/07/2011 | 415.00 | 00002693518415 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PATROL 120 B - CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.517-5/ DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001915 | 22/07/2011 | 140.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001912 | 22/07/2011 | 130.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001913 | 22/07/2011 | 171.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, STRADA DE PLACA NQI-4190 E COURRIER DE PLACA MOP-2925, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/07/2011 | 1485.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NOS PERCURSOS: PATOS / JOÃO PESSOA / PATOS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/07/2011 | 180.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO D E BOLOS, BISCOITOS E PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/07/2011 | 348.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS, PÃES E BISCOITOS), DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/07/2011 | 132.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( PÃES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/07/2011 | 850.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/07/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/07/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/07/2011 | 700.00 | 00004054729436 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENDORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/07/2011 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF), REFERENTE AO DIA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHAAS, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/07/2011 | 720.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/07/2011 | 700.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/07/2011 | 150.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/07/2011 | 340.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/07/2011 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/07/2011 | 450.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR AUXILIAR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/07/2011 | 680.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/07/2011 | 545.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/07/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/07/2011 | 850.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/07/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/07/2011 | 848.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTOS ( 22 SHORTS E 52 CAMISETAS ) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/07/2011 | 6749.41 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/07/2011 | 681.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/07/2011 | 5430.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/07/2011 | 1248.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/07/2011 | 550.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE DIREÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER ( AMBULANCIA ) DE PLACA MOP-2925 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001951 | 27/07/2011 | 1317.80 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SERVIÇOS DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF II " NOVA SANTANA" LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001952 | 27/07/2011 | 686.79 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DO PSF II "NOVA SANTANA", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/07/2011 | 600.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO , BALANCEAMENTOE CAMBAGEM DOS VEÍCULOS : AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190 E MOP-2925-PB E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/07/2011 | 312.00 | 00076119955453 | AGRIPINO RAMALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 52 MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001947 | 27/07/2011 | 800.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL COMUM DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001948 | 27/07/2011 | 500.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001949 | 27/07/2011 | 559.82 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001950 | 27/07/2011 | 571.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/07/2011 | 180.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA 2ª MARATONA INTERNCIONAL MAURICIO DE NASSAU, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31/07/2011, A CIDADE DE RECIFE-PE. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002029 | 28/07/2011 | 420.20 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002030 | 28/07/2011 | 1500.60 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/07/2011 | 130.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AOCONSUMO DO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2011 | 123.20 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2011 | 150.80 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2011 | 135.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO - CANSANÇÃO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO E 02 ENGATES RAPIDOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002031 | 28/07/2011 | 264.98 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DO PRÉDIO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002032 | 28/07/2011 | 926.50 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS SERVIÇOS DO PRÉDIO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA RITA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/07/2011 | 90.00 | 00005005034439 | JOSÉ HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE O DIA 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/07/2011 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA 7514-0, EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/07/2011 | 90.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSCOM A SUA PASTA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/07/2011 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE O DIA 29 DE JULHO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO",JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/07/2011 | 160.00 | 00005823380429 | PRISCILLA MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO " CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO", JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2011 | 330.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2011 | 1948.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2011 | 6205.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/07/2011 | 300.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA RÁDIO ESPINHARAS E NO SITE WWW.PATOSONLINE . COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/07/2011 | 500.00 | 00018209360159 | VALDIR RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MÍDIA DE CARRO DE SOM DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002007 | 29/07/2011 | 111.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002009 | 29/07/2011 | 800.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002011 | 29/07/2011 | 791.29 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002024 | 29/07/2011 | 2187.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONSUMO CORRESPPONDENTE AO MÊSDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2011 | 3674.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2011 | 4053.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2011 | 3402.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A CEF-FGT-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001986 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001996 | 29/07/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002012 | 29/07/2011 | 1115.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/07/2011 | 1361.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2011 | 5538.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2011 | 320.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, JUNTO AO PALÁCIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2011 | 530.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00016946021843 | MARIA NAIRAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS, ALMOÇOS E JANTARES) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0001978 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2011 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, COM VENCIMENTOS EM 23 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002003 | 29/07/2011 | 801.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002004 | 29/07/2011 | 759.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002006 | 29/07/2011 | 688.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002010 | 29/07/2011 | 613.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002022 | 29/07/2011 | 602.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS OA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002023 | 29/07/2011 | 578.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002025 | 29/07/2011 | 1879.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0001983 | 29/07/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0001993 | 29/07/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002005 | 29/07/2011 | 115.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002013 | 29/07/2011 | 554.92 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0002021 | 29/07/2011 | 3530.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMACÊUTICOS BÁSICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2011 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2011 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2011 | 437.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2011 | 252.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2011 | 26188.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2011 | 10025.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA PARA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA MABEL DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALINE SANTOS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO AJULHO DE 2011, DIAS ÚTEIS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2011 | 123.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. CDC 5/1095829-6. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2011 | 1079.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2011 | 6002.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2011 | 3797.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,LIVIA WANDERLEY PIMENTEL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA UNIDADE PSF II, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2011 | 25983.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2011 | 17260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2011 | 4906.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2011 | 545.00 | 00001625685416 | JULIETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA ( PSF II- NOVA SANTANA), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002008 | 29/07/2011 | 122.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002014 | 29/07/2011 | 1059.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002020 | 29/07/2011 | 451.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2011 | 851.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2011 | 500.00 | 00002979335401 | ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ESLCEIPE ( IMPLEMENTO AGRÍCOLA ) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA SER UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/07/2011 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/07/2011 | 600.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/07/2011 | 100.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/07/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/07/2011 | 900.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2011 | 650.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TECNICO GERAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2011 | 180.40 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ( BRIM, FILTRO 100% POLIESTER E PERCAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2011 | 42.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2011 | 84.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOLOS COMUNS, DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2011 | 91.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOLOS COMUM, DESTINADOS AO CRAS - CASA DA FAMILIA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2011 | 640.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2011 | 550.00 | 00007812383407 | FRANCISCO JANAILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NO INTEGRAJOGOS REALIZADO COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2011 | 500.00 | 00001977476473 | JANIO RACIO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DA CORRIDA DE CAVALOS,REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA", NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2011 | 474.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2011 | 244.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2011 | 8732.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2011 | 22500.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2011 | 1828.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2011 | 566.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2011 | 487.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA GILMARA SOUSA NÓBREGA,LOTADA NO FUNDEB 60%, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2011 | 1748.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR,LOTADO NO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2011 | 1604.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR,LOTADO NO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2011 | 4869.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2011 | 98433.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2011 | 32413.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2011 | 5589.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2100. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2011 | 2575.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENE AO MÊS DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002110 | 29/07/2011 | 400.80 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002121 | 29/07/2011 | 7800.00 | 00049761374491 | PAULO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002126 | 29/07/2011 | 379.80 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002127 | 29/07/2011 | 420.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESSOSSADA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002128 | 29/07/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002129 | 29/07/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2011 | 195.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002123 | 29/07/2011 | 204.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002124 | 29/07/2011 | 321.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002125 | 29/07/2011 | 248.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNES BOVINA MOIDA , DESSOSSADAS E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001987 | 29/07/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2011 | 755.00 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE OVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001989 | 29/07/2011 | 508.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DOS JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001990 | 29/07/2011 | 502.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001991 | 29/07/2011 | 2422.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0001992 | 29/07/2011 | 308.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/07/2011 | 1350.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/07/2011 | 560.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002016 | 29/07/2011 | 678.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002017 | 29/07/2011 | 754.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002018 | 29/07/2011 | 699.66 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001995 | 29/07/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2011 | 135.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCUHOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2011 | 2102.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E MPREGO E RENDA , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2011 | 2666.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2011 | 6240.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001977 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2011 | 2542.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/07/2011 | 8360.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002015 | 29/07/2011 | 1300.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL COMUM DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002019 | 29/07/2011 | 901.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADADE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/07/2011 | 7107.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA NOTURNO, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR HONORTO ARAÚJO DE MEDEIROS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O PERÍODO DEFÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DELEY MOURA DE MEDEIROS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ELIENE DE MEDEIROS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA NOTURNO, EM SUBSTITUIÇÃO DO GERALDO DE SOUSA NÓBREGA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2011 | 29221.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2011 | 930.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2011 | 545.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2011 | 950.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2011 | 860.00 | 00069266026468 | RONALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 33 ( TRINTA E TRÊS ) DIAS NA LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERÃO CONSTRUIDAS 30 CASAS ATRAVÉS DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA", LOCALLIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2011 | 375.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAICU , DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO 7,5 ( SETE E MEIO) KILOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2011 | 337.50 | 00060811072487 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002203 | 01/08/2011 | 850.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL COMUM DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA CONFERIDA DURANTE A REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O DIA 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2011 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2011 | 830.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2011 | 1058.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR AUXILIAR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002145 | 01/08/2011 | 1.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNES BOVINA MOIDA , DESSOSSADAS E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHODE 2011.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002149 | 01/08/2011 | 280.20 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MÊS DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2011 | 157.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002151 | 01/08/2011 | 309.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2011 | 130.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2011 | 105.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2011 | 120.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2011 | 680.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/08/2011 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2011 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2011 | 41.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2011 | 177.50 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2011 | 207.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002152 | 01/08/2011 | 720.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DOS JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002153 | 01/08/2011 | 781.60 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002154 | 01/08/2011 | 2980.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002155 | 01/08/2011 | 450.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESSOSSADA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002156 | 01/08/2011 | 315.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002157 | 01/08/2011 | 165.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2011 | 48.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, KIB-3932/PE E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA . MUN. DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2011 | 5633.71 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2011 | 160.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O DIA 02 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2011 | 290.00 | 00006506004444 | LEANDRO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 11,5 ( ONZE DIAS E MEIO ) TRABALHADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO ONDE OCORREU A CORRIDA DE CAVALOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XI ",NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2011 | 155.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2011 | 110.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002179 | 01/08/2011 | 203.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS E ALMOÇOS ) DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2011 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002202 | 01/08/2011 | 480.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2011 | 24.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2011 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2011 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2011 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. CDC 5/1095829-6. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0002142 | 01/08/2011 | 2225.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2011 | 153.25 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO " SAÚDE DO HOMEM" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002160 | 01/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002162 | 01/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002164 | 01/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002166 | 01/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2011 | 267.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2011 | 122.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2011 | 35.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2011 | 270.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002180 | 01/08/2011 | 422.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE E ALMOÇO), DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2011 | 1680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2011 | 130.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS CADA; DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2011 | 122.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2011 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002140 | 01/08/2011 | 1615.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002144 | 01/08/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2011 | 980.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 70 CAMISESTAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2011 | 1269.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL : EXTRATO DE DISTRATO CONTRATUAL, EDIÇÃO 16/07/2011; AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2011, EDIÇÃO 05/05/2011 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, EDIÇÃO 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002159 | 01/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002161 | 01/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002163 | 01/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002165 | 01/08/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2011 | 221.75 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/04/2011 A 01/05/2011.COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2011 | 6706.48 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/05/2011 A 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2011 | 3696.13 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/06/2011 A 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2011 | 4107.39 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/07/2011 A 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002210 | 02/08/2011 | 250.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002206 | 02/08/2011 | 350.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002207 | 02/08/2011 | 358.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002208 | 02/08/2011 | 369.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/08/2011 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2011 | 540.00 | 00004362242406 | EMERSON NÓBREGA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM ÀS MARGENS DA BR-110, ZONA OESTE RURAL DESTE MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS FIP ( FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS ) E UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA) , COMPREENDENDO IDA (PERCURSO: ZONA RURAL - PATOS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002211 | 02/08/2011 | 501.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002212 | 02/08/2011 | 495.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002213 | 02/08/2011 | 503.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2011 | 24.05 | 10645193000191 | CARRETEL - LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÕES EM OFICINAS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2011 | 103.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BALAS,CHOCOLATES, PIPOCAS E PIRULITOS ) DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2011 | 136.80 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEISS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/08/2011 | 150.00 | 00009136725480 | ALYSSON SADDAARG DE SOUSA CIPIRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM MUDANÇA DE SUA MÃE, PARTINDO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2011 | 150.00 | 00062629840468 | RITA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, ACOMPANHANDO O MARIDO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002209 | 02/08/2011 | 850.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL COMUM DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/08/2011 | 570.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE LÂMINA DO VEÍCULO PATROL 120-B CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/08/2011 | 150.00 | 00004399350407 | ALEXANDRE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/08/2011 | 100.00 | 00008281888407 | EVA APARECIDA MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/08/2011 | 505.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS FRONT, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0002222 | 03/08/2011 | 135.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RIGIDO WD SATA 500 GB, DESTINADO AO MICRO-COMPUTADOR DO TELECENTRO - SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DA COMUNIDADE FLORES, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/08/2011 | 520.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS, LENCÓIS E JALECOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES PINHÃO E SERRA DO TRONCO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/08/2011 | 1071.95 | 00018174574468 | GERALDO PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/08/2011 | 150.00 | 00009845860400 | ODIENIR BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 KG DE TORTA, DESTINADA AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2011 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002231 | 08/08/2011 | 599.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002232 | 08/08/2011 | 501.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002233 | 08/08/2011 | 500.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/08/2011 | 9076.29 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002234 | 08/08/2011 | 350.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002228 | 08/08/2011 | 401.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002229 | 08/08/2011 | 397.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002230 | 08/08/2011 | 401.46 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/08/2011 | 240.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIARIAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CEFOR, DURANTE OS DIAS: 09 E 10( MEIO DIA ) DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/08/2011 | 210.40 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2011 | 980.00 | 00080549144404 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNTIL), DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS, REBOCOS E RETELHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002260 | 09/08/2011 | 700.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/08/2011 | 820.00 | 00010036178403 | LUCIANO NOGUEIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPEERAÇÃO DE 30 M2 DE CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO GOMES E ANTONIO MARINHO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002252 | 10/08/2011 | 420.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002253 | 10/08/2011 | 320.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2011 | 4381.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002250 | 10/08/2011 | 5301.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2011 | 3255.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2011 | 1750.00 | 00087253577434 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO SANTA RITA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, REPAROS DE PAREDES,RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁLUICA, SUBSTITUIÇÕES DE MADEIRAS E DE 02 PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40.915-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40.912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2011 | 525.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2011 | 251.60 | 00005683067405 | ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2011 | 108.00 | 00004038113418 | GECRIVANEIDE DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 1.813-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2011 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 1.813-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2011 | 1224.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA -2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2011 | 73.26 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO " I FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR ", A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2011 | 936.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 26.243-9 ( FUNDEB), REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA (RECLAMAÇÃO DE TERÇO DE FÉRIAS), EM FAVOR DO PROFESSOR ADRIANO DANTAS DE SOUSA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2011 | 180.00 | 00005368842422 | JOSÉ WELLYSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 KG. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002265 | 12/08/2011 | 1400.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/80 R22, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/08/2011 | 449.05 | 00002865255425 | ROBSON BRAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AO PARCENTUAL DE 30% DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/08/2011 | 200.00 | 00005035623432 | GERALDO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIA PAZ , NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2011 | 160.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE O DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/08/2011 | 212.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2011 | 260.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2011 | 43.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA ( ROUNDUP ), DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/08/2011 | 400.60 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 201,31 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/08/2011 | 290.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/08/2011 | 450.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELETRICA 180 HD, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/08/2011 | 350.00 | 13253967000127 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF-I " SANTINA CAROCA" E PSF- II " NOVA SANTANA", DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/08/2011 | 190.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELETRICA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY , ANO 2009/2010 DE PLACA NPY-8380-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002274 | 17/08/2011 | 360.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002275 | 17/08/2011 | 448.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002276 | 17/08/2011 | 900.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002277 | 17/08/2011 | 1280.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002278 | 17/08/2011 | 801.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002279 | 17/08/2011 | 785.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002280 | 17/08/2011 | 833.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/08/2011 | 385.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 11 BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/08/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS ) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/08/2011 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS ) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG. CADA; DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/08/2011 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 ( DOIS) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/08/2011 | 220.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/08/2011 | 182.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/08/2011 | 115.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/08/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/08/2011 | 600.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONDICIONAMENTO DE LÂMINA DO VEÍCULO PATROL 120-B CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/08/2011 | 300.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS A SER EFETUADO NA CONTA 16.771-1- QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/08/2011 | 1320.00 | 00085310263420 | MANOEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO-DE-OBRA NO CORTE DE 670(SEISCENTOS E SETENTA) ESTACAS, DESTINADAS A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A TRADICIONAL CORRIDA DE CAVALOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA XI ", DURANTE O DIA 05/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/08/2011 | 1400.00 | 00006518495430 | JOÃO PAULO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO-DE-OBRA DE CARPINTARIA E SERVIÇOS COM MOTO-SERRA PARA DECORAÇÃO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA XI ",REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/08/2011 | 85.00 | 00003698237458 | LUZIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DE BARRACAS E DECORAÇÃO DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA XI", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/08/2011 | 1030.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONES E COLETES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA " I FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR ", A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/08/2011 | 431.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E PEÇAS DE MÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE SANTINA CAROCA, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DA UNIDADE DE SAÚDE DARCYLIO WANDERLEY DA COMUNIDADE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/08/2011 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/08/2011 | 160.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO COSMSIP, DURANTE O DIA 23 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0002289 | 19/08/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/08/2011 | 23.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2011 | 125.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA ) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE O DIA 22 DE AGOSTO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/08/2011 | 165.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0002303 | 22/08/2011 | 539.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/08/2011 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIA EDIÇÃO DE 23/08/2011 DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/08/2011 | 575.00 | 00003373000467 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM 7,5 KM DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO SANTA RITA AO SITIO SANTA FÉ E 4 KM NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SÍTIO PAIVA AO SÍTIO CAUAÇU,LOCALIZADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002307 | 24/08/2011 | 358.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002308 | 24/08/2011 | 339.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002309 | 24/08/2011 | 286.58 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/08/2011 | 560.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 CARTAZES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO " SÃO JOSE ", A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/08/2011 | 300.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA RÁDIO ESPINHARAS E NO SITE WWW.PATOSONLINE . COM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/08/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/08/2011 | 500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7514-0 ( FPM), REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO RIBAMAR VIEIRA DE MEDEIROS, VIGILANTE (EVETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0002311 | 25/08/2011 | 3416.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002313 | 25/08/2011 | 199.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER HP 35A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/08/2011 | 211.38 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE ( PSF-I, PSF II e ANCORAS), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/08/2011 | 2500.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS NOS PERCURSOS: PATOS / JOÃO PESSOA / PATOS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/08/2011 | 62.46 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/08/2011 | 92.69 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS AO SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/08/2011 | 160.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM A SUA PASTA, DURANTE O DIA 26/08/2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/08/2011 | 760.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MAPA TOPOGRÁFICO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/08/2011 | 545.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, EM LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002341 | 25/08/2011 | 816.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL COMUM DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/08/2011 | 600.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TECNICO GERAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/08/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/08/2011 | 250.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/08/2011 | 370.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/08/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/08/2011 | 650.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/08/2011 | 545.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA A FANFARRA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/08/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/08/2011 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/08/2011 | 650.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/08/2011 | 780.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/08/2011 | 700.00 | 00008280336419 | JACSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/08/2011 | 780.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/08/2011 | 270.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/08/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/08/2011 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/08/2011 | 600.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/08/2011 | 156.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS, BISCOITOS E PÃES ), DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/08/2011 | 100.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS (FOLCLÓRICAS) DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/08/2011 | 160.00 | 00002767268476 | WAGNER NEUDO VERAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DESTINADOS A BRINDES A SEREM OFERECIDOS DURANTE A ABERTURA DO EVENTO "PROGRAMA SAÚDE DO HOMMEM", A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 29/08/2011 , PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/08/2011 | 247.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRO.DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ( PSF I e PSF II ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/08/2011 | 250.00 | 09084385000197 | CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA 3ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/08/2011 | 180.00 | 00003701889422 | VALMILENE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL, DURANTE OS DIAS: 30,31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/08/2011 | 180.00 | 00004298647447 | JOSERIVANIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL, DURANTE OS DIAS: 30,31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/08/2011 | 320.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL, DURANTE OS DIAS: 30,31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2011 | 203.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002377 | 30/08/2011 | 309.60 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0002378 | 30/08/2011 | 210.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNES BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2011 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2011 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2011 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2011 | 244.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2011 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2011 | 120.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS, BISCOITOS E PÃES ), DESTINADOS A MERENDA DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV-II, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2011 | 130.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO D E BOLOS, BISCOITOS E PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2011 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002394 | 30/08/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2011 | 2044.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2011 | 8642.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E MPREGO E RENDA , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA XXVI CORRIDA DUQUE DE CAXIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/09/2011 NA CIDADE DE JACOBINA-BA. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2011 | 1833.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2011 | 8343.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002396 | 30/08/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2011 | 1150.00 | 00005698077436 | LEVI GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 23KM (VINTE E TRÊS ) KILÔMETROS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES: MARIA PAZ A PITOMBAS E MARIA PAZ A BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2011 | 750.00 | 00003021522459 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE KILÔMETROS) DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS: GARROTE A SANTANA E MARACUJÁ A SUÉCIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2011 | 425.00 | 00018323855587 | ARI BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 8,5 (OITO E MEIO KILÔMETROS) DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS:TRAVESSIA A SUÉCIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2011 | 525.00 | 00075353881400 | ROBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 10 (DEZ)KILÔMETROS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS:SÍTIO CAICU AO SÍTIO TRAVESSIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2011 | 390.00 | 00082638608491 | JOSÉ PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 7,8 (SETE KILOMETROS E OITOCENTOS METROS) DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PICO E 03( TRÊS KILOMETROS ) NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO IPUEIRA DE CIMA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2011 | 750.00 | 00087253577434 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE KILÔMETROS) DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS: PAIVA AO SÍTIO SERRA DO TRONCO, CAUAÇU E PINHÃO ATÉ O SÍTIO PAU FERRADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2011 | 105.00 | 00004745270429 | RONALDO TRINDADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE TRABALHOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DE RUAS DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2011 | 460.00 | 00005957180432 | GILDIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2011 | 540.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 18 DIAS, COMO AUXILIAR DE OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2011 | 950.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DA GARAGEM QUE SERVE DE ABRIGO AO VEÍCULO PATROL ( QUANDO NÃO SE ENCONTRA EM SERVIÇOS). INCLUINDO SERVIÇOS DE REBOCOS E PINTURAS, SUBSTITUIÇÕES DE MADEIRAS E TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2011 | 785.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO DE CERCAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2011 | 860.00 | 00008362091410 | ADEILDO CROMACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS ,MANUTENÇÃO DE CERCAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E LIMPEZA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2011 | 312.50 | 00005813819479 | WDEMBURG BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REERENTE A 12,5 ( DOZE E MEIO) DIAS DE TRABALHO,NA LIMPEZA DE TERRENO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SERÃO CONSTRUIDAS 30 CASAS POPULARES, ATRAVÉS DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2011 | 370.00 | 00006535821455 | LARRIMÊ DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE TRABALHOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2011 | 235.00 | 00005829514451 | JOSIMAR RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS,NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 9,5 ( NOVE E MEIO) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2011 | 635.00 | 00010062873458 | JUCIANO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 25 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2011 | 6538.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2011 | 28918.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2011 | 625.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 12,5KM (DOZE E MEIO KILÔMETROS) DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO ÁGUA FRIA AO SÍTIO RIACHO DO NÊGO, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2011 | 3680.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2011 | 4080.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002401 | 30/08/2011 | 900.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2011 | 1840.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2011 | 5714.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2011 | 43.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002392 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002395 | 30/08/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2011 | 1361.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2011 | 5538.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002358 | 30/08/2011 | 250.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2011 | 155.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2011 | 25792.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2011 | 17260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2011 | 4644.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2011 | 1893.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002381 | 30/08/2011 | 357.39 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS SERVIÇOS DO PRÉDIO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA " PSF I " SANTINA CAROCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,LIVIA WANDERLEY PIMENTEL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0002413 | 30/08/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/08/2011 | 1438.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2011 | 5674.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2011 | 3797.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2011 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA 7514-0, EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002352 | 30/08/2011 | 258.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002353 | 30/08/2011 | 151.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002354 | 30/08/2011 | 133.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002359 | 30/08/2011 | 470.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2011 | 1494.50 | 00016946021843 | MARIA NAIRAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS, ALMOÇOS E JANTARES) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2011 | 128.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2011 | 27201.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002382 | 30/08/2011 | 142.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2011 | 550.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2011 | 550.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2011 | 315.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002402 | 30/08/2011 | 380.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS OA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002403 | 30/08/2011 | 320.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002404 | 30/08/2011 | 2200.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002405 | 30/08/2011 | 1800.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002406 | 30/08/2011 | 5587.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2011 | 10390.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002351 | 30/08/2011 | 600.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002355 | 30/08/2011 | 458.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002357 | 30/08/2011 | 223.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2011 | 540.00 | 00004362242406 | EMERSON NÓBREGA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM ÀS MARGENS DA BR-110, ZONA OESTE RURAL DESTE MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS FIP ( FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS ) E UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA) , COMPREENDENDO IDA (PERCURSO: ZONA RURAL - PATOS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2011 | 1807.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2011 | 101191.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2011 | 1260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA EFETIVA GILMARA DE SOUSA NÓBREGA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002385 | 30/08/2011 | 512.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002386 | 30/08/2011 | 504.60 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DOS JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002387 | 30/08/2011 | 2420.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002388 | 30/08/2011 | 302.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002393 | 30/08/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002397 | 30/08/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.813-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2011 | 22539.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2011 | 9039.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2011 | 1828.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2011 | 566.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2011 | 4869.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2011 | 39363.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2011 | 2575.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2011 | 152.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2011 | 251.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2011 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2011 | 635.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA RAIMUNDA ARAÚJO DE SOUSA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DANTAS MARTINS, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS , LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA PARA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA MABEL DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2011 | 537.37 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTILL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2011 | 7287.48 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2011 | 1105.44 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2011 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO ,PERCURSOS DISCRIMINADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2011 | 4451.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2011 | 1328.71 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/09/2011 | 3700.00 | 00008678165707 | WASHINGTON SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ESPINHARENSEN DE FUTEBOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0002513 | 02/09/2011 | 150.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2011 | 4339.24 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2011 | 105.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS( PRETOS E COLORIDO) DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2011 | 1056.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/09/2011 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ( CINTILOGRAFIA ) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002500 | 02/09/2011 | 3225.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2011 | 950.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO, JOGO DE LONA, MOTOR DE PASSO, BUCHA EIXO TRASEIRO,AMORTECEDORES TRASEIRO, JUNTA COLETOR,JUNTA ADMISSÃO,KIT ROLAMENTO TRASEIRO, KIT BATERIA AMORTECEDOR,ÓLEO 90 E ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/09/2011 | 1660.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/09/2011 | 2000.00 | 00009181486421 | ARIBALDO JOÃO DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA " EXPRESSÃO MUSICAL & NARA LENE", DURANTE O ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO -" FESTA DE SÃO JOSÉ - 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO E 200 ANOSDE FÉ ", A SER REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2011 NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2011 | 259.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 185 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002514 | 02/09/2011 | 1740.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS A SUSTITUIÇÕES NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/09/2011 | 200.00 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS DE PLACA HUH-6228, OCASIÃO QUE O ÔNIBUS ESCOLAR LOCADO A ESTA EDILIDADE ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FEIXOS DE MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2011 | 1224.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA -2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2011 | 1224.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA -2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002520 | 05/09/2011 | 498.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002521 | 05/09/2011 | 485.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002518 | 05/09/2011 | 650.58 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQI-4190, MOP-2925 E MNS-2368, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002517 | 05/09/2011 | 180.53 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/09/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2111 NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 05/08/2011 E PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 13 E 14/11 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/09/2011 | 90.00 | 00002724982460 | VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 06 DE SEETEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A PUBLIC SOFT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002519 | 05/09/2011 | 703.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL COMUM DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/09/2011 | 200.50 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/09/2011 | 92.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO COM PNEUS MACICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/09/2011 | 36.26 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FARPEN,REFERENTE AO SERVIÇOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 3,0 HECTARES, LOCALIZADO AO POENTE DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A FAZENDA MARIA PAZ, NESTE MUNICPÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/09/2011 | 36.26 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FARPEN,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO SIMPLES DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 3,0 HECTARES, LOCALIZADO AO POENTE DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A FAZENDA MARIA PAZ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/09/2011 | 31.81 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 3,0 HECTARES, LOCALIZADO AO POENTE DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A FAZENDA MARIA PAZ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/09/2011 | 54.84 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO SIMPLES DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 3,0 HECTARES, LOCALIZADO AO POENTE DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A FAZENDA MARIA PAZ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/09/2011 | 109.67 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE EMOLUMENTOS BASE E FEPJ ( FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO),REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 3,0 HECTARES, LOCALIZADO AO POENTE DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A FAZENDA MARIA PAZ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0002531 | 06/09/2011 | 1186.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB - RECURSOS DO C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/09/2011 | 1635.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/09/2011 | 815.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - OFICINA DO JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLAS E ARQUIAMENTO DE FEIXOS DE MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002536 | 08/09/2011 | 469.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002537 | 08/09/2011 | 529.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002538 | 08/09/2011 | 501.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002533 | 08/09/2011 | 120.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002539 | 08/09/2011 | 195.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002540 | 08/09/2011 | 501.39 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925 E MNS-2368, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002541 | 08/09/2011 | 191.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002535 | 08/09/2011 | 200.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADADE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002534 | 08/09/2011 | 180.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, LOCADO PARA ATENDEER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/09/2011 | 174.65 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/09/2011 | 848.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSOS C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/09/2011 | 780.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSOS C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0002551 | 09/09/2011 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 TESOURAS CIRURGICAS 15CM CURVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. OBS.: RECUSOS C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0002552 | 09/09/2011 | 2795.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e PSF II, DESTE MUNICÍPIO . OBS.: RECURSOS C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/09/2011 | 490.74 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DO PRÉDIO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002554 | 09/09/2011 | 676.70 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SERVIÇOS DO PRÉDIO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/09/2011 | 88.27 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/09/2011 | 137.10 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/09/2011 | 4584.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/09/2011 | 80.00 | 00005823380429 | PRISCILLA MORAIS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE ADMININISTRAÇÃO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/09/2011 | 635.29 | 00005683067405 | ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/09/2011 | 603.84 | 00005906840435 | LINDEMBERG DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/09/2011 | 409.50 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELLA WANDERLEY, ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/09/2011 | 660.80 | 00002865255425 | ROBSON BRAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AO PARCENTUAL DE 30% DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/09/2011 | 144.00 | 00005368842422 | JOSÉ WELLYSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AO PARCENTUAL DE 30% DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/09/2011 | 699.95 | 00018174574468 | GERALDO PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/09/2011 | 296.50 | 00001052464416 | FRANCISCO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002559 | 09/09/2011 | 270.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/09/2011 | 301.90 | 00004411565412 | DENILMA F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/09/2011 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/09/2011 | 530.00 | 00016052986468 | MARIA ELISABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA INSTRUÇÃO DA "I OFICINA PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE HIGIENIZAÇÃO" A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/09/2011 | 530.00 | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA INSTRUÇÃO DA "I OFICINA PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE HIGIENIZAÇÃO" A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/09/2011 | 270.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, EM PARCERIA COM A SOLAR CONSULTORIA, DURANTE OS DIAS:13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002570 | 13/09/2011 | 1148.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925 E MNS-2368, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002569 | 13/09/2011 | 351.66 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002571 | 13/09/2011 | 106.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002566 | 13/09/2011 | 354.15 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002567 | 13/09/2011 | 339.64 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002568 | 13/09/2011 | 316.42 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/09/2011 | 1372.50 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE OVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/09/2011 | 11.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/09/2011 | 14.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/09/2011 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/09/2011 | 47.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002577 | 15/09/2011 | 1521.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002578 | 15/09/2011 | 905.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002579 | 16/09/2011 | 608.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002580 | 16/09/2011 | 607.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A ABASTECIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002581 | 16/09/2011 | 702.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) E ÓLEOS LUFRICANTES DESTINADOS A ABASTECIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/09/2011 | 466.76 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL,PARA CONSTRUÇÃO DE 01 AÇUDE NA LOCALIDADE "PIMENTA" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002582 | 16/09/2011 | 551.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002586 | 20/09/2011 | 670.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/09/2011 | 270.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O INTEGRAJOVENS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002776 | 20/09/2011 | 780.24 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( PLACA EVA, PAPEL A4,CARTUCHOS E CARTOLINAS ) E BRINQUEDO LOTO ESPECIAL XALINGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0002777 | 20/09/2011 | 250.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( FANTOCHE HIGIENE BUCAL, LOTO 24 CARTELAS OMOTCHA, QUEBRA CABEÇA ) E ESFERA DE ISOPOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II QUE ATENDE AS CRIANÇASDE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002778 | 20/09/2011 | 420.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (ESFEROGRÁFICAS, LÁPIS COR, PAPEL A4 E CADERNOS 48 FOLHAS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002779 | 20/09/2011 | 651.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( PAPEL A4, CADERNOS 48 FLS,ESFEROGRÁFICAS, GIZ DE CERA E PAPEL COLORSET DUPLA FACE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002584 | 20/09/2011 | 450.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/09/2011 | 125.84 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PERCURSOS:PATOS - PB/RECIFE-PE / PATOS -PB ( IDA E VOLTA), DESTINADAS A SRA. MARIA LUCIA DA SILVA LIMA , COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS ( UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/09/2011 | 180.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO CIRCUITO DE CORRIDAS SESC - ETAPA SOBRAL- CE, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2011. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2011 | 160.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 22/09/2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR (CAMPEONATO DE FUTEBOL ESPINHARENSE) NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002585 | 20/09/2011 | 303.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/09/2011 | 187.20 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 AÇUDE COMUNITÁRIO NA LOCALIDADE "PIMENTA" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002588 | 20/09/2011 | 651.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002589 | 20/09/2011 | 528.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002590 | 20/09/2011 | 620.10 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2011 | 80.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002592 | 20/09/2011 | 341.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2011 | 585.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002587 | 20/09/2011 | 120.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0002596 | 20/09/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002591 | 20/09/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTERO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2011 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 06/09/2011 E PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01 E 02/2011 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/09/2011 | 560.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OTOSCÓPIO COM 05 ESPECULOS TK, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA " SANTINA CAROCA" DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSOS C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0002607 | 21/09/2011 | 788.35 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0002608 | 21/09/2011 | 1958.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0002609 | 21/09/2011 | 1811.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ( PSF I e PSF II) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/09/2011 | 330.12 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( TROFEUS VENCEDOR, APITOS FOX 40, JOGO DE CARTÃO CAMPO SCALIBU E BOLAS FUTSAL STANDIUM), DESTINADOS AS ATIVIDADES COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/09/2011 | 280.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( MEDALHAS VITORIA, CALÇÕES INFANTIS E JOGO DE CAMISA), DESTINADOS AS ATIVIDADES COM ADOLESCENTES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/09/2011 | 395.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA VOLEY PENALTY, BOLAS FUTSAL CARREIRO E BOLAS VOLLEY STADIUM OFICIAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉZ DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002610 | 23/09/2011 | 504.60 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS SERVIÇOS DO PRÉDIO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA " PSF II " NOVA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002611 | 23/09/2011 | 643.71 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA - PSF II, LOCALIZADA NA COMUNIDADE "NOVA SANTANA" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002614 | 26/09/2011 | 401.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002612 | 26/09/2011 | 600.81 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368,NQI-4190 E MOP-2925, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002613 | 26/09/2011 | 323.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002615 | 26/09/2011 | 297.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002616 | 26/09/2011 | 302.45 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/09/2011 | 655.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS, REDE, BOLAS, TROFÉUS E BOMBA ), DESTINADOS A JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS: TITICO GOMES E MARIANA NOBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002617 | 26/09/2011 | 401.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/09/2011 | 830.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/09/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/09/2011 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/09/2011 | 410.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/09/2011 | 600.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TECNICO GERAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/09/2011 | 680.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/09/2011 | 600.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/09/2011 | 650.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/09/2011 | 650.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/09/2011 | 650.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONNFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/09/2011 | 545.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE "FLORES", DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/09/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/09/2011 | 780.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/09/2011 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/09/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/09/2011 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/09/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/09/2011 | 780.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/09/2011 | 700.00 | 00008280336419 | JACSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/09/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/09/2011 | 219.60 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 122 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/09/2011 | 153.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONSUMO CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/09/2011 | 158.40 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/09/2011 | 100.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 BANNER 1,00 X 1,00 DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA TITICO GOMES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/09/2011 | 149.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/09/2011 | 846.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002648 | 28/09/2011 | 520.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002646 | 28/09/2011 | 80.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002649 | 28/09/2011 | 320.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002650 | 28/09/2011 | 344.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002644 | 28/09/2011 | 100.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002647 | 28/09/2011 | 299.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA MQH-9007, LOTADO NA EMATER - PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002643 | 28/09/2011 | 700.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADADE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002645 | 28/09/2011 | 480.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/09/2011 | 600.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONDICIONAMENTO DE LÂMINA DO VEÍCULO PATROL 120-B CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002652 | 29/09/2011 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002653 | 29/09/2011 | 325.01 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II QUE ATENDE AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/09/2011 | 451.53 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE INTEGRANTES DA CASA DA FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/09/2011 | 350.28 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 KG. DE PIQUET MISTO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER E 04 UNID. DE RIBANA MAT 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/09/2011 | 90.00 | 00003725843490 | GIRLENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM OINSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002716 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002719 | 30/09/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2011 | 1361.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2011 | 5538.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002692 | 30/09/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2011 | 397.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO CARTÓRIO TABELIÃO MANOEL BATISTA DE LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2011 | 1960.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2011 | 6259.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2011 | 3680.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2011 | 4080.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ART. POL. ADMINISTRATIVO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2011 | 180.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, DURANTE OS DIAS:05,09,21 E 25 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2011 | 1687.00 | 00016946021843 | MARIA NAIRAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS R$ 3,50, ALMOÇOS E JANTARES R$ 7,00) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2011 | 28260.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2011 | 86.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2011 | 121.40 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2011 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARINHO DE MEDEIROS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2011 | 141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. CDC 5/1095829-6. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002693 | 30/09/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002700 | 30/09/2011 | 1440.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R 13 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 E 04 PNEUS 175/65 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2011 | 110.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MNS-2368,NQI-4190 E MOP-2925, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2011 | 280.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2011 | 35.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002713 | 30/09/2011 | 1188.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFES, ALMOÇOS E JANTARES ), DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2011 | 10727.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA PARA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA MABEL DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUSA RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2011 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2011 | 300.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA RÁDIO ESPINHARAS E NO SITE WWW.PATOSONLINE . COM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2011 | 109.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TINTAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2011 | 27805.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2011 | 17981.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2011 | 144.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002721 | 30/09/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2011 | 1073.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2011 | 6117.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2011 | 3955.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,LIVIA WANDERLEY PIMENTEL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2011 | 866.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2011 | 4878.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2011 | 55.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002712 | 30/09/2011 | 115.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS E ALMOÇOS ) DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2011 | 89010.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE A PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2011 | 12657.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2669 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 ( RECURSOS MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2011 | 40453.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2011 | 1688.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2011 | 200.70 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2011 | 233.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2011 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,PERCURSOS DISCRIMINADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2011 | 4020.73 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2011 | 7321.78 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE SEETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2011 | 537.37 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTILL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2011 | 1105.44 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2011 | 1724.68 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2011 | 2575.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2011 | 179.70 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2011 | 210.70 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2011 | 200.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2011 | 63.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2011 | 315.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2011 | 700.00 | 00006149531465 | ERIKSON KERLLE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0002788 | 30/09/2011 | 200.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2011 | 260.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPT-7614,HVI-0748 E KIB-3932, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , DESTE MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2011 | 90.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE RODAS, TROCA DE CRUZETA , EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DE COMPRESSOR REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, E KIB-3932/PE E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA . MUN. DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002717 | 30/09/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002722 | 30/09/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2011 | 540.00 | 00004362242406 | EMERSON NÓBREGA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM ÀS MARGENS DA BR-110, ZONA OESTE RURAL DESTE MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS FIP ( FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS ) E UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA) , COMPREENDENDO IDA (PERCURSO: ZONA RURAL - PATOS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2011 | 22366.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2011 | 8899.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2011 | 1828.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2011 | 566.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2011 | 4869.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002718 | 30/09/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2011 | 2044.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E MPREGO E RENDA , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2011 | 8642.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2011 | 29230.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2011 | 870.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 29 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2011 | 2224.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2011 | 8664.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2011 | 510.00 | 00091795680415 | LEOMARCSON MOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃODE 01 MATA-BURRO INSTALADO NA DIVISA DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA COM O SÍTIO PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00075353881400 | ROBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃODE MATA-BURROS INSTALADOS: 02 NO SÍTIO RIACHO GRANDE E NA DIVISA DO SITIO RIACHO GRANDE COM O SÍTIO MARACUJA, 02 NO SÍTIO CAICU E 03 NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO AURORA COM O MINADOR E NO SÍTIO TRAVESSIA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2011 | 750.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A 25 DIAS TRABALHADOS, COMO AUXILIAR DE OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2011 | 40.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NO ARO DO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002720 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2011 | 6726.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO RAIMUNDO RIBAMAR VIEIRA DE MEDEIROS , GUARDA MUNICIPAL, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/10/2011 | 70.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,LOTADOS NA SECRETARIA E SAÚDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/10/2011 | 50.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,LOTADOS NA SECRETARIA E SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0002808 | 03/10/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/10/2011 | 500.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/10/2011 | 500.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/10/2011 | 550.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002817 | 03/10/2011 | 499.97 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368,NQI-4190 E MOP-2925, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2011 | 23.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002811 | 03/10/2011 | 200.06 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002812 | 03/10/2011 | 300.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/10/2011 | 315.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2011 | 355.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/10/2011 | 520.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, OCASIÕES EM QUE A FUNCIONÁRIA EFETIVA DO SETOR, ENCONTRAVA-SE AUSENTE POR MOTIVOS DE ACOMPANHAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2011 | 480.00 | 00001221579401 | ENETÔNIO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL, TRANSPORTADA EM CARROÇA DE BURRO, DA ESCOLA "NICE WANDERLEY", LOCALIZADA NO SITIO CAICU. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002818 | 03/10/2011 | 600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2011 | 1.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2011 | 15.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2011 | 7.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 1.813-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/10/2011 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/10/2011 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/10/2011 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/10/2011 | 325.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/10/2011 | 351.50 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS REGIONAL DEPUTADO JANDUY CARNEIRO, INFANTIL NOALDO LEITE E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARINHO DE MEDEIROS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2011 | 180.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. CDC 5/1095829-6. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2011 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO CALADO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2011 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO CALADO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2011 | 70.00 | 00013914448415 | CLARA CELI CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGIA" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002810 | 03/10/2011 | 340.44 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002815 | 03/10/2011 | 300.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2011 | 6258.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AS DIFERENÇAS DAS COMPETÊNCIAS : JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002813 | 03/10/2011 | 599.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002816 | 03/10/2011 | 285.97 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADADE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002814 | 03/10/2011 | 250.12 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2011 | 70.00 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VALMILENE VIEIRA ALVES, REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL, PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA REGIONAL SERTÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS, COM O TEMA: "A SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA", COMO ETAPA PREPARATÓRIA DA 1ª CONSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/10/2011 | 490.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 0 1URNA FUNERÁRIA, 01 PACOTE DE VELAS ,03 PACOTES DE FLORES E REMOÇÃO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002830 | 04/10/2011 | 420.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( COXIM AMAORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO DE VELAS, PIVÔ SUSPENSÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MNS-2368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/10/2011 | 282.00 | 00006897788481 | FELIPE RAMALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA -PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB E DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A JOÃO PESSOA -PB, COM ESTAGIÁRIOS DO ERI (ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002829 | 04/10/2011 | 290.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002832 | 04/10/2011 | 780.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS), DESTINADOS A SUBSTUTIÇÕES NO VEÍCULO DE PLACA MOA-4536, LOTADO NA EMATER , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002833 | 04/10/2011 | 530.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( AMORTECEDORES DIANTEIROS, BUCHAS DA BANDEJA, CILINDRO RODA, JOGO DE PATILHAS DE FREIO E KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO), DESTINADOS A SUBSTUTIÇÕES NO VEÍCULO FIA UNO DE PLACA MNI-6806, LOTADO NA EMATER , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002841 | 06/10/2011 | 250.51 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/10/2011 | 200.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS CADA; DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002850 | 06/10/2011 | 801.03 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368,NQI-4190 E MOP-2925, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002842 | 06/10/2011 | 299.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNI-6806, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002844 | 06/10/2011 | 299.94 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002849 | 06/10/2011 | 255.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/10/2011 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/10/2011 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 (QUATRO ) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/10/2011 | 315.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 35 ( TRINTA E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002846 | 06/10/2011 | 398.94 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002847 | 06/10/2011 | 400.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002848 | 06/10/2011 | 399.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/10/2011 | 327.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRO.DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002843 | 06/10/2011 | 249.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/10/2011 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 ( QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002845 | 06/10/2011 | 530.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/10/2011 | 105.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA; DESTINADAS AO CRAS ( CENTRO DE REGERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002853 | 07/10/2011 | 720.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002854 | 07/10/2011 | 498.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002855 | 07/10/2011 | 2520.60 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002856 | 07/10/2011 | 502.20 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/10/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2011 | 240.00 | 10589409000149 | CLAUDIO DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E VIDROS 10MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2011 | 70.00 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RIVANIA DE SOUSA LUCENA, REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA REGIONAL SERTÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS, COM O TEMA: "A SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA", COMO ETAPA PREPARATÓRIA DA 1ª CONSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2011 | 2949.54 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2011 | 400.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TAREFAS DE ASSESSORIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2011 | 70.00 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA MORAIS ARAÚJO, REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA REGIONAL SERTÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS, COM O TEMA: "A SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA", COMO ETAPA PREPARATÓRIA DA 1ª CONSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002859 | 10/10/2011 | 399.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002865 | 10/10/2011 | 63.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MNS-2368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2011 | 170.00 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA CLARA - DR. VANDERLEY SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2011 | 70.00 | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA FLÁVIA DE MEDEIROS SOUTO, REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA REGIONAL SERTÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS, COM O TEMA: "A SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA", COMO ETAPA PREPARATÓRIA DA 1ª CONSOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002858 | 10/10/2011 | 149.97 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002863 | 10/10/2011 | 100.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2011 | 840.00 | 00002980515400 | FRANCISCO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E RUBÉOLA, EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2011 | 3000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY , ANO 2009/2010 DE PLACA NPY-8380-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002861 | 10/10/2011 | 290.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002862 | 10/10/2011 | 90.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002864 | 10/10/2011 | 59.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNI-6806, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002866 | 10/10/2011 | 60.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-4536, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2011 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2011 | 300.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E FITAS ADESIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2011 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002860 | 10/10/2011 | 699.92 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/10/2011 | 149.16 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO , NO CLUBE MUNICIPAL.A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26243-9/ FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/10/2011 | 160.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM A SUA PASTA, DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002890 | 13/10/2011 | 429.86 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002887 | 13/10/2011 | 401.66 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002888 | 13/10/2011 | 398.51 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002889 | 13/10/2011 | 399.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002886 | 13/10/2011 | 380.07 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002892 | 13/10/2011 | 771.30 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA " PSF I " SANTINA CAROCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002893 | 13/10/2011 | 348.92 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002896 | 13/10/2011 | 168.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-4536, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EMATER , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/10/2011 | 323.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PNEU TRASEIRO, VELA, ÓLEO MOBIL, CAMARA DE AR, PATINS DE FREIO, CABO DO VELOCIMETRO E INTERRUPTOR DE FREIOS TRASEIRO ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/10/2011 | 100.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/10/2011 | 930.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS E PEN DRIVE , DESTINADOS A BRINDES PARA SORTEIOS COM AS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO SEU DIA A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO , NO CLUBE MUNICIPAL.A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002895 | 13/10/2011 | 128.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/10/2011 | 180.00 | 00069052123420 | MARIA DERIVAN R. DIAS DE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA DA MULHER, A SER REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002894 | 13/10/2011 | 499.92 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/10/2011 | 270.00 | 00007213646400 | OTACILIO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA E CAMA ELÁSTICA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS . A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011 NO CLUBE MUNICIPAL.PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/10/2011 | 160.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/10/2011 | 120.70 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE HAMBUGUER E REFRIGERANTES , DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, NO CLUBE MUNICIPAL. A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/10/2011 | 500.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS E SORVETES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM APROXIMADAMENTE 400 CRIANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/10/2011 | 110.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/10/2011 | 400.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR ( PALHAÇO ) DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI. A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011 NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/10/2011 | 620.00 | 00003532227479 | ERIKA PATRÍCIA G. C. ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ( CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS,PULA-PULA E CAMARIM), DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS . A SER REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011NO CLUBE MUNICIPAL.PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/10/2011 | 35.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOLOS COMUNS, DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/10/2011 | 28.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOLOS COMUM DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0002899 | 14/10/2011 | 1250.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE PSF I DESTE MUNICÍPIO . OBS.: RECURSOS C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0002900 | 14/10/2011 | 2697.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ( PSF I , PSF II E ANCORAS ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002915 | 17/10/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTERO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/10/2011 | 270.00 | 00003175434401 | MARIA DAGUIA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALLIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/10/2011 | 270.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A ODONTOLÓGA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALLIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, DURANTE O PERÍODO DE 18 A20 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/10/2011 | 320.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALLIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA, DURANTE O PERÍODODE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0002916 | 17/10/2011 | 2842.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMACÊUTICOS BÁSICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002914 | 17/10/2011 | 400.70 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002920 | 18/10/2011 | 380.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0002921 | 18/10/2011 | 250.29 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/10/2011 | 550.00 | 05979743000179 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DO SENHOR STOESSEL PEREIRA DA SILVA, FALECIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA SEPULTAMENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002924 | 18/10/2011 | 700.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002923 | 18/10/2011 | 250.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002922 | 18/10/2011 | 650.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/10/2011 | 500.00 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002917 | 18/10/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002925 | 18/10/2011 | 645.73 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002918 | 18/10/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/10/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.517-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/10/2011 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/10/2011 | 120.00 | 00013264915472 | JOSÉ ADAINO BRROS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/10/2011 | 45.00 | 00031290523487 | NOE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/10/2011 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/10/2011 | 240.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/10/2011 | 135.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/10/2011 | 525.00 | 00008068306463 | DIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 350 SACOLAS DECORADAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011 NO CLUBE MUNICIPAL.PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/10/2011 | 200.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÇAO DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/10/2011 | 350.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( BALAS, CHICLES, PIPOCAS E PIRULITOS ) DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/10/2011 | 238.90 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BALAS,BOMBONS,C ARAMELOS, PIPOCAS E PIRULITOS ) DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002948 | 20/10/2011 | 419.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADADE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/10/2011 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/10/2011 | 288.65 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002942 | 20/10/2011 | 3195.00 | 00002073247431 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICO-ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A 71 VIAGENS COMPREENDENDO IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0002936 | 20/10/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002949 | 20/10/2011 | 101.15 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002950 | 20/10/2011 | 397.58 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002951 | 20/10/2011 | 401.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002952 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R-13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA -MNI-6806, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃOD A EMATER - PB. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0002939 | 20/10/2011 | 497.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/10/2011 | 520.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS, LENCÓIS E JALECOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES PINHÃO E SERRA DO TRONCO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002944 | 20/10/2011 | 401.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/10/2011 | 80.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,50 ( MEIA ) DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/10/2011 | 380.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO - FUNDAÇÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002954 | 21/10/2011 | 599.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/10/2011 | 379.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/10/2011 | 150.00 | 00000871989409 | ANTONIO MATIAS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MARCAÇÃO DO CAMPO, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/10/2011 | 135.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/10/2011 | 90.00 | 00095109773491 | JULLIERME SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6º ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, DURANTE O DIA 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002962 | 25/10/2011 | 1878.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONSUMO CORRESPPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0002968 | 25/10/2011 | 1250.58 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0002960 | 25/10/2011 | 5036.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002961 | 25/10/2011 | 1748.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002963 | 25/10/2011 | 472.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, CORRESPPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0002964 | 25/10/2011 | 387.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925. CONSUMO CORRESPPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/10/2011 | 160.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE " OTORRINOLARINGOLOGIA " EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/10/2011 | 550.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002973 | 26/10/2011 | 670.86 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002974 | 26/10/2011 | 301.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002969 | 26/10/2011 | 403.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002970 | 26/10/2011 | 395.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002971 | 26/10/2011 | 401.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002972 | 26/10/2011 | 699.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0002979 | 27/10/2011 | 330.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP OFFICEJET, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002981 | 27/10/2011 | 650.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( AMORTECEDORES DIANTEIRO E RATOR ALTERNADOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002982 | 27/10/2011 | 367.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002980 | 27/10/2011 | 909.53 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA " PSF I " SANTINA CAROCA, DESTE MUNICÍPIO. OBS.: RECURSOS C.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/10/2011 | 406.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE JOACIL FELIPE DA COSTA, ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 853439 - CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/10/2011 | 90.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ( CIRURGIA DE CATARATA) DURANTE OS DIAS: 17 E 26 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/10/2011 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ( CIRURGIA DE CATARATA ), DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002977 | 27/10/2011 | 293.60 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002983 | 27/10/2011 | 340.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0003011 | 31/10/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0003012 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2011 | 50.00 | 00007205196400 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2011 | 5538.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2011 | 1390.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2011 | 5169.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2011 | 1739.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2011 | 300.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA RÁDIO ESPINHARAS E NO SITE WWW.PATOSONLINE . COM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ART. POL. ADMINISTRATIVO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2011 | 4316.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/10/2011 | 3732.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003007 | 31/10/2011 | 1950.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFES, ALMOÇOS E JANTARES ), DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2011 | 277.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2011 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003027 | 31/10/2011 | 2250.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2011 | 1882.50 | 00016946021843 | MARIA NAIRAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS R$ 3,50, 93 ALMOÇOS E 93 JANTARES R$ 7,00) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003035 | 31/10/2011 | 703.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2011 | 277.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2011 | 28710.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA JOSÉ DE ARAÚJO NICÁCIO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/10/2011 | 10584.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003015 | 31/10/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003036 | 31/10/2011 | 355.73 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,LIVIA WANDERLEY PIMENTEL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2011 | 1258.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2011 | 5079.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2011 | 18530.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2011 | 25892.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2011 | 1140.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2011 | 5707.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2011 | 4076.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003006 | 31/10/2011 | 303.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS E ALMOÇOS ) DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2011 | 178.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003031 | 31/10/2011 | 403.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0003070 | 31/10/2011 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R-14, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNI-6806, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS À DISPOSIÇÃO DA EMATER - PB. CONFORMECONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/10/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003013 | 31/10/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003016 | 31/10/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2011 | 540.00 | 00004362242406 | EMERSON NÓBREGA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM ÀS MARGENS DA BR-110, ZONA OESTE RURAL DESTE MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS FIP ( FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS ) E UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA) , COMPREENDENDO IDA (PERCURSO: ZONA RURAL - PATOS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2011 | 1806.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003032 | 31/10/2011 | 460.86 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003033 | 31/10/2011 | 505.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003034 | 31/10/2011 | 459.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2011 | 795.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2011 | 2575.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2011 | 4869.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/10/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/10/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2011 | 40817.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/10/2011 | 102182.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/10/2011 | 22480.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/10/2011 | 9620.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2011 | 1841.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2011 | 566.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2011 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,PERCURSOS DISCRIMINADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2011 | 3546.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2011 | 7307.19 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2011 | 537.37 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTILL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2011 | 1105.44 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2011 | 2214.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2011 | 600.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O INTEGRAJOVENS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2011 | 250.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2011 | 410.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2011 | 680.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2011 | 830.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2011 | 600.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2011 | 400.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE "FLORES", DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ENTRE PROJOVENS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2011 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2011 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2011 | 700.00 | 00008280336419 | JACSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2011 | 650.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2011 | 780.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2011 | 270.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O INTEGRAJOVENS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2011 | 600.00 | 00006446113404 | MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" DSTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2011 | 780.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2011 | 650.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0003010 | 31/10/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E MPREGO E RENDA , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2011 | 22.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2011 | 8642.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2011 | 2070.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2011 | 618.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003014 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2011 | 300.00 | 00035039590415 | FRANCISCO NETO AZEVEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE 06 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AO SÍTIO CACIMBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2011 | 8999.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2011 | 2287.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003030 | 31/10/2011 | 604.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2011 | 1061.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA NOTURNO, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ TOBIAS DE MEDEIROS SOUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2011 | 27616.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/10/2011 | 6915.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, EM LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2011 | 545.00 | 00000007079451 | FRANCISCO XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MEIO-FIOS E CAPINAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2011 | 420.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003142 | 01/11/2011 | 1563.23 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003119 | 01/11/2011 | 402.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003120 | 01/11/2011 | 499.20 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNES BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003123 | 01/11/2011 | 375.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2011 | 700.00 | 00008280336419 | JACSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2011 | 240.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2011 | 190.70 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2011 | 337.90 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANAUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2011 | 280.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2011 | 360.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2011 | 251.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003121 | 01/11/2011 | 588.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNES BOVINA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003122 | 01/11/2011 | 1383.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESSOSSADA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2011 | 400.60 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2011 | 304.30 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003130 | 01/11/2011 | 7200.00 | 00049761374491 | PAULO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003144 | 01/11/2011 | 1750.20 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007300747493 | PAULO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2011 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2011 | 250.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONES EM TECIDO , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA " I FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR ", REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0003129 | 01/11/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2011 | 102.40 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTA, 03 PARES DE LUVAS,06 KG. DE CORDA E 1 MÁSCARA DE CONFORTO , DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2011 | 520.00 | 00005130290445 | DAMIANA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAÇÃO ( PARTE EXTERNA ) , LIMPEZA GERAL DO TELHADO PARA RETIRADA DE ARANHAS E MORCEGOS, DA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DA FAMILIA DO SÍTIO PINHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2011 | 180.00 | 00003757568419 | LIVIA WANDERLEY PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍUPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA ( II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAIBA ) A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2011 | 93.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2011 | 250.70 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2011, DIAS ÚTEIS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2011 | 920.00 | 12439517000160 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CARDIOLÓGICOS ( ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2011 | 120.00 | 00013264915472 | JOSÉ ADAINO BRROS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2011 | 1196.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO Nº 1/96. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003159 | 04/11/2011 | 454.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003160 | 04/11/2011 | 399.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003162 | 04/11/2011 | 3690.00 | 00002073247431 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICO-ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A 82 VIAGENS COMPREENDENDO IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/11/2011 | 188.00 | 00006266562499 | LAZARO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA -PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB E DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A JOÃO PESSOA -PB, COM ESTAGIÁRIOS DO ERI (ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/11/2011 | 180.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELLA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A CHEFE DO STR M. AMB. SAÚDE DO TRABALHADOR, SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA ( II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAIBA ) A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/11/2011 | 180.00 | 00008413771463 | JOSE HENRIQUE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS A CHEFE DO SETOR SR SAÚDE DESTE MUNICÍUPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA ( II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAIBA )A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003161 | 04/11/2011 | 288.34 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/11/2011 | 269.08 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( PARA FEIJOADA ) , DESCARTÁVEIS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÃO COM AGRICULTORES DE ASSENTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA DURANTE O DIA 05/11/2011NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003155 | 04/11/2011 | 403.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003156 | 04/11/2011 | 398.45 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003157 | 04/11/2011 | 401.98 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003158 | 04/11/2011 | 624.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003167 | 07/11/2011 | 450.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ESTATORE ROTOR DO ALTERNADOR ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL- DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/11/2011 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003166 | 07/11/2011 | 373.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003170 | 08/11/2011 | 565.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003178 | 08/11/2011 | 349.89 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003186 | 08/11/2011 | 1667.68 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/11/2011 | 100.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS , PARA O PODER EXECUTIVO, SECRETÁRIOS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO PRESTAR CONDOLÊNCIAS A FAMILIARES DO SR.ADONIAS RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003177 | 08/11/2011 | 501.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003185 | 08/11/2011 | 600.84 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/11/2011 | 1520.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO DE PEQUENOS REPAROS E PINTURAS, COMO TAMBÉM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E BOTIJÕES DE GÁS NAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003175 | 08/11/2011 | 400.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003176 | 08/11/2011 | 389.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003184 | 08/11/2011 | 775.08 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003173 | 08/11/2011 | 305.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003171 | 08/11/2011 | 832.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182011 | 0003180 | 08/11/2011 | 152.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003174 | 08/11/2011 | 402.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADADE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/11/2011 | 800.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NO CICLO DO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/11/2011 | 235.00 | 00001977476473 | JANIO RACIO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS EM CAMISETAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/11/2011 | 100.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/11/2011 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/11/2011 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003200 | 09/11/2011 | 369.46 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/11/2011 | 150.00 | 00002243309424 | MARIA DO CARMO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE ( GLAUCOMA ), NA OFTALMO CLINICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB.. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003189 | 09/11/2011 | 879.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003196 | 09/11/2011 | 405.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADADE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003193 | 09/11/2011 | 149.36 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003190 | 09/11/2011 | 808.12 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003194 | 09/11/2011 | 150.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003197 | 09/11/2011 | 709.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003198 | 09/11/2011 | 701.08 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003199 | 09/11/2011 | 691.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL E LUBRIRICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003191 | 09/11/2011 | 404.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003192 | 09/11/2011 | 111.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003201 | 09/11/2011 | 337.61 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003187 | 09/11/2011 | 400.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003188 | 09/11/2011 | 388.91 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0003195 | 09/11/2011 | 385.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/11/2011 | 299.67 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2011 | 3739.16 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2011 | 1025.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DOS CONTRATOS E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 01 E 02/2011, NODIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO DE 01/11/2011 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO Nº 12/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2011 | 160.00 | 00042471184472 | GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO A SER EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/11/2011 | 1767.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2011 | 9218.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2011 | 1784.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2011 | 9310.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2011 | 66820.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2011 | 3501.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A CEF-FGT-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2011 | 861.73 | 00005683067405 | ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2011 | 491.37 | 00005906840435 | LINDEMBERG DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2011 | 320.00 | 00004332926447 | ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL HORÁCIO NÓBREGA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARIA PAZ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. OCASIÕES EM QUE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAOS ENCONTRAVA-SE AUSENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2011 | 299.40 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE BEBIDA LACTEA MORANGO E 156 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00006149531465 | ERIKSON KERLLE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM RECUPERAÇÃO ( RETOQUES, PINTURA E CONSERTOS DAS PARTES ELÉTRICA E HIDRÁULICA) DA UNIDADE DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I. OBS.: RECURSOS C.E.R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2011 | 540.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIIMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MALETAS MEDICAL PARA COLETA DE SANGUE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2011 | 675.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIIMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLILERT SUBSTRATO E BOLSAS PLÁSTICAS ESTERIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2011 | 397.50 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2011 | 900.00 | 10916238000115 | LEONAM DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 BONÉS DESTINADOS AO II INTEGRAJOVENS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/11/2011 | 251.68 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGENS PERCURSOS:PATOS - PB/ RECIFE-PE / PATOS -PB ( IDA E VOLTA), DESTINADAS AO SR. AURELIO SOARES DA SILVA , PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR VITOR DOS SANTO SILVA, COM A FINALIDADE DE DOAR ÓRGÃO PARA SUA FILHA VITORIA QUE IRA RECEBER TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0003228 | 14/11/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0003227 | 14/11/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/11/2011 | 550.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/11/2011 | 550.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/11/2011 | 390.00 | 00007300746411 | ROBSON BRITO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA PAZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003229 | 14/11/2011 | 504.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003230 | 14/11/2011 | 718.50 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003231 | 14/11/2011 | 2518.51 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003232 | 14/11/2011 | 496.96 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/11/2011 | 552.96 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/11/2011 | 927.13 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003243 | 16/11/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTERO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/11/2011 | 200.00 | 00000130288470 | JOAO HONORIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003235 | 16/11/2011 | 350.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003236 | 16/11/2011 | 300.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/11/2011 | 412.20 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/11/2011 | 471.63 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003239 | 16/11/2011 | 300.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (CADERNO, COLA BRANCA, TINTA GUACHE ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003240 | 16/11/2011 | 401.28 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( CANETAS E CAIXAS ARQUIVO) E BRINQUEDOS EDUCATIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003241 | 16/11/2011 | 900.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSIFICADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022011 | 0003242 | 16/11/2011 | 1050.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROUPEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/11/2011 | 740.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉZ DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/11/2011 | 90.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/11/2011 | 160.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALLIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/11/2011 | 1095.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/11/2011 | 180.00 | 00003175434401 | MARIA DAGUIA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALLIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUALDE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO AO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/11/2011 | 2600.00 | 00016052986468 | MARIA ELISABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COMO CAPACITADORA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2011, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003255 | 18/11/2011 | 455.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS E ALMOÇOS ) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E CAPACITADORES QUE PARTICIPARÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO USO DO ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS. A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/11/2011 | 210.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CHAVE CODIFICADA, DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA NPY-8380, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/11/2011 | 90.00 | 00004820359436 | RICARDO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIA AO DIRETOR DA UNIDADE DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DASAÚDE, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/11/2011 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/11/2011 | 220.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003259 | 18/11/2011 | 181.13 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003260 | 18/11/2011 | 108.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/11/2011 | 210.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS ) VIAGENS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL (OESTE) DESTE MUNICÍPIO.OCASIÕES EM QUE A AMBULÂNCIA NÃO SE ENCONTRAVA NAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 180 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/11/2011 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO CALADO Nº 180, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257953-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0003263 | 18/11/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/11/2011 | 340.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DO KIT DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/11/2011 | 450.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS ATENDIDOS ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/11/2011 | 450.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE 500 PICOLÉS E 500 SORVETES DESTINADOS AO II INTEGRAJOVENS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/11/2011 | 220.00 | 00066541034400 | MARIA DE LOURDES DE MACEDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃÇÕES DE LEMBRANÇAS NATALINAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS NO CRAS ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/11/2011 | 230.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/11/2011 | 320.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 TAMBORES DESTINADOS A LIXEIRAS DO CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/11/2011 | 29468.75 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A VIVO S/A (ACORDO DE PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO FIRMADO JUNTO A VIVO S\A). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/11/2011 | 1048.66 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/11/2011 | 380.00 | 00004308759404 | ERIVERTON RODRIGUES DE O. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/11/2011 | 301.95 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIA UNO DE PLACA NPY-8380, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATITIVADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/11/2011 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0003275 | 21/11/2011 | 5260.18 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMACÊUTICOS BÁSICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0003276 | 21/11/2011 | 5260.18 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMACÊUTICOS BÁSICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/11/2011 | 1111.11 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KIB-3932, HVI-0748 E NPT-7614, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/11/2011 | 486.00 | 00005368842422 | JOSÉ WELLYSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AO PARCENTUAL DE 30% DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/11/2011 | 258.00 | 00001052464416 | FRANCISCO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/11/2011 | 476.60 | 00004411565412 | DENILMA F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/11/2011 | 179.52 | 00079879594487 | WANDERLAN MONTEIRO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AO PERCENTUAL DE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/11/2011 | 144.00 | 00004038113418 | GECRIVANEIDE DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/11/2011 | 278.01 | 00002865255425 | ROBSON BRAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS E FILÉ DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AO PARCENTUAL DE 30% DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/11/2011 | 1259.00 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE OVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AO PARCENTUAL DE 30% DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/11/2011 | 120.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM DA NÓBREGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ENDOCRINOLOGIA" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.021-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003290 | 22/11/2011 | 450.55 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDIMENTOS DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/11/2011 | 75.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/11/2011 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/11/2011 | 210.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/11/2011 | 500.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/11/2011 | 75.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE TINTAS - CARTUHCOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/11/2011 | 160.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS DE AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MNS-2368 E NQI-4190, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/11/2011 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA NA ESPECIALIDADE " PNEUOLOGIA " REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0003301 | 23/11/2011 | 4529.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/11/2011 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: KIB-3932, NPT-7614 E HVI-0748, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/11/2011 | 70.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FEIXO DE MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/11/2011 | 1590.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS, ABRAÇADEIRAS, PINOS, BUCHAS E PARFUSOS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/11/2011 | 225.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE COM TROCA DE CAPACITORES E REVISÃO GERAL. INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/11/2011 | 416.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO GRAMPOS PARA CERCA E ARAME GALVANIZADO, DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COMO FORMA DE INCENTIVO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/11/2011 | 130.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA " EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/11/2011 | 650.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA O II INTEGRAJOVENS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2011 | 650.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/11/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/11/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/11/2011 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/11/2011 | 350.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/11/2011 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/11/2011 | 650.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/11/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/11/2011 | 780.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/11/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/11/2011 | 780.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/11/2011 | 480.00 | 00008068306463 | DIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA 100 CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/11/2011 | 680.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003319 | 24/11/2011 | 209.86 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AREA DE LAZER DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/11/2011 | 310.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 18 TROFEUS PARA O II INTEGRAJOVENS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/11/2011 | 290.00 | 00000130539490 | GILVANILDO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRAFICOS EM 100 CAMISAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO II INTEGRAJOVENS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/11/2011 | 150.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DA LOGOMARCA DO CINQUENTENÁRIO DESTE MUNICÍPIO E CONFECÇÃO DE UM BANNER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/11/2011 | 282.00 | 00008387959430 | ISABELLE MARIA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE JOÃO PESSOA -PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB E DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A JOÃO PESSOA -PB, DESTINADAS A ESTAGIÁRIOS DO ERI (ESTÁGIO RURAL INTEGRADO), CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/11/2011 | 315.00 | 00007300747493 | PAULO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O II INTEGRAJOVENS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/11/2011 | 390.00 | 00009044748440 | ALOIZIO FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO E DJ NO II INTEGRAJOVENS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/11/2011 | 125.84 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PERCURSOS:PATOS - PB/RECIFE-PE , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/11/2011 | 250.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/11/2011 | 1.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 40.912-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003337 | 29/11/2011 | 882.18 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/11/2011 | 1080.78 | 12747465000190 | HARABELLO PASSAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO ( FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO ) DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 14ª CONERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/11/2011 | 290.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 (1ª COTA IPVA ) DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2011 | 288.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 (2ª COTA IPVA ) DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2011 | 286.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 (3ª COTA IPVA ) DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/11/2011 | 960.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 14ª CONERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/11/2011 | 830.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/11/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/11/2011 | 1650.00 | 13636660000105 | TALES PIMENTEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/11/2011 | 250.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/11/2011 | 600.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/11/2011 | 500.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE "FLORES", DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2011 | 600.00 | 00006446113404 | MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" DSTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003338 | 29/11/2011 | 279.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003348 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR CELISMAR DE SOUSA ARAÚJO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2011 | 27399.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2011 | 6763.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2011 | 29464.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DE SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2011 | 6482.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2011 | 8784.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2011 | 2262.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2011 | 170.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS EM MATA-BURROS INSTALADOS NAS FAZENDAS: BONITA E FLORES, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2011 | 270.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O II INTEGRAJOVENS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2011 | 220.90 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2011 | 208.90 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2011 | 189.15 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PBV -II, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2011 | 125.84 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PERCURSOS:RECIFE-PE/ PATOS - PB ( RETORNO ) , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE TER RECEBIDO TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E MPREGO E RENDA , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2011 | 11334.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0003409 | 30/11/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2011 | 2636.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2011 | 7894.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2011 | 1736.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2011 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2011 | 189.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. CDC 5/1095829-6. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2011 | 135.00 | 00031290523487 | NOE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA , EM VIRTUDE DE VIAGNES REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB E JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO , COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE OS DIAS: 03,04 E 28 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2011 | 135.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDACIDADE, DURANTE OS DIAS: 15,18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2011 | 180.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS DIAS: 03,04,11 E 17 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2011 | 75.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2011 | 340.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925, NQY-4190 E FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2011 | 28007.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2011 | 1689.50 | 00016946021843 | MARIA NAIRAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS R$ 3,50 , ALMOÇOS E JANTARES R$ 7,00) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003413 | 30/11/2011 | 2040.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2011 | 10384.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003443 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFES, ALMOÇOS E JANTARES ), DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2011 | 23.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARINHO DE MEDEIROS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2011 | 423.00 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMERCIO PAO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS , PÃES E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2011 | 31684.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2011 | 9108.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2011 | 1182.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 (1ª COTA IPVA ) DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2011 | 1172.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 (2ª COTA IPVA ) DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2011 | 1163.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2011 (3ª COTA IPVA ) DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2011 | 1280.99 | 12747465000190 | HARABELLO PASSAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE BRASILIA -DF, COM A FINALIDADE DE ALOCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ART. POL. ADMINISTRATIVO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2011 | 4080.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS: 08,09,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR, INSS, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2011 | 3680.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2011 | 4277.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2011 | 941.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2011 | 2923.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO /2011 DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2011 | 643.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOELMA LUCENA DA NÓBREGA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2011 | 5367.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00007746246478 | KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, RECEBENDO DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA DAR ENTRADA EM DIVERSOS ÓRGÃOS , COMO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIAS ESTADUAIS , COOPERAR, ETC.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2011 | 1883.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2011 | 7317.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DO 13º SALARIO /2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2011 | 1609.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2011 | 5538.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0003403 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0003410 | 30/11/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2011 | 1361.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2011 | 6188.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2011 | 1361.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,LIVIA WANDERLEY PIMENTEL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2011 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2011 | 26632.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2011 | 20500.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2011 | 4878.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000162011 | 0003398 | 30/11/2011 | 1088.63 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0003400 | 30/11/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003405 | 30/11/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2011 | 1073.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2011 | 5859.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2011 | 4510.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2011 | 17076.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2011 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2011 DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2011 | 25360.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2011 | 9716.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2011 | 1060.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2011 | 3756.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2011 | 5579.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2011 | 2820.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO/2011 DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3448. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2011 | 167.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2011 | 3872.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2011 | 220.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO.OBS.: SERVIÇOS EXECUTAD0SDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2011 | 100301.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2011 | 1604.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2011 | 4869.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2011 | 2575.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2011 | 41870.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003404 | 30/11/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003406 | 30/11/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2011 | 22419.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2011 | 9343.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2011 | 566.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2011 | 1828.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2011 | 40086.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2011 | 8076.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2011 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2011 | 2511.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2011 | 91611.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2011 | 20850.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2011 | 8819.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2011 | 552.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2011 | 1776.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2011 | 1778.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2011 | 3162.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3452. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2011 | 140.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, TROCA DE PNEUS, SUBSTITUIÇÕES DE CORREIA E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, KIB-3932/PE E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. OBS.: SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2011 | 47.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 34.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2011 | 7308.35 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2011 | 539.62 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTILL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2011 | 1110.13 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2011 | 3811.15 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2011 | 291.20 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2011 | 320.50 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003516 | 01/12/2011 | 500.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003517 | 01/12/2011 | 1200.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003520 | 01/12/2011 | 3389.50 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003521 | 01/12/2011 | 1387.36 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré- Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003522 | 01/12/2011 | 498.60 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2011 | 77.50 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 05 CERTIDÕES DE ÔNUS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2011 | 14690.75 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2011 | 530.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA GERAL E CAPINAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0003493 | 01/12/2011 | 587.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA -MNI-6806, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃOD A EMATER - PB. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO . SETEMBRO E OUTBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2011 | 200.00 | 00002437609490 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003535 | 01/12/2011 | 375.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-4536, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EMATER , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0003487 | 01/12/2011 | 863.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS FARMACÊUTICOS BÁSICOS DESTE MUNICÍPIO.OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3276 REALIZADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2011 | 520.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS, LENCÓIS E JALECOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES PINHÃO E SERRA DO TRONCO, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2011 | 10998.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2011 | 600.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2011 | 250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA FOLPAG AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2011 | 269.82 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA FOLPAG AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2011 | 3258.14 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2011 | 726.71 | 00099125161415 | ELDENIO DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A INDENIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS , ADICONAL 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0003491 | 01/12/2011 | 1974.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONSUMO CORRESPPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2011 | 300.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA RÁDIO ESPINHARAS E NO SITE WWW.PATOSONLINE . COM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0003492 | 01/12/2011 | 2021.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOD DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2011 | 250.00 | 00069169039453 | JOSE CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, Nº 229, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2011 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO PANATI "AM" NO PROGRAMA " PANATI ESPORTE" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 20:00HS ÀS 22:00HS, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2011 | 200.00 | 00045983119400 | GILVONETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGEM PARA SEU FILHO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 (TRÊS ) BOTIJÕES DE GÁ (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2011 | 211.90 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003510 | 01/12/2011 | 806.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( PAPEL A4 E OFICIO, CARTUCHOS, CANETAS E PASTAS AZ ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003511 | 01/12/2011 | 355.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL , GLITER DECORATIVO E PAPEL A4, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022011 | 0003512 | 01/12/2011 | 1625.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ( 10 CADEIRAS , 01 ARMÁRIO E 01 ESTANTE) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003513 | 01/12/2011 | 450.24 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CADERNO, CARTUCHOS E CARTOLINAS ) E BRINQUEDOS LOTO 24 PEÇAS XALINGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003514 | 01/12/2011 | 300.32 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( FANTOCHE HIGIENE BUCAL E LOTO ESPECIAL XALINGO) ) E MATERIAIS DE ESPEDIENTES ( MASSAS DE MODELAR, COLAS E CARTOLINAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II QUE ATENDE AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos - PBV I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2011 | 320.00 | 00008660174453 | ADEMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VISTA SERRANA COMPREENDENDO IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE IDOSOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2011 | 170.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO II INTEGRAJOVENS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2011 | 580.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PAINÉS MEDINDO 4M X 3M E 12 FAIXAS DESTINADOS AO II INTEGRAJOVENS REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2011 | 630.00 | 00008362091410 | ADEILDO CROMACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2011 | 630.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2011 | 250.00 | 00009123861428 | GELVANO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DE CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUMAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003534 | 01/12/2011 | 500.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/12/2011 | 60.50 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE : COENTRO, TOMATE CEREJA, PIMENTA BOYRA, ABOBRINHA , BETERRABA, ACELGA , ESPINAFRE E ALFACE CRESPA, DESTINADOS AO INCENTIVO E ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003537 | 02/12/2011 | 247.79 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/12/2011 | 160.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, REFERENTE AO " PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO " , JUNTO AO CINE BANGUÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132011 | 0003538 | 06/12/2011 | 4500.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE ( PSF I E PSF II ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/12/2011 | 171.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/12/2011 | 2080.00 | 00002980515400 | FRANCISCO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/12/2011 | 473.41 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRO.DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/12/2011 | 212.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. CDC 5/1095829-6. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COM ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARINHO DE MEDEIROS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, 229 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/12/2011 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO CALADO Nº 229, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CDC-5/257933-0. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0003554 | 06/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0003555 | 06/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TOSHIBA 166, COM FRANQUIA PARA 10.000 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003542 | 06/12/2011 | 301.15 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003543 | 06/12/2011 | 447.75 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDIMENTOS DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0003544 | 06/12/2011 | 315.30 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/12/2011 | 88.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/257783-1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/12/2011 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI. CDC 5/648445-5 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/12/2011 | 119.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/12/2011 | 121.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI.CORRESPONDENTE AO MÊA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/12/2011 | 160.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, REFERENTE AO " PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO " , JUNTO AO CINE BANGUÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/12/2011 | 320.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/12/2011 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/12/2011 | 1496.09 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003562 | 07/12/2011 | 330.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA HOMOCINÉTICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/12/2011 | 180.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE " DERMATOLOGIA " EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003566 | 07/12/2011 | 35630.01 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NA A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIO N° 0285/2008/FUNASA/PMSJE - TP N° 005/2008. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/12/2011 | 70.00 | 00013914448415 | CLARA CELI CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGIA" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003569 | 07/12/2011 | 1100.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/12/2011 | 432.65 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIA UNO DE PLACA NPY-8380, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATITIVADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003570 | 07/12/2011 | 350.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003567 | 07/12/2011 | 400.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/12/2011 | 2037.86 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KIB-3932, HVI-0748 E NPT-7614, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003561 | 07/12/2011 | 350.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003563 | 07/12/2011 | 367.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( PORTA HIDRÁULICO ) REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/12/2011 | 3137.69 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KIB-3932, HVI-0748 E NPT-7614, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003594 | 09/12/2011 | 1200.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS HVI-0748-PB, KIB-3932 E NPT-7614, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/12/2011 | 27460.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZENDA FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/12/2011 | 500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/12/2011 | 500.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/12/2011 | 200.00 | 00002437609490 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/12/2011 | 307.00 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIA UNO DE PLACA NPY-8380, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATITIVADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/12/2011 | 170.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1,20 X 0,90 DESTINADO AO EVENTO " SAUDE MENTAL ", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0003600 | 09/12/2011 | 672.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/12/2011 | 550.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/12/2011 | 1986.12 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/12/2011 | 550.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/12/2011 | 550.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CORRESPPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/12/2011 | 550.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/12/2011 | 240.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152011 | 0003601 | 09/12/2011 | 1784.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADA A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/12/2011 | 8335.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/12/2011 | 1770.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE 40 ( QUARENTA ) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DO MUTIRÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NO DIA 24/10/2011, PROMOVIDO PELO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/12/2011 | 1500.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. SANDOMAR ABILIO DA COSTA , FALECIDO NO DIA 08/04/2011 E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO SÍTIO CAICU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/12/2011 | 320.00 | 00066541034400 | MARIA DE LOURDES DE MACEDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALINAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00022258132215 | ERIBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003580 | 09/12/2011 | 1203.95 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00007594532414 | SAMUEL CLEBIO DE SOUSA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE , PINTURA E CAPINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚCLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/12/2011 | 500.00 | 00060811072487 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/12/2011 | 180.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS ) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE- PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/12/2011 | 550.00 | 00005906840435 | LINDEMBERG DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE 11 KM NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A FAZENDA MARIA PAZ AO SÍTIO JATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003596 | 09/12/2011 | 200.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA DE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/12/2011 | 630.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO LARANJEIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/12/2011 | 310.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/12/2011 | 309.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/12/2011 | 248.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2011 | 38.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003604 | 12/12/2011 | 725.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉS E ALMOÇOS ) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E CAPACITADORES QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO USO DO ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS. A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00016052986468 | MARIA ELISABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COMO CAPACITADORA DA 2ª ETAPA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2011, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/12/2011 | 1300.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇÕES THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO EVENTO DA 2ª ETAPA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2011, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003613 | 13/12/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2011 | 300.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO YBR - 125K, ANO 2010/2011, COR ROXA, PLACA MON-3531, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA DE DOENÇAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL OESTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2011 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ( ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO ), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/12/2011 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIM AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÃO DE 01 VEÍCULO ( ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE ) , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA " CAMINHA DA ESCOLA ". CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003614 | 13/12/2011 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES : IPUEIRA, SERRA DO TRONCO, PINHÃO E SANTA RITA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/12/2011 | 390.00 | 00009044748440 | ALOIZIO FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DJ NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/12/2011 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA DE SALÃO COM MULHERES, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ),DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/12/2011 | 780.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, NA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/12/2011 | 650.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/12/2011 | 780.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS COM IDOSOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/12/2011 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS NA CASA DA FAMILIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/12/2011 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/12/2011 | 650.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DA ATENDIDOS PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/12/2011 | 680.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/12/2011 | 125.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/12/2011 | 214.60 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS ), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA,LOCALIZADA NO SÍTIO FLORES, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/12/2011 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA Nº 35, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/258020-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/12/2011 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/12/2011 | 350.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS A CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ D ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/12/2011 | 380.00 | 00005829514451 | JOSIMAR RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS,NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO 15 (QUINZE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/12/2011 | 210.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/12/2011 | 6325.90 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E TRIBUTÁRIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2011 .CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/12/2011 | 200.00 | 00091797969404 | GENEVA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. GENOVEVA BEZERRA DE GOUVEIA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/12/2011 | 90.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS DIAS: 09 E 14 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/12/2011 | 960.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA FORMATURA DO 1º E 5º ANO DA ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003630 | 14/12/2011 | 308.13 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO FLORES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/12/2011 | 520.00 | 00005130290445 | DAMIANA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAÇÃO ( PARTE EXTERNA ) DAS UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DA FAMILIA DOS SÍTIOS PINHÃO E SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/12/2011 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CDC 5/1004606-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0003638 | 16/12/2011 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/12/2011 | 210.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTO DE IMPRESSA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/12/2011 | 90.00 | 00057674957420 | GEANE GOMES DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSCOM A SUA PASTA JUNTO AO INSS, DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/12/2011 | 320.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02(DUAS ) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/12/2011 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 01(UMA ) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2011 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 ( QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2011 | 160.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA XXIII CORRIDA E CAMINHA PARA LUZ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/12/2011 NA CIDADE DE CAMARAGIBE - PE. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UBAM, DEBITADO NA CONTADO FPM. CONFORME DESCRIMINA EXTRATO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2011 | 160.00 | 00040857530453 | TANIA MARIA BANDEIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( GODUR ) E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032011 | 0003646 | 20/12/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDAE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS , FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITALIZAÇÃO, FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BÁSICA, AÇÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE ESTOQUE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/12/2011 | 271.10 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINHOS, PANETTONE, CHOCOTTONE E SUCO DE UVA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/12/2011 | 220.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003847 | 20/12/2011 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTERO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2011 | 315.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 09 BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/12/2011 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 (CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) DE 13 KG., CADA; DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO 5DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2011 | 200.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDUÇÃO COMO MESTRE DE CERIMONIAL DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADA DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2011 | 125.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 50 CONVITES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2011 | 4500.00 | 00002372897411 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA " ALEIJADINHO DE POMBAL ", DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011,NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2011 | 840.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER VERTICAL MEDINDO 1.00 X 1.50 , 01 BANNER MEDINDO 2.00 X 0,60CM E 22 COMENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 26/12/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/12/2011 | 210.11 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA, CHUPETAS, HASTES FLEXIVEIS, LAVANDAS, MAMADEIRAS,NEW BABY, ÓLEOS , SABONETEIRAS, SHAMPOOS E TALCOS, DESTINAOS A CRECHE MUNICIPAL GABRIELLA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2011 | 2323.00 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERSONALIZAÇÃO DE SELO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.424-4/ FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003772 | 21/12/2011 | 150.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/12/2011 | 180.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 BANNER ( TIPO FAIXA ) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/12/2011 | 180.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 BANNER ( TIPO FAIXA ) DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SOBRE " SAUDE MENTAL " - PREVENÇÃO DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS REALIZADA DURANTE OSDIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2011, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0003665 | 21/12/2011 | 1220.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/12/2011 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003773 | 21/12/2011 | 379.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003734 | 21/12/2011 | 290.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA IAM-1298, LOCADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/12/2011 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS CADA; DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0003664 | 21/12/2011 | 700.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/12/2011 | 60.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA; DESTINADAS AO CRAS ( CENTRO DE REGERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL A FAMILIA ( PAIF), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/12/2011 | 70.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 ( QUATORZE ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA; DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/12/2011 | 170.00 | 13404424000163 | TALES SANTOS ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/12/2011 | 600.00 | 00006446113404 | MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" DSTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/12/2011 | 650.00 | 00008612209439 | JESSYKA RAYANNY MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA IGD - BF ( BOLSA FAMILIA ), NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAAL DA VERSÃO 7.0 , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/12/2011 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PBV-II. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/12/2011 | 600.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/12/2011 | 700.00 | 00008280336419 | JACSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/12/2011 | 900.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/12/2011 | 250.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/12/2011 | 500.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE "FLORES", DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/12/2011 | 550.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/12/2011 | 150.00 | 00005950361474 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212011 | 0003677 | 22/12/2011 | 200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003678 | 22/12/2011 | 299.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E BRINQUEDO LOTO 24 PEÇAS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0003679 | 22/12/2011 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ( FANTOCHE HIGIENE BUCAL ) E MATERIAIS DE ESPEDIENTES ( PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, REFIL BORRACHA, FITA ADESIVA, COLA ISOPOR E PINCEL ATOMICO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II QUE ATENDE AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/12/2011 | 830.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FORMADOR TÉCNICO GERAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/12/2011 | 180.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 PICOLÉS E 100 SORVETES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/12/2011 | 333.80 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE " DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/12/2011 | 200.00 | 00002931863408 | RIVANDA DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB PARA SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIAR "JOANA NICÁCIO ", POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/12/2011 | 3049.92 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E SUPRA) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/12/2011 | 403.20 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS:MNS-2368 E NQI-4190, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/12/2011 | 180.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SOBRE " SAUDE MENTAL " - PREVENÇÃO DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS REALIZADA DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2011, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/12/2011 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE.CDC Nº 5/1338074-6 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/12/2011 | 1674.15 | 05515652000182 | UNIAO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KIB-3932, HVI-0748 E NPT-7614, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/12/2011 | 0.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF " SANTINA CAROCA ", CDC 5/257976-1 , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CDC 5/257976-1. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/12/2011 | 350.00 | 00008068306463 | DIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO II INTEGRAJOVENS DA PARAIBA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/12/2011 | 580.00 | 00009845860400 | ODIENIR BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/12/2011 | 545.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/12/2011 | 300.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/12/2011 | 270.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTES GRÁFICAS PARA A FANFARRA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/12/2011 | 250.50 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/12/2011 | 212.20 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/12/2011 | 195.50 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/12/2011 | 400.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O DIA 26/12/2011 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/12/2011 | 840.00 | 00009262837402 | LEANDRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ÁREA EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/12/2011 | 221.70 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS MARICULADAS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/12/2011 | 298.50 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/12/2011 | 104.00 | 00083975780487 | ERIVALDO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/12/2011 | 330.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. VEÍCULO: MOTO HONDA CG, ANO 1998, PLACA MQQ-2907-SC, COR VERMELHA. CORRESPONDENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00007746246478 | KAIO JOSÉ DE BRITO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, RECEBENDO DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA DAR ENTRADA EM DIVERSOS ÓRGÃOS , COMO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIAS ESTADUAIS , COOPERAR, ETC.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/12/2011 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/12/2011 | 589.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/12/2011 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/12/2011 | 2754.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2011 | 90.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2011 | 265.40 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 LITROS DE BEBIDA LACTEA MORANGO E 133 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Ensino Fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2011 | 2506.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRO.DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CADASTRADAS NO PDDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/12/2011 | 640.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DURANTE OS DIAS: 05,06,14 E 27 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/12/2011 | 490.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESW, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA BANDA "ALEIJADINHO DE POMBAL" QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/12/2011 | 66.25 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 3MM CORTADO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PSF II DA COMUNIDADE NOVA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2011 | 180.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01 PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO ( RETIRADA DE MOLUSCOS) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102011 | 0003713 | 28/12/2011 | 2400.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS / CITROEN DE PLACA MOH-6596-PB, ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO A VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003715 | 28/12/2011 | 2900.00 | 00002073247431 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICO-ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A 82 VIAGENS COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/12/2011 | 195.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/12/2011 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/12/2011 | 545.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/12/2011 | 3487.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:DEZEMBRO DE 1994 E JANEIRO DE 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/12/2011 | 1802.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE SEGURADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/12/2011 | 9403.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PARTE PATRONAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003719 | 29/12/2011 | 399.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ( SAVEIRO ) DE PLACA MNS-2368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003720 | 29/12/2011 | 376.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR, FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO E ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, , DESTINADAS AO VEÍC ULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA NQI-4190, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003721 | 29/12/2011 | 475.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES DIANTEIRO, BOMDA D'ÁGUA, CHAVE LUZ, FILTROS:AR, COMBUSTÍVEL E ÓLEO,, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MNS-2368, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/12/2011 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/12/2011 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/12/2011 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/12/2011 | 1740.00 | 00016052986468 | MARIA ELISABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COMO CAPACITADORA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO MÓDULO. CONFORME PLANO DE AÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003723 | 29/12/2011 | 390.00 | 03278318000127 | G. LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003724 | 29/12/2011 | 314.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( TROCA DE CRUZETA, BALANCEAMENTO E IGNIÇÃO ) REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932. LOCADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/12/2011 | 320.00 | 00004332926447 | ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL HORÁCIO NÓBREGA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARIA PAZ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. OCASIÕES EM QUE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAOS ENCONTRAVA-SE AUSENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/12/2011 | 55598.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/12/2011 | 100.00 | 06147313000153 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DCTF REFERENTE AO 1º SEMESTRE/2006 DOS CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/12/2011 | 100.00 | 06147313000153 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DCTF REFERENTE AO 2º SEMESTRE/2006 DOS CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/12/2011 | 80.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA ) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO , EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2011, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/12/2011 | 600.00 | 00009262837402 | LEANDRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS E PINTURA DE PAREDES ( INTERNA E EXTERNA) DO CORETO CENTRAL E DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2011 | 9308.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2011 | 2683.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2011 | 29389.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003780 | 30/12/2011 | 440.10 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO STRADA DE PLACA: MKM-3517, LOCADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003786 | 30/12/2011 | 2600.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564 , DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 011/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ TOBIAS DE MEDEIROS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2011 | 6865.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2011 | 2640.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2011 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2011 | 200.00 | 00037111757831 | JOÃO CARLOS DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2011 | 200.00 | 00001010258400 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2011 | 200.00 | 00002672114498 | FABIANO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2011 | 200.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA M DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2011 | 200.00 | 00007343702459 | THIAGO NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006664114410 | FRANCIVAN BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2011 | 200.00 | 00010717782425 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006883100440 | WAGNER DANTAS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2011 | 200.00 | 00008834723414 | FRANCISCO DIEGO MORAIS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2011 | 200.00 | 00034295778885 | JESSE GERALDO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINAL REALIZADA DURANTE O DIA 18/12/2011. COMO FORMA DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0003783 | 30/12/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO E MPREGO E RENDA , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEP.I. SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2011 | 10365.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2011 | 2589.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2011 | 618.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003766 | 30/12/2011 | 850.20 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003767 | 30/12/2011 | 700.80 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE CARNES BOVINA MOIDA E DESOSSADA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003768 | 30/12/2011 | 501.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESOSSADA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2011 | 203.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 BOLOS COMUM, DESTINADOS AO CRAS - CASA DA FAMILIA PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2011 | 203.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 BOLOS COMUM DESTINADOS A LANCHES PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2011 | 182.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 BOLOS COMUNS, DESTINADOS A LANCHES PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS,ATENDIDOS PELO PBV-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2011 | 603.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003851 | 30/12/2011 | 37000.00 | 00049761374491 | PAULO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,LIVIA WANDERLEY PIMENTEL LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2011 | 10600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2011 | 1095.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2011 | 6993.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2011 | 3876.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2011 | 599.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DA TELEFONISTA, LOTADA NO FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2011 | 1604.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2011 | 1748.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR,LOTADO NO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2011 | 99196.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2011 | 1933.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2011 | 2575.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2011 | 28415.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. RECURSOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2011 | 13500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3760. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003769 | 30/12/2011 | 1290.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESSOSSADA E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003770 | 30/12/2011 | 1455.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA ( MOIDA E DESOSSADA) E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0003771 | 30/12/2011 | 606.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA ( MOIDA E DESOSSADA) E FRANGO, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003774 | 30/12/2011 | 81.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003775 | 30/12/2011 | 712.87 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KIB-3932, NPT-7614 E HVI-0748, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003787 | 30/12/2011 | 5300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR, SUPERVISOR E MINISTRANTE DE INFORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 008/2011 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2011 | 895.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ESCOLAR ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2011 | 4869.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2011 | 22560.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2011 | 9490.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2011 | 566.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2011 | 1841.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2011 | 330.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXISTA, TRANSPORTANDO 02(DOIS) ALUNOS QUE SE DESLOCAM DO SITIO PINHÃO ATÉ O PONTO ONDE PASSA O TRANSPORTE ALTERNATIVO DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2011 | 3933.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (EFETIVO ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2011 | 17620.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS.- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2011 | 30750.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2011 | 3878.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2011 | 1000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CORRESPNDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3751. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0003765 | 30/12/2011 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP-6975-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II - NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003779 | 30/12/2011 | 194.89 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003781 | 30/12/2011 | 409.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-4536, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EMATER , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2011 | 3222.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2011 | 851.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2011 | 61.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2011 | 5535.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2011 | 5422.85 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E TRIBUTÁRIA PARA DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA REFERENTE A DÉBITOS/CRÉDITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBR DE 2011 .CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003782 | 30/12/2011 | 109.82 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓLEO MOBIL, DESTINADOS AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2011 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ART. POL. ADMINISTRATIVO, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2011 | 4080.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2011 | 3680.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2011 | 300.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA RÁDIO ESPINHARAS E NO SITE WWW.PATOSONLINE . COM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2011 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO NO SITE PBNOTICIAS.COM E DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0003784 | 30/12/2011 | 950.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0003785 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2011 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2011 | 5712.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚIBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2011 | 1429.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇO DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2011 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2011 | 1440.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2011 | 29458.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2011 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2011 | 550.00 | 00079879624491 | SENIR JUNIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CORRESPPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2011 | 550.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368 DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS COMUNIDADES RURAIS OESTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003776 | 30/12/2011 | 365.85 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003777 | 30/12/2011 | 237.61 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A BASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003778 | 30/12/2011 | 315.06 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA NNL-2125- RN, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2011 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2011 | 545.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LÚCIA LIMA MONTEIRO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2011 | 11918.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2011 | 679.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2011 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2011 | 5390.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2011 | 1786.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024