| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 2121.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DE BAIRROS DESTA CIDADE, ONDE NAO TEM O BASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 5000.00 | 07305970000144 | FALÇAO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA, BASE PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES, SITIO UMBUZEIRO, LAGOA DA TELHA, SERRA GRANDE, PANELAS E NEVES, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 525.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM AÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 5822.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2011 | 1129.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DED. NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 315.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADEMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2011 | 8138.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2011 | 11430.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2011 | 12180.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2011 | 450.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2011 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PELO PESSOA ACIMA CITADA, NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2011 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2011 | 15022.90 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 2632.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2011 | 2092.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO ASSESSOR JURÍDICO E PROCURADOR CHEFE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 316.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 211.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 158.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 211.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 369.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1117.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 316.00 | 00033890617468 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 814.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1745.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 622.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 190.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 211.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 500.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 106.00 | 00076831647472 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 940.00 | 00008012140845 | JOSE LEITE GUIMARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 711.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 2155.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 674.00 | 00030090539400 | ELIAS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 1870.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 2400.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 2230.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FÍSCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 1117.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 2600.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 211.00 | 00032607378800 | ITAMAR CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGENS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 1585.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 2060.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1130.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 958.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 1166.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 945.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PELO MECANICO ACIMA, NA MAO DE OBRA DO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 474.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 842.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 1025.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 200.00 | 00010246605405 | ILMA ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 642.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 825.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1010.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 1010.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 1025.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 1635.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 918.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 952.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 1340.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 749.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 913.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 812.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 1880.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 884.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MESAS PARA COMPUTADORES DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 5320.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 525.00 | 00008368602416 | KANIZIA LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 1880.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 1362.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 2620.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 4900.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 3440.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE QUANDO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 1192.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2011 | 284.28 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2011 | 250.00 | 00008690393420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 3928.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DESCONTOS EFETUADOS NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 4365.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 235.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 1867.39 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA QUE VEI FAZER APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICO NAS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2011 | 762.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DAS APLICAÇÃO REFERENTE AOS RECURSOS REPASSADOS DO CONVENIO N 656361/2009 PELO FNDE PARA O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2011 | 46021.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2011 | 866.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSOARA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2011 | 9402.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 13058.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB 60% DA COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2011 | 57056.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2011 | 495.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2011 | 9731.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2011 | 2069.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2011 | 11884.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 3212.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIAS 06 E 07 1992, CONFORME GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, NO EXERCICIO DE 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 2160.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUÃ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO SEGURANÇA DA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA ONDE A MESMA VAI FAZER SAQUES PARA PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 210.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CANBARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CC 1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 26.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2011 | 1505.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 0.35 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BB CONFORME DESCONTOS NA CC 10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2011 | 0.35 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2011 | 20.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME DESCONTO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 8921-4 NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2011 | 14424.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2011 | 12307.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC.RET/INSS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2011 | 162.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2011 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE CAUSAS TRABALHISTAS, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 403.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE CAUSAS TRABALHISTAS, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2011 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP E CONFECÇÃO DE PÁGINA DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2011 | 12381.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 200.00 | 00001002501490 | MARCOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 40000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 945.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RESPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 40.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 190.00 | 00042444128400 | ZELIO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 410.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 2940.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 590.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BELICHE E 02 VETILADORES, DESTIANDOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 5000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2011 | 1421.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 1421.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES QUE SAO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 348.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2011 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 575.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 700.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 174.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 169.00 | 00008012140845 | JOSE LEITE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2011 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 2555.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 1690.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA GENECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET NO EXERCICIO DE 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2011 | 8282.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.011,64 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2011 | 6270.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.916,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2011 | 120.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2011 | 10279.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2011 | 10646.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS S SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2011 | 9441.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2011 | 47286.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2011 | 18189.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SAÚDE REF. A COMPETENCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2011 | 1560.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGNTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2011 | 5010.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2011 | 4260.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2011 | 483.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2011 | 1080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2011 | 17535.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2011 | 315.00 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA AGENTE DE SAUDE EM AREA DESCOBERTA POR AGENTES DE SAUDE NO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2011 | 200.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENTE DE SAUDE EM AREA DESCOBERTO POR AGENTE, ONDE SE FAZ NECESSARIO A SUA COBERTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2011 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENTE DE SAUDE ACIMA CITADA, NA COBERTURA DE AREA ONDE NAO TEM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2011 | 367.60 | 00001074560442 | ALEYDE CHRISTINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2011 | 157.60 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA AREA DESCOBETA ONDE SE FAZ NECESSARIO OS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 2650.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2011 | 1006.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO CONCERTO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2011 | 573.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2011 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2011 | 157.60 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2011 | 1426.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 1458.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2011 | 1500.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DE PLACA NPV 3259 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2011 | 1600.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MAO DE OBRA NA REPOSIAÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DE PLACA NPV 3259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2011 | 840.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2011 | 840.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2011 | 1870.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2011 | 1006.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA ACIMA CITADA, EM PEQUENAS CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2011 | 768.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEDICO CITADO EM CONSULTAS MEDICAS NO SEU CONSULTORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 3001.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2011 | 210.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2011 | 220.50 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VAKOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2011 | 3374.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00.002.153 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2011 | 125.00 | 00007298137468 | DR. SAULO TARSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELO MEDICO ACIMA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2011 | 200.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2011 | 157.60 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2011 | 47286.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA OS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE (PSF, FAE, PAB E FUS), DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2011 | 20.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BB, CONFORME DEBITOS NA CC 22.831-1 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 7500.00 | 00037987640425 | LUIZ GERMOGLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GRANDE AGRICOLA USADA C/14 DISCOS. DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULRURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2011 | 4320.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 250.00 | 00006154488440 | MARIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 300.00 | 00026283484468 | LUCIA SOARES DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 350.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 120.00 | 00033841077803 | FRANCISCO MARCELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 300.00 | 00033889830463 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 300.00 | 00009011346432 | ANTONIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXILIOS FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2011 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2011 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRTURA DO CURSO DE PINTURA DA ACASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2011 | 700.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAIKXAS DE PRESENTES E EMBALAGENS, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2011 | 210.00 | 00004192572419 | DAMIANA ANALIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCEFCCIONAMENTO DAS ROUPAS DE CAPOEIRA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2011 | 479.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BRIQUEDOS DE MADEIRAS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2011 | 510.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE A. SOCIAL CREAS, MES DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 1130.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2011 | 1220.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA CREAS, MES DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção dos Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2011 | 1892.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDOGOGICO E SOCIO EDUCATIVA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2011 | 3600.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRNETE DO CURSO PARA CONFECÇOES DE BONECOS DE PANOS, LÃ E CROCHÊ, PARA O PROGRAMNA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2011 | 2484.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2011 | 1620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2011 | 3311.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2011 | 997.50 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000002 | 10/01/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICIOS ESPECILIZADOS DE ASSESSERIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO A AMVAP MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000245 | 12/01/2011 | 12000.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA INDIVIDUALIÇÃO DE FTGS, PREENCHIMENTO DE GFIP, RAIS E DIRF DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2.011 CONF. CONVITE DE N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2011 | 157.60 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2011 | 620.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2011 | 200.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2011 | 260.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2011 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2011 | 422.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2011 | 700.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2011 | 211.00 | 00032607378800 | ITAMAR CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00008012140845 | JOSE LEITE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2011 | 940.00 | 00008012140845 | JOSE LEITE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2011 | 106.00 | 00002834815445 | SALUSTIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2011 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2011 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2011 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2011 | 240.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2011 | 1410.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ECAMAINHADAS PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 265.48 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 218.19 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2011 | 10528.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2011 | 1560.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2011 | 1080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2011 | 8748.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 4760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 47286.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 11666.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS S SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2011 | 4260.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONACIA MAGNETICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADA NO PACIENTE VALTER VICENTE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2011 | 1137.00 | 00001267241489 | LILIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CIATADA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2011 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2011 | 1000.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE EXAMES MEDICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2011 | 2350.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2011 | 380.00 | 00003023545499 | ALLA CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA J PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2011 | 23.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULOS FIAT DE PLACA MND 6665 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2011 | 327.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MAO DE OBRA NA REPOSIAÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DE PLACA MND665 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2011 | 287.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MAO DE OBRA NA REPOSIAÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DE PLACA MND665 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2011 | 363.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DE PLACA MND 6665 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2011 | 1369.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE FAZ A LINHA PARA A CIDADE DE PATOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2011 | 296.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2011 | 970.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2011 | 157.60 | 00005452699465 | JOSEILTON PEREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2011 | 735.00 | 00091066468400 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES HIDRULICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2011 | 106.00 | 35426485000164 | ISAEL ALACANTARA MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2011 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2011 | 167.50 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2011 | 167.50 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2011 | 167.50 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2011 | 167.50 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PELA AGENTE DE SAUDE EM AREA DESCOBERTA POR AGENTES DE SAUDE NO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2011 | 167.50 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2011 | 369.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2011 | 527.00 | 00087418479468 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2011 | 103.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2011 | 806.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2011 | 348.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2011 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2011 | 620.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2011 | 380.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2011 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2011 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE DAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2011 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2011 | 287.00 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2011 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2011 | 860.70 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2011 | 391.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXAS TELEFONICAS DA LINHAS 3489-1111 E 34891042 INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2011 | 832.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2011 | 67.55 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 22.831-1 fus | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2011 | 500.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2011 | 300.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2011 | 2658.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2011 | 1848.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2011 | 2110.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2011 | 904.00 | 00087418479468 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000530 | 01/02/2011 | 5516.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2006 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2011 | 5074.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.360, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2011 | 4537.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.650,, LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2011 | 3882.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.806,, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2011 | 940.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA NPV 3259 E NPX 2389 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2011 | 35.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2011 | 215.42 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 2270.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2011 | 545.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000561 | 01/02/2011 | 1086.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2011 | 1425.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2011 | 108.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DE PLACA NPV 3259 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2011 | 170.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS PARA A UNIDADE MISTA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000579 | 01/02/2011 | 2046.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2011 | 391.28 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULAR PARA A SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2011 | 525.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2011 | 1200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2011 | 350.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2011 | 3311.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2011 | 1620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 350.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2011 | 400.00 | 00004450641450 | ALZENY ANGELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2011 | 1585.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DOCES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2011 | 1350.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA , DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2011 | 500.00 | 00025033441434 | GERALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2011 | 300.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2011 | 500.00 | 00005142932412 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 3500.00 | 10469771000186 | TORRES IND. COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS MUSICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2011 | 510.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DO CURSO DE PINTURA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEOTECA DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2011 | 395.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CALÇA DE CAPOEIRA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2011 | 200.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA LOTADOS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 202.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS DAS ROUPAS DE DANÇA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 800.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO ARTESAL DE VLAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2011 | 626.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MALHAS E OUTROS TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2011 | 722.00 | 00568160000131 | JOSE MARIA DA SILVA FARDAMENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E AVIAMANTENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2011 | 14.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE DOCES DESTINADO A SECRETARIA DE A. SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2011 | 160.04 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - SUP. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E FRUTAS, DESTINADAS AO CURSO DE DOCES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2011 | 22.56 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POTE PLASTICO, DESTINADAS AO CURSO DE DOCES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2011 | 1130.00 | 00006545976427 | OLIVIA DEYSE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2011 | 1220.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA CREAS, janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA CREAS, JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2011 | 827.20 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA CREAS, JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2011 | 5017.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2011 | 1638.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2011 | 1301.00 | 00004724814446 | JOSE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2011 | 1120.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2011 | 1632.75 | 00007984961425 | ACACIO FRANCISCO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 1900.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2011 | 955.50 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2011 | 1008.00 | 00004409274473 | JOSE ERENILDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2011 | 1640.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2011 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2011 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DE MESA UN LOTE 8595 PARA A UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2011 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2011 | 500.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 6.35 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 20.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 57189.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 866.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSOARA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2011 | 490.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2011 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2011 | 211.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2011 | 1350.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2011 | 340.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2011 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 881.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 211.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 958.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 958.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2011 | 1460.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 340.80 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 500.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 259.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 2055.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 1078.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 1655.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 754.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2011 | 1326.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 750.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FÍSCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 136.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FÍSCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 842.00 | 00004355774414 | FRANCISCA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 842.00 | 00004355774414 | FRANCISCA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2011 | 1320.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2011 | 900.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2011 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2011 | 282.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2011 | 825.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2011 | 750.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 316.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2011 | 757.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 474.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 323.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 1088.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RESPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MMM 9999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 190.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HD SAM. 320 GB PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 3872.00 | 12927505000185 | MARINESIO RECUP. E MANUT. DE MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 3872.00 | 12927505000185 | MARINESIO RECUP. E MANUT. DE MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 1870.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 282.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 1027.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 211.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 250.00 | 00008690393420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 1148.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2011 | 2055.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 583.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 1027.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 58.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS - JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 1000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TORNER RE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 367.55 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 375.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2011 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 282.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 282.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 360.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2011 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2011 | 200.00 | 00010246605405 | ILMA ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 1580.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2011 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2011 | 9319.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2011 | 1158.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2011 | 997.50 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2011 | 840.00 | 00078929490468 | FRANCISCO ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2011 | 2500.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2011 | 341.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2011 | 143.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2011 | 211.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2011 | 443.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2011 | 906.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PELO MECANICO ACIMA, NA MAO DE OBRA DO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2011 | 505.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000395 | 01/02/2011 | 6183.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2011 | 143.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2011 | 632.00 | 00008668175149 | FRANCISCO FELINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2011 | 2800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2011 | 215.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2011 | 185.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2011 | 341.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2011 | 129.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2011 | 422.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2011 | 107.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2011 | 1585.00 | 00072639938568 | LUCIANO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO PALCO DO CARNAVAL DO GRUPO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2011 | 210.00 | 00072639938568 | LUCIANO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO PALCO DO CARNAVAL DO GRUPO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2011 | 666.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2011 | 143.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2011 | 1024.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2011 | 6800.00 | 01673200000178 | J.C.C. COMERCIO DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA DETETIZAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2011 | 550.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COM. DE AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002757, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2011 | 2275.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2011 | 284.00 | 00003920876423 | ALEXA LACERDA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2011 | 190.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PELO MECANICO ACIMA, NA MAO DE OBRA DO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2011 | 67.50 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS P/AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2011 | 16532.22 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2011 | 2330.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2011 | 1620.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2011 | 2590.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000562 | 01/02/2011 | 6044.02 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DO CONFECCIONAMENTO DOS AGASALHOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2011 | 1053.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA PREMIAÇÃO DA BANDA MARCIAL 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2011 | 165.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 60,, LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2011 | 3977.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.850 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2011 | 540.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2011 | 1394.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2011 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO L-200 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2011 | 1497.87 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS PARA CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2011 | 168.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS A. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO L 200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2011 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMANENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 8868.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2011 | 9608.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2011 | 11323.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2011 | 3311.63 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2011 | 2290.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE BAIRROS DESTA CIDADE, ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEDORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENETE DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2011 | 627.50 | 00004724814446 | JOSE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2011 | 627.50 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2011 | 1090.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA DESTINADA AO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000408 | 01/02/2011 | 3691.55 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE1.717 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇOES DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2011 | 1714.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2011 | 5830.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2011 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2011 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2011 | 1421.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2011 | 525.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2011 | 267.50 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2011 | 1200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000568 | 01/02/2011 | 3027.20 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.408 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 7186.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 1817.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CC 10.480-9 EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2011 | 162.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2011 | 715.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2011 | 3165.76 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 07/1192, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2011 | 41.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | AVLOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000467 | 01/02/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICIOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2011 | 1498.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2011 | 415.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000573 | 01/02/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2011 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2011 | 45972.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2011 | 3476.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2011 | 120.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2011 | 1690.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2011 | 20.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2011 | 21392.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC.RET/INSS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2011 | 14514.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0000340 | 17/02/2011 | 13600.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 CARTEIRAS ESCOLAR, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000916 SERIE 1 DATADA DE 17.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2011 | 271.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA HIDRAULICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2011 | 1474.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000469 | 25/02/2011 | 3236.54 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000341 | 25/02/2011 | 4838.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000932 SEIRE 1 DE 25.02.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2011 | 8078.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 2068.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO EDUCAÇÃO MDE DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2011 | 10562.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 11837.99 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2011 | 17432.43 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SAÚDE DA COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2011 | 100.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A PACIENTE LUCIA MISSIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2011 | 296.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2011 | 1348.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SAUDE PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2011 | 218.19 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2011 | 265.48 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2011 | 59035.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SAÚDE DA COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2011 | 10357.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2011 | 12363.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS S SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2011 | 34767.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2011 | 8748.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2011 | 3086.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2011 | 1573.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2011 | 6030.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2011 | 1560.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2011 | 1080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2011 | 450.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEDICOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2011 | 1675.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2011 | 3580.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2011 | 630.00 | 00039672689420 | MARIA GORETE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2011 | 735.00 | 00091066468400 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇOES HIDRULICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2011 | 4486.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000728 | 01/03/2011 | 2152.45 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AMBULANCIAS. QUANDO EM VIAGENS A J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000729 | 01/03/2011 | 1483.78 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AMBULANCIAS. QUANDO EM VIAGENS A J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2011 | 300.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM CUNSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME DOCUMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2011 | 200.00 | 10552873000160 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME DOCUMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2011 | 1064.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXAS TELEFONICAS DA LINHAS 3489-1111 E 34891042 INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2011 | 150.00 | 00001263373496 | ROBERTA PRAXEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2011 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2011 | 167.50 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2011 | 167.50 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2011 | 167.50 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2011 | 1685.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2011 | 1685.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MEDICO ACIMA CITADO, EM PEQUENAS CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2011 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2011 | 167.50 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000745 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2011 | 2101.00 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2011 | 480.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2011 | 200.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2011 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2011 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2011 | 2650.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2011 | 5.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BB, CONFORME DEBITOS NA CC 22.831-1 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000758 | 01/03/2011 | 3009.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000759 | 01/03/2011 | 7418.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000760 | 01/03/2011 | 387.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2011 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000762 | 01/03/2011 | 200.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022011 | 0000763 | 01/03/2011 | 3791.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0000764 | 01/03/2011 | 2171.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000954 DE 15.03.2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2011 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000766 | 01/03/2011 | 2275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00.002.362 SERIE 1, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2011 | 1147.00 | 00014194899415 | LUCIA MARIA DE S ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA INTERNAÇÃO PACIENTE ACIMA CITADA NO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEAO LAUREANO EM J PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2011 | 120.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2011 | 1786.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2011 | 1690.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000812 | 01/03/2011 | 3027.20 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1408, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000815 | 01/03/2011 | 3797.75 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.381 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2011 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2011 | 260.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2011 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR E EMBUXAMENTO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2011 | 2070.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2011 | 167.50 | 00007130867426 | RICARDO DIEGO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2011 | 8840.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2011 | 234.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2011 | 824.00 | 00007911307466 | ANA PAULA DANTAS FERRAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2011 | 824.00 | 00007911307466 | ANA PAULA DANTAS FERRAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2011 | 3311.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2011 | 2700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2011 | 1620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000755 | 01/03/2011 | 6890.05 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000756 | 01/03/2011 | 4850.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 1 DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000757 | 01/03/2011 | 4350.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE fevereiro, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEOTECA DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2011 | 1575.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DOCES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2011 | 525.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DOCES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2011 | 300.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE BRIQNUEDOS EDUCATIVO, DESTINADOS AO PETI E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2011 | 315.75 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DOS BARDADOS A MAO DO CURSO DE DANÇAS DP PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2011 | 26.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 18.524-8 IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2011 | 20.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 18.524-8 IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2011 | 2000.00 | 10469771000186 | TORRES IND. COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS MUSICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADERNOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.004 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2011 | 1452.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CASA ONDE ESTA INSTALADA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2011 | 250.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004352751430 | DAMIANA MARIA LEITE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE UM AUXULIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007021715498 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2011 | 200.00 | 00009011347404 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2011 | 500.00 | 00033294131828 | SEBASTIAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTEDE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2011 | 510.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA CREAS, fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2011 | 5557.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000596 | 01/03/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PRLOS SERVIÇOS TECNICIOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2011 | 1499.71 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 1.043-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000640 | 01/03/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2011 | 291.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CC 10.812X FPM MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2011 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2011 | 403.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE CAUSAS TRABALHISTAS, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2011 | 208.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2011 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2011 | 802.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2011 | 26.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2011 | 14601.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2011 | 14990.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 8921-4 NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DESCONTOS EFETUADOS NA CC 10.480-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2011 | 115126.81 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS A UNIAO OGU CT 0184337-24/2005, CONFORME CE 10742011 RSGOV DE 10.03.2011, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO FEITO PELA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2011 | 3176.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08/1992, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000820 | 01/03/2011 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2011 | 13305.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PASRCELAMENTO EMPRESA COMPETENCIA MARÇO 2.011, CONFORM GUIAS DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2011 | 15634.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2011, DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2011 | 1370.00 | 00008668175149 | FRANCISCO FELINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2011 | 420.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALAÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2011 | 5355.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2011 | 6129.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2011 | 5635.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2011 | 3311.63 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2011 | 9566.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2011 | 525.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2011 | 525.00 | 00033889830463 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REDE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2011 | 1293.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2011 | 5332.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2011 | 1920.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE ESTRAGADOS PELA EROSÃO DA AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2011 | 3030.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE ESTRAGADOS PELA EROSÃO DA AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2011 | 1800.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000813 | 01/03/2011 | 3655.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.700 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2011 | 355.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS TELEFONICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.001.212-AB COM VECIMENTO EM 15.02.2011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME DEBITO NA CC 10812-X EM 21.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2011 | 1394.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2011 | 2317.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2011 | 474.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2011 | 1355.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS TELEFONICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.001.212-AB COM VECIMENTO EM 15.02.2011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0000716 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2011 | 524.00 | 00007911307466 | ANA PAULA DANTAS FERRAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2011 | 1530.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2011 | 2120.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, BIRÔS E MESAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2011 | 716.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2011 | 558.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2011 | 580.00 | 11153505000102 | A & V COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2011 | 558.00 | 00004951893401 | JOSEFA ANACELIELE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2011 | 628.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2011 | 1305.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2011 | 840.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2011 | 539.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2011 | 539.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2011 | 546.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2011 | 145.00 | 00032607378800 | ITAMAR CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGENS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2011 | 211.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2011 | 136.00 | 00010246605405 | ILMA ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2011 | 641.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2011 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2011 | 310.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2011 | 320.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2011 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2011 | 1635.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2011 | 194.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2011 | 913.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2011 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2011 | 74.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2011 | 855.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2011 | 1486.00 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2011 | 1600.00 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2011 | 650.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS S LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGOS (GIRANDAS), DESTINADOS AOS FESTEJOS DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2011 | 2076.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2011 | 630.00 | 00008480050403 | FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2011 | 627.00 | 00045953066449 | FRANCISCO MARCELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2011 | 630.00 | 00001560262443 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2011 | 820.00 | 00050474120406 | AMANCIO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2011 | 420.00 | 00002893153445 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COM BANDA DE PIFANOS DE SUA PROPRIEDADE NO DIA DAS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2011 | 100.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE N 322 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MMM 9999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000797 | 01/03/2011 | 564.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000798 | 01/03/2011 | 1050.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000799 | 01/03/2011 | 576.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000800 | 01/03/2011 | 5814.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2011 | 3300.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2011 | 4637.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECRRNTE DA AQUISIÇÃO DE PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (KIT DE LANCHE, TACHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2011 | 1930.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2011 | 3003.80 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2011 | 2800.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000809 | 01/03/2011 | 1485.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, , DSTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000811 | 01/03/2011 | 11513.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.355 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0000814 | 01/03/2011 | 363.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 132, LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2011 | 11578.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2011 | 2787.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE DA COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2011 | 242.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE MASRÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2011 | 21776.87 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2011 | 2579.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2011 | 586.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% DA COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2011 | 46996.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2011 | 9942.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2011 | 866.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSOARA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2011 | 57106.86 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2011 | 25016.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR SOB FORMA DE CONTRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTADUANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2011 | 658.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2011 | 770.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2011 | 2470.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2011 | 100.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HD SAM. 320 GB PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2011 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PELO PESSOA ACIMA CITADA, NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2011 | 4781.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. PLANJ. E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2011 | 350.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2011 | 48.05 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 23299-8 NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2011 | 1700.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000784 | 04/03/2011 | 75000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS DE MUSICA MEDALHA DE OURO, BANDA STILUS, BANDA FORRÓ DE LAMPARINA, BANDA FORRÓ DE TAIPA, BANDA DO BOM E EDMILSINHO E BANDA, EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROIERO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000708 | 04/03/2011 | 14000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE ALTA QUALIDADE, PORTE MEDIO, MESA 32 CANAIS DICITAIS, SISTEMA FLAY E LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM FERRO E FIXAÇÃO DE PARAFUSOS EM AÇO MEDINDO 10 X 6, ALTURA, SENDO 1.60, CONFORME NOTA FISCAL DE N 00024 DE 09.03.2011, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2011 | 21268.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SAÚDE DA COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2011 | 522.00 | 00001074560442 | ALEYDE CHRISTINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2011 | 3580.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2011 | 1158.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2011 | 218.19 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2011 | 265.48 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2011 | 13438.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 02/45 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DEBITO COM O INSS PARTE EMPRESA DO SAÚDE DA COMPETÊNCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2011 | 20302.63 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SAÚDE DA COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2011 | 9652.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2011 | 4664.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2011 | 6030.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2011 | 700.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2011 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2011 | 1685.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2011 | 1685.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2011 | 1685.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2011 | 1756.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2011 | 150.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME MEDICO PRESTADOS PARA A PACIENTE CILENE PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000965 | 01/04/2011 | 1272.38 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2011 | 167.50 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2011 | 1422.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE FAZ A LINHA PARA A CIDADE DE PATOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2011 | 167.50 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2011 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2011 | 167.50 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000971 | 01/04/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2011 | 1870.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2011 | 167.50 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2011 | 275.00 | 00025034030420 | ARNALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2011 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2011 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2011 | 1685.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000980 | 01/04/2011 | 1045.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000981 | 01/04/2011 | 1187.10 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2011 | 400.00 | 00000124866476 | NILSON COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO NA ANESTESIA PARA PACIENTE JEFFERSON ALVES L. FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2011 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONACIA MAGNETICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2011 | 1421.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2011 | 947.00 | 00049948318404 | GILBERTO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000986 | 01/04/2011 | 2272.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2011 | 10426.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2011 | 13125.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000992 | 01/04/2011 | 880.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2011 | 418.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA PRESSAO DO HIDRAULICO DA CADEIRA ODOTOLOGICA DO POSTO ONDONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2011 | 525.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, COM AS NOVAS REGRAS DE SAUDE CONFORME PORTARIA 134 DO SAS COM SVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2011 | 1610.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2011 | 540.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000999 | 01/04/2011 | 1390.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO , DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001002 | 01/04/2011 | 3504.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001005 | 01/04/2011 | 3440.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.600 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001006 | 01/04/2011 | 1248.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001007 | 01/04/2011 | 1248.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001008 | 01/04/2011 | 524.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001009 | 01/04/2011 | 416.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001010 | 01/04/2011 | 693.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO E GLICOSADO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2011 | 1930.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2011 | 1585.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2011 | 537.00 | 00008781225407 | FABIANO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2011 | 785.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2011 | 785.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008614529414 | TAIZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2011 | 210.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2011 | 370.90 | 00005125017426 | DAMIANA CORREIA N. DAA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE UM AUXULIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2011 | 300.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002153630789 | JOSEFA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE UM AUXULIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2011 | 255.00 | 00004754912462 | MARIA DE FATIMA LEITE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE UM AUXULIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2011 | 500.00 | 00004289859470 | CLAUDIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE UM AUXULIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2011 | 600.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE UM AUXULIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEOTECA DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2011 | 1620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2011 | 3321.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2011 | 7615.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2011 | 32.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 23.299-8 NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2011 | 1575.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DO CONFECCIONAMENTO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MARCIAL 7 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2011 | 1750.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DE DANÇAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2011 | 800.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO ARTESAL DE VELAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2011 | 6240.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2011 | 3900.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8080DA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000833 | 01/04/2011 | 2160.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0000834 | 01/04/2011 | 1585.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2011 | 240.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0000836 | 01/04/2011 | 1008.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2011 | 840.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR SOB FORMA DE CONTRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTADUANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR SOB FORMA DE CONTRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTADUANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2011 | 630.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2011 | 630.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PELO MECANICO ACIMA, NA MAO DE OBRA DO CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2011 | 4000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0000855 | 01/04/2011 | 5800.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS UNIVERSITARIA E 10 BUREAUX DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2011 | 1400.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2011 | 1340.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2011 | 1260.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000866 | 01/04/2011 | 5814.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000867 | 01/04/2011 | 564.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000868 | 01/04/2011 | 576.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000869 | 01/04/2011 | 2130.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000870 | 01/04/2011 | 1673.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000871 | 01/04/2011 | 2122.82 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2011 | 2464.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA C. LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2011 | 537.00 | 00002963688490 | EDICLEIDE MARIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCOLAR MARIANO TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2011 | 537.00 | 00005003003480 | MARIA ZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCOLAR MARIANO TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2011 | 315.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPREIDADE EM VAIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2011 | 1758.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E CONSERTO DE POTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2011 | 1023.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2011 | 1210.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2011 | 726.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2011 | 2525.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2011 | 2200.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2011 | 630.00 | 00004572537461 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00003943727432 | HELDA ALBETIZA ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENMS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2011 | 1946.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2011 | 600.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE DA COMPETÊNCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2011 | 242.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2011 | 21776.87 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2011 | 47565.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2011 | 65925.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2011 | 24933.11 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001013 | 01/04/2011 | 11683.10 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.434 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001014 | 01/04/2011 | 332.88 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 114 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2011 | 5654.50 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE MUNICICAS, QUANDO DOS FESTEJOS DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2011 | 900.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO COM DESPESA E TRANSPORTE CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2011 | 10007.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2011 | 1786.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 8.921-4 FE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2011 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 10.480-9 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CANBARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 1.043-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2011 | 3185.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08,09 E 10/1992, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2011 | 80.55 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 10.120-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2011 | 15.30 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2011 | 21.20 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2011 | 46.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, CONFORME CC 1.421-X CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2011 | 415.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA C. LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 10.480-9. JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000894 | 01/04/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICIOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2011 | 898.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA MARÇO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0000903 | 01/04/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000905 | 01/04/2011 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2011 | 1510.04 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE BARIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2011 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2011 | 24.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2011 | 14696.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2011 | 16149.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC RET. DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2011 | 3131.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC.RET/INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2011 DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2011 | 4796.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2011 | 129.19 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIAS 04/ 1991, CONFORME GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2011 | 1182.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PART. SIMP. COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2011 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0000854 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2011 | 1201.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS TELEFONICAS, DO CELULAR A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2011 | 472.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2011 | 2332.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2011 | 1394.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2011 | 1214.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2011 | 630.00 | 00091066468400 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORREMNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2011 | 1665.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2011 | 630.00 | 00091066468400 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE PARA O ESCOAMENTO DAS AGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2011 | 1692.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE 200 E 160 W., DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000863 | 01/04/2011 | 948.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALAÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2011 | 726.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2011 | 525.00 | 00002147162442 | DAMIAO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE DUAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2011 | 525.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2011 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMANENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2011 | 940.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENETE DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2011 | 5459.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2011 | 9621.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2011 | 6182.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2011 | 3333.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2011 | 7459.78 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERECIAMENTO PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONFECÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE A 50% DA 2ª ETAPA DIAGNOSTICO DE REPASSE 0236369-35/2007 CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001015 | 01/04/2011 | 2580.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEDORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENETE DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2011 | 45.90 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2011 | 3025.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2011 | 525.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2011 | 5500.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2011 | 1178.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2011 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇOES DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2011 | 6182.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2011 | 5459.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2011 | 3333.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2011 | 9076.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001264 | 02/05/2011 | 3570.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001265 | 02/05/2011 | 3150.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMANENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2011 | 5446.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DERRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENETE DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001297 | 02/05/2011 | 2765.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001304 | 02/05/2011 | 2270.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE BAIRROS DESTA CIDADE, ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032011 | 0001326 | 02/05/2011 | 1651.20 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 768 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2011 | 300.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEDORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENETE DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2011 | 1128.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS TELEFONICAS, DO CELULAR A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2011 | 525.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001179 | 02/05/2011 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 1.043-X NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2011 | 1596.00 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO POLICIAL ACIMA, FAZENDO SEGURANÇA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPODANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2011 | 49.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 10.120-6 MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 8.921-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2011 | 30.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA CONFORME DESCONTO NA CC 8,921-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA CONFORME DESCONTO NA CC 10.480-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2011 | 1.29 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 19.580-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2011 | 153.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE MAIOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2011 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2011 | 3062.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001273 | 02/05/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICIOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2011 | 138.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2011 | 3194.07 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIAS 10,11/ 1992, CONFORME GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2011 | 3440.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUÃ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO SEGURANÇA DA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA ONDE A MESMA VAI FAZER SAQUES PARA PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2011 | 6433.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIA 05/2011 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2011 | 1000.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001299 | 02/05/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2011 | 21.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 23.299-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2011 | 1500.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2011 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UM CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2011 | 40.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UM CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2011 | 10542.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC.RET/INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2011 | 2.45 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2011 | 3030.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2011 | 2789.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2011 | 4570.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2011 | 960.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2011 | 960.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2011 | 1642.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2011 | 200.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2011 | 1120.00 | 00008012140845 | JOSE LEITE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2011 | 930.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001034 | 02/05/2011 | 2153.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2011 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2011 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2011 | 474.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2011 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2011 | 842.00 | 00004355774414 | FRANCISCA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2011 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2011 | 528.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2011 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2011 | 590.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2011 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2011 | 500.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001046 | 02/05/2011 | 380.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001047 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2011 | 223.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2011 | 316.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2011 | 190.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2011 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2011 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001053 | 02/05/2011 | 510.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2011 | 1410.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001055 | 02/05/2011 | 1040.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2011 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2011 | 200.00 | 00010246605405 | ILMA ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2011 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002487118490 | IRISVAN ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2011 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001061 | 02/05/2011 | 990.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001062 | 02/05/2011 | 923.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001063 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2011 | 527.00 | 00087418479468 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001066 | 02/05/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR SOB FORMA DE CONTRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTADUANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2011 | 840.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001069 | 02/05/2011 | 2299.80 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001070 | 02/05/2011 | 2150.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2011 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2011 | 211.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2011 | 840.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001074 | 02/05/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR SOB FORMA DE CONTRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTADUANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2011 | 260.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8080DA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2011 | 997.50 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2011 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001078 | 02/05/2011 | 1053.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2011 | 1260.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001080 | 02/05/2011 | 1380.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2011 | 870.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001082 | 02/05/2011 | 5400.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A TRES MENSALIDADES, FEV, MAR E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001083 | 02/05/2011 | 2920.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2011 | 300.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE REUNIOES DE TUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001086 | 02/05/2011 | 840.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUS PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2011 | 18232.87 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPTENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2011 | 1420.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DOS PATIOS DE VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2011 | 525.00 | 00003864778417 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS VIDRAGAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001090 | 02/05/2011 | 1019.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001091 | 02/05/2011 | 1019.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001092 | 02/05/2011 | 1216.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001093 | 02/05/2011 | 965.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001094 | 02/05/2011 | 1895.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001095 | 02/05/2011 | 1340.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2011 | 1344.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER DO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001097 | 02/05/2011 | 1132.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001098 | 02/05/2011 | 1070.50 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001099 | 02/05/2011 | 840.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001100 | 02/05/2011 | 880.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001101 | 02/05/2011 | 1370.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001102 | 02/05/2011 | 1153.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001103 | 02/05/2011 | 1294.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTDUANTES DESTE MUNICIPIO PARA ATNDER O PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001105 | 02/05/2011 | 5814.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001106 | 02/05/2011 | 564.26 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2011 | 315.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE VARIAS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2011 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS CONF. DESCONTOS EFETUADOS NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2011 | 9228.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2011 | 2800.15 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2011 | 2800.18 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001166 | 02/05/2011 | 1050.32 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2011 | 1670.00 | 00001560262443 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2011 | 1640.00 | 00045953066449 | FRANCISCO MARCELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2011 | 1750.00 | 00007272894466 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRE4STADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2011 | 1480.00 | 00003864778417 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2011 | 1925.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001337 | 02/05/2011 | 75000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS DE MUSICA MEDALHA DE OURO, BANDA STILUS, BANDA FORRÓ DE LAMPARINA, BANDA FORRÓ DE TAIPA, BANDA DO BOM E EDMILSINHO E BANDA, EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROIERO DA CIDADE, EMEPNHADO DEVIDO A SUA CLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA STN EQUIVACADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2011 | 5654.50 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE MUNICICAS, QUANDO DOS FESTEJOS DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, RE EMPENHA POR SUA CLASSIFICAÇÃO MODALIDADE EQUIVOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2011 | 200.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDID A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2011 | 250.00 | 00008614529414 | TAIZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDID A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2011 | 3321.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2011 | 2725.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2011 | 5995.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2011 | 1350.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2011 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003662696401 | FRANCISCA ANGELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2011 | 315.00 | 00002297762488 | LINDAURA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DE DANÇAS PARA O CURSOS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2011 | 650.00 | 00002297762488 | LINDAURA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DE DANÇAS E BORDADO PARA O CURSOS PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2011 | 510.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2011 | 510.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEOTECA DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2011 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 20 CALÇAS DE CAMISAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2011 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 20 CALÇAS DE MALHA, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2011 | 800.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE TORTA E DOCES PARA A PASCOA DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2011 | 247.80 | 00431274000135 | CASA TUDO - DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO, PARA SORTEIO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2011 | 1838.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. +ARM.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA SORTEIO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2011 | 673.00 | 07956750000180 | MERCOSUL COM. BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO, PARA SORTEIO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2011 | 840.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2011 | 510.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2011 | 422.00 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2011 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2011 | 167.60 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2011 | 167.60 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2011 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2011 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2011 | 700.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2011 | 537.00 | 00085492019449 | SALOMAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002153630789 | JOSEFA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2011 | 1585.00 | 00028608801434 | JOSE FERRAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2011 | 1105.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008195947417 | JOSE MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2011 | 190.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2011 | 5142.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2011 | 332.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2011 | 578.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXAS TELEFONICAS DA LINHAS 3489-1111 E 34891042 INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2011 | 167.50 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2011 | 167.60 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2011 | 548.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2011 | 3550.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001135 | 02/05/2011 | 12.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2011 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2011 | 115.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2011 | 100.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Convite | 000082011 | 0001139 | 02/05/2011 | 3685.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2011 | 167.60 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001142 | 02/05/2011 | 1187.10 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2011 | 527.00 | 00087418479468 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MEDICO ACIMA CITADO, EM PEQUENAS CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2011 | 211.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2011 | 1865.00 | 00045953066449 | FRANCISCO MARCELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO MEDICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2011 | 2095.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2011 | 160.00 | 00035713399400 | DRA. IRIS NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM CONSULTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001149 | 02/05/2011 | 3146.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001150 | 02/05/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001151 | 02/05/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2011 | 337.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2011 | 380.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001154 | 02/05/2011 | 315.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2011 | 106.00 | 00032485050104 | JOSE NUNES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM MOTO DE SUA PPROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2011 | 620.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2011 | 8333.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SAÚDE DA COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2011 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2011 | 11.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEOCORRENTE DO TAXAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2011 | 1470.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM EXAMES DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2011 | 2100.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM EXAMES DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2011 | 1200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2011 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001191 | 02/05/2011 | 571.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2011 | 2777.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CONSULTORIO DENTARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2011 | 839.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 280 LITROS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2011 | 263.20 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2011 | 210.00 | 00002355760187 | JOAO CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2011 | 9652.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2011, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2011 | 4664.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2011 | 6030.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2011 | 1635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2011 | 1035.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2011 | 10460.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2011 | 13125.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001223 | 02/05/2011 | 570.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001224 | 02/05/2011 | 901.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001225 | 02/05/2011 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001227 | 02/05/2011 | 3240.01 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1506,98 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001228 | 02/05/2011 | 4009.51 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.650,, LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2011 | 150.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM CUNSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME DOCUMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2011 | 471.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICO PARA OS PACIENTES FRANCISCA JOANA GOES, ARISTIDES LUCAS DA SILVA E LUIZ FERREIRA DE SOUZA, TODOS DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2011 | 247.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONACIA MAGNETICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE JOSE CIPRIANO FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2011 | 218.19 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2011 | 265.48 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001275 | 02/05/2011 | 3443.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2011 | 840.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2011 | 1980.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001285 | 02/05/2011 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2011 | 832.00 | 00059338458415 | ISAURA CONCEIÇÃO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001300 | 02/05/2011 | 970.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2011 | 1974.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001313 | 02/05/2011 | 2722.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001314 | 02/05/2011 | 399.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001315 | 02/05/2011 | 1264.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001316 | 02/05/2011 | 1225.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001317 | 02/05/2011 | 477.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001318 | 02/05/2011 | 355.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001319 | 02/05/2011 | 83.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001320 | 02/05/2011 | 135.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2011 | 1520.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2011 | 650.00 | 06339187000139 | JOSE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATOS B, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001298 | 02/05/2011 | 3099.54 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001301 | 02/05/2011 | 460.00 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2011 | 420.00 | 00002893153445 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA COM BANDA DE PIFANOS DE SUA PROPRIEDADE NO DIA DAS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2011 | 618.82 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001324 | 02/05/2011 | 2171.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032011 | 0001325 | 02/05/2011 | 359.39 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 123,08 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032011 | 0001327 | 02/05/2011 | 12534.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.830 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001183 | 02/05/2011 | 35500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, GERADOR E VARIAS BANDAS DE MUSICAS PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2011 | 47912.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2011 | 69964.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2011 | 1379.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2011 | 24982.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2011 | 10007.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2011 | 1538.36 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001235 | 02/05/2011 | 4920.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2011 | 2464.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA C. LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2011 | 2880.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PEDREIRO ACIMA CITADO, NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2011 | 2370.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Construção e Recuperação de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2011 | 49906.96 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV001/2010 E CONTRATO DE REPASSE 0203118/98-2006. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001278 | 02/05/2011 | 1182.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001280 | 02/05/2011 | 2055.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001283 | 02/05/2011 | 369.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2011 | 1739.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2011 | 2755.00 | 00072579595449 | COSME DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONFECCIONAMENTO DE FOGOS DE ARTEFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2011 | 211.00 | 00032607378800 | ITAMAR CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2011 | 3260.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICUÇO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001291 | 03/05/2011 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2011 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PELO PESSOA ACIMA CITADA, NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/05/2011 | 640.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2011 | 619.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2011 | 633.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2011 | 630.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001185 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2011 | 14783.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001341 | 01/06/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2011 | 2035.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE FAZ A LINHA PARA A CIDADE DE PATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2011 | 218.19 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2011 | 1795.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2011 | 100.00 | 00027119109898 | JOSE FERREIRA LUSTOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE TV DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001432 | 01/06/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2011 | 1370.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2011 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2011 | 1690.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2011 | 1690.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2011 | 2480.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2011 | 3550.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2011 | 787.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2011 | 4700.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DSTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001443 | 01/06/2011 | 1525.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001444 | 01/06/2011 | 1490.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001445 | 01/06/2011 | 1155.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2011 | 7630.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DE MARCA WASH LAV SERIE 1215 CALANDRA E SERIE 1225, E SECADORA SERIE 1207 E CENTRIFUGA BRASIN DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2011 | 1690.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2011 | 9652.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHOL/2011, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2011 | 4664.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2011 | 6470.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2011 | 1635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2011 | 10946.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00008707415435 | ANALINY PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2011 | 420.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS E DOCES, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2011 | 52.50 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS E SALADAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2011 | 7500.00 | 00118694000166 | EUROPA MEDICO SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE KIT BUGIES C/04 VELAS E ACESSORIOS,(APARELHO ESTOMACAL), DESTINADO A IMPLANTAÇÃO NA SRA. ANTONIA ALVES DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, A TITULO DE DOAÇÃODOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001523 | 01/06/2011 | 3540.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.212,33 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001524 | 01/06/2011 | 3417.21 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.58,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001526 | 01/06/2011 | 802.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DEL MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001527 | 01/06/2011 | 427.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CER), DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2011 | 285.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2011 | 1144.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2011 | 12428.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2011 | 500.00 | 00011140250469 | ARIELLY PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONDEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2011 | 255.00 | 00008902498492 | CICERO LOPES DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONDEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2011 | 600.00 | 00018590017850 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONDEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2011 | 250.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONDEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2011 | 385.00 | 00004188376430 | MARIA DAS DORES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONDEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2011 | 300.00 | 00037968483468 | ANTONIO NETO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONDEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2011 | 250.00 | 00001802647457 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONDEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2011 | 200.00 | 00075952955487 | DAMIANA LOPES DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONDEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2011 | 950.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2011 | 200.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIO A PESSO ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004401052420 | MARIA VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIO A PESSO ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIO A PESSO ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2011 | 80.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DS SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACINTE MARIA AUGUSTA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2011 | 850.00 | 00004011580473 | ANGELA MARIA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2011 | 5995.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2011 | 3321.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2011 | 1500.00 | 07861837000255 | PAF - SOUZA BEZERRA DE ASSIS F. SOUSAZA BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DA SRA. ANTONIA PAULO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001494 | 01/06/2011 | 2157.02 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001495 | 01/06/2011 | 2594.75 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001496 | 01/06/2011 | 1750.12 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001498 | 01/06/2011 | 642.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEOTECA DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001506 | 01/06/2011 | 505.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BRIQUEDOS DE MADEIRAS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEOTECA DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2011 | 1600.00 | 10469771000186 | TORRES IND. COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS MUSICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2011 | 1500.00 | 10469771000186 | TORRES IND. COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS MUSICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2011 | 1100.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2011 | 515.00 | 00023787988491 | JOAO PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2011 | 735.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2011 | 840.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2011 | 945.00 | 00034068133808 | LAENDRO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2011 | 2530.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2011 | 1735.00 | 00004369853494 | DAMIAO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2011 | 2380.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2011 | 146760.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE DE N N010/2011. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2011 | 3030.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2011 | 2789.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2011 | 470.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001359 | 01/06/2011 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMANENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001370 | 01/06/2011 | 525.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2011 | 326.00 | 00033841077803 | FRANCISCO MARCELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2011 | 1324.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2011 | 3518.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2011 | 2014.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇOES DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2011 | 525.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001391 | 01/06/2011 | 945.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEDORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENETE DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001401 | 01/06/2011 | 5180.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE BAIRROS DESTA CIDADE, ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2011 | 2500.00 | 07305970000144 | FALÇAO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA, BASE PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES, SITIO UMBUZEIRO, LAGOA DA TELHA, SERRA GRANDE, PANELAS E NEVES, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2011 | 6418.95 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2011 | 5705.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2011 | 3333.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2011 | 9076.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2011 | 376.01 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2011 | 497.70 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2011 | 430.00 | 09057961000107 | FERGE PROD. INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2011 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA CPU DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001358 | 01/06/2011 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001376 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2011 | 1874.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS PARA CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2011 | 1505.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC1.043-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2011 | 3037.39 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 10,11 E 12/1992, CONF. GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2011 | 1730.00 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA ACIMA, FAZENDO SEGURANÇA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPODANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2011 | 14914.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-SIMPLIFICADO DO MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001403 | 01/06/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2011 | 4.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2011 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2011 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2011 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001422 | 01/06/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICIOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 8.921-4 fe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 8.921-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 1.043-X NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC 8.921-4 fe.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2011 | 181.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2011 | 14885.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC.RET/INSS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2011 | 13974.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-RET MES MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2011 | 300.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2011 | 282.00 | 00008593900470 | JOSE EDSON DE ANDRADE CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE KGS. DE POUPA DE GOIABA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2011 | 342.00 | 00080568718453 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 27 KGS. DE TATATAS DOCE, 12 KGS DE COENTRO, 17 KGS DE ALFACE E 64 KGS DE TOMATES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2011 | 312.00 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 KGS DE CEBOLINHA, 12 KGS DE COENTRO, 30 KGS DE FEIJAO E 9 KGS DE PIMENTAO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2011 | 258.50 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 83 KGS DE ABOBORA, 24 KGS DE SUCOS E EXTRATOS DE MAMAO E MELHAO E 44 KGS DE TOMATES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2011 | 399.00 | 00008359850402 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 44 KGS DE BATATAS DOCE, 13 KGS DE COENTRO, 17 KGS DE ALFACE 1 KG DE PIMENTAO E 70 KGS DE TOMATES FRECAS OU REF. DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2011 | 396.00 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 17 KGS DE ABOBORA, 8 KGS DE COENTRO, 29 KGS DE FEIJAO, 17 KGS DE ALFACE, 6 KGS DE PIMENTAO E 63 KGS DE TOMATES. DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2011 | 284.00 | 00001538605457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 11 KGS DE CEBOLINHA, 9 KGS DE COENTRO,30 KGS DE FEIJAO, 19 KGS DE ALFACE E 6 KGS DE PIMENTAO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2011 | 368.50 | 00033889830463 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2011 | 73.50 | 00010246605405 | ILMA ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2011 | 525.00 | 00091021600482 | EDICLEUDO ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2011 | 5595.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2011 | 1580.00 | 00072579595449 | COSME DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2011 | 350.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA BATERIA SALADA DE 12V 7AH, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0001381 | 01/06/2011 | 3400.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLAR, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001382 | 01/06/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR SOB FORMA DE CONTRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTADUANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2011 | 1190.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2011 | 527.00 | 00089361423487 | MARIA AURINEIDE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2011 | 450.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOO 5251 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2011 | 1364.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2011 | 1702.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 46 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2011 | 525.00 | 00010246605405 | ILMA ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2011 | 840.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2011 | 737.40 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2011 | 441.50 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2011 | 938.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2011 | 758.10 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2011 | 693.80 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2011 | 389.50 | 00003662696401 | FRANCISCA ANGELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2011 | 1762.50 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2011 | 630.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2011 | 2880.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2011 | 558.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2011 | 884.00 | 00004204505481 | CASSIA MARIA LOPES DA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRNTE ANO, NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2011 | 68873.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2011 | 1379.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2011 | 24982.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2011 | 10007.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001483 | 01/06/2011 | 1018.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CONF. COV. 00262011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001484 | 01/06/2011 | 1725.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. CONV. 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001485 | 01/06/2011 | 1138.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOIRTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. COV. 0026./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001486 | 01/06/2011 | 700.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. COV. 0026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001487 | 01/06/2011 | 1178.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. COV. 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001488 | 01/06/2011 | 975.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. CONV. 0026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001489 | 01/06/2011 | 1178.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. CON. 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001490 | 01/06/2011 | 1770.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. COV. 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001491 | 01/06/2011 | 1178.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. COV. 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001497 | 01/06/2011 | 4825.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2011 | 1133.33 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2011 | 3277.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidade do Ensino Fundamental - FND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001518 | 01/06/2011 | 147080.00 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2011 | 1260.00 | 00007065660419 | ANA PATRICIA E. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001528 | 01/06/2011 | 9592.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 4.461,63 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032011 | 0001529 | 01/06/2011 | 222.01 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 76,03 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001530 | 01/06/2011 | 1505.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 700, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2011 | 850.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2011 | 900.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2011 | 65.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA FONTE ATX 500W, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2011 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA CPU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2011 | 1370.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2011 | 702.40 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001544 | 01/06/2011 | 1381.60 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2011 | 47637.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2011 | 540.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2011 | 1600.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2011 | 20071.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SAÚDE DA COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/06/2011 | 15347.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Contrução,Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/06/2011 | 13412.19 | 05689802000174 | PATRINNY PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TERCEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME CONVITE N 002/2009, E CONVÊNIO 248/2007 CELEBRADO COM O GOVERNO FEDERAL. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/06/2011 | 19001.97 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2011 | 9837.43 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/06/2011 | 3112.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE DA COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2011 | 27305.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2011 | 27614.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% COMPETÊNCIA MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2011 | 1133.33 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2011 | 68873.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2011 | 1379.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2011 | 1648.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2011 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2011 | 211.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2011 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2011 | 160.00 | 00006896670436 | COSMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001573 | 01/07/2011 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001574 | 01/07/2011 | 127.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2011 | 842.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2011 | 580.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2011 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001578 | 01/07/2011 | 1020.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001579 | 01/07/2011 | 1130.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001580 | 01/07/2011 | 935.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001581 | 01/07/2011 | 940.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001582 | 01/07/2011 | 1360.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001583 | 01/07/2011 | 1621.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001584 | 01/07/2011 | 1309.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001585 | 01/07/2011 | 1130.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001586 | 01/07/2011 | 1624.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001587 | 01/07/2011 | 840.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001588 | 01/07/2011 | 1130.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001589 | 01/07/2011 | 380.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2011 | 527.00 | 00004918477429 | JOSICLEIA FRANCELINO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2011 | 316.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2011 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2011 | 560.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2011 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2011 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2011 | 528.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2011 | 145.00 | 00076831647472 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2011 | 467.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2011 | 1210.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2011 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2011 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2011 | 990.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2011 | 474.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2011 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2011 | 285.00 | 00087418479468 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2011 | 1120.00 | 00008012140845 | JOSE LEITE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2011 | 1809.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2011 | 24982.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2011 | 3277.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS E DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001613 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00003864778417 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO EM ACRILICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2011 | 656.25 | 00033890617468 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001631 | 01/07/2011 | 8000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, BANDAS DE MUSICAS PARA COMEMORAÇÕES DO S JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2011 | 525.00 | 00002026078440 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001637 | 01/07/2011 | 5780.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001645 | 01/07/2011 | 2368.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E BIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2011 | 315.00 | 00006775443404 | DAMIANA JOANA DA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2011 | 518.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2011 | 545.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001652 | 01/07/2011 | 2050.00 | 00003943727432 | HELDA ALBETIZA ARAUJO GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2011 | 608.00 | 00073359327420 | BENEICIO CEZAR LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2011 | 1633.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001658 | 01/07/2011 | 780.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2011 | 767.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2011 | 490.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001676 | 01/07/2011 | 2280.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DRCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2011 | 608.00 | 00073359327420 | BENEICIO CEZAR LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2011 | 47791.82 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2011 | 10007.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2011 | 147.00 | 00080568718453 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2011 | 1012.50 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2011 | 147.00 | 00008359850402 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2011 | 246.50 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2011 | 191.00 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2011 | 148.50 | 00001538605457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2011 | 339.80 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2011 | 485.90 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2011 | 197.50 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2011 | 291.50 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2011 | 267.00 | 00003662696401 | FRANCISCA ANGELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2011 | 186.25 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2011 | 166.00 | 00008593900470 | JOSE EDSON DE ANDRADE CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2011 | 415.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2011 | 222.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001767 | 01/07/2011 | 2417.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0001768 | 01/07/2011 | 3400.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLAR, TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2011 | 629.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2011 | 466.33 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001804 | 01/07/2011 | 311.86 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 106,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001805 | 01/07/2011 | 11287.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.250, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001809 | 01/07/2011 | 3300.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001810 | 01/07/2011 | 3300.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001811 | 01/07/2011 | 3400.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2011 | 190.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001826 | 01/07/2011 | 510.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001827 | 01/07/2011 | 1309.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2011 | 9781.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40% DA COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICUÇO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2011 | 560.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001615 | 01/07/2011 | 2770.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001618 | 01/07/2011 | 2025.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALAÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2011 | 685.00 | 00091066468400 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE PARA O ESCOAMENTO DAS AGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2011 | 1733.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2011 | 3797.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2011 | 2019.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2011 | 840.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2011 | 585.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2011 | 515.00 | 00023787988491 | JOAO PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E MEIO FIO DA CIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2011 | 2700.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2011 | 9076.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2011 | 6182.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2011 | 5459.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2011 | 3569.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001722 | 01/07/2011 | 3421.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE BAIRROS DESTA CIDADE, ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2011 | 1666.67 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2011 | 450.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2011 | 365.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NEW STATION DE 700VA SMS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032011 | 0001806 | 01/07/2011 | 2371.71 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.103,12 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2011 | 135.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA DESTINADA AO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2011 | 1913.56 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS PARA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001622 | 01/07/2011 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001626 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2011 | 1153.13 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS PARA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2011 | 525.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2011 | 1575.00 | 00052953319468 | SEVERINO DOS RAMOS A. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA EM AÇÕES PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2011 | 3030.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2011 | 2789.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2011 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO, MÊS DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 8.921-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2011 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CC 1.043-X EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 283.146-5 NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CC 10.120-6 ICMS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2011 | 5.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CC 10.120-6 ICMS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 8.921-4 fep.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2011 | 3217.44 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/93 E 12/1992, CONF. GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2011 | 850.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001668 | 01/07/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001670 | 01/07/2011 | 6800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2011 | 6.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2011 | 27.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2011 | 6.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2011 | 12700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2011 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2011 | 5.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001690 | 01/07/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2011 | 1513.13 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2011 | 55.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 13.421-x | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2011 | 5.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME DESCONTO NA CC 13.421-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001634 | 01/07/2011 | 8568.28 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AMBULANCIAS. QUANDO EM VIAGENS A J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001635 | 01/07/2011 | 8145.41 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AMBULANCIAS. QUANDO EM VIAGENS A J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2011 | 1695.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2011 | 2210.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE FAZ A LINHA PARA A CIDADE DE PATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2011 | 3550.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2011 | 1600.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2011 | 1315.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001666 | 01/07/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2011 | 15008.97 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SAÚDE DA COMPETÊNCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2011 | 230.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2011 | 218.19 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2011 | 9652.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHOL/2011, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2011 | 4664.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2011 | 6470.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2011 | 1635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2011 | 1144.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2011 | 9762.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2011 | 12428.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001719 | 01/07/2011 | 3255.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001720 | 01/07/2011 | 406.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2011 | 2800.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001727 | 01/07/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2011 | 245.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO POSTO ONDONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2011 | 577.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXAS TELEFONICAS DA LINHAS 3489-1111 E 34891042 INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2011 | 525.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2011 | 254.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2011 | 109.30 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA C. LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE GRAFICOS PRESTADOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DA CC 22.831-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2011 | 27.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DA CC 22.831-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2011 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2011 | 680.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2011 | 490.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2011 | 525.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANTONIA GOMES DE FREITAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2011 | 165.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2011 | 354.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001766 | 01/07/2011 | 1502.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2011 | 1950.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2011 | 540.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001773 | 01/07/2011 | 466.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CER), DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001774 | 01/07/2011 | 1035.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001775 | 01/07/2011 | 98.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CER), DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001776 | 01/07/2011 | 702.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (CER), DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2011 | 790.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2011 | 790.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001785 | 01/07/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2011 | 443.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2011 | 1340.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXAS TELEFONICAS DA LINHAS 3489-1111 E 34891042 INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2011 | 520.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHRO DESTINADO A DOAÇÃO A UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2011 | 150.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2011 | 460.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2011 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001797 | 01/07/2011 | 2160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001798 | 01/07/2011 | 4977.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001799 | 01/07/2011 | 92.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001800 | 01/07/2011 | 1349.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001801 | 01/07/2011 | 936.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001802 | 01/07/2011 | 802.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001803 | 01/07/2011 | 361.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SORO RING LACTATO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001807 | 01/07/2011 | 2791.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.298,14 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0001808 | 01/07/2011 | 4455.86 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.525,98 LITROS DE ÓLEO E GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2011 | 510.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2011 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2011 | 388.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2011 | 380.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2011 | 380.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2011 | 380.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2011 | 380.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2011 | 1080.00 | 00008456698423 | JOAO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2011 | 1160.00 | 00004409274473 | JOSE ERENILDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00004369853494 | DAMIAO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2011 | 1291.00 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2011 | 525.00 | 00003189725497 | ELANDIA AMADOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA COMO AUX. DE SERVIÇOS NA LIMEPZA DOS GALPOES DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2011 | 525.00 | 00021941602487 | PEDRO FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2011 | 525.00 | 00021941602487 | PEDRO FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2011 | 354.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2011 | 20133.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2011 | 300.00 | 00054941180453 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2011 | 250.00 | 00006316723466 | SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2011 | 500.00 | 00090057856834 | EDSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSO ACIMA CITA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2011 | 250.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSO ACIMA CITA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2011 | 5995.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2011 | 3321.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2011 | 350.00 | 00008614529414 | TAIZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSO ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2011 | 315.80 | 00002297762488 | LINDAURA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS DE DANÇA DO GRUPO DA DANÇA DE RUA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2011 | 631.60 | 00002297762488 | LINDAURA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS DE DANÇA DO GRUPO DA DANÇA DE RUA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2011 | 510.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO ARTESAL DE VELAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2011 | 521.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL A CAPOEIRA E COROES DESTINADOS AO EVENTO DO 1º BATIZADO E TROCAS DE CORDOES DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00001069786403 | KARLA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO SOCIO EDUCATIVO E COMPORTAMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO COM AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE 3 DIAS DA COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2011 | 1380.00 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COLNIA PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/07/2011 | 95932.65 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE SOZINHO (BARRAGEM DE TERRA), LOCALIZADO NA COMUNIDADE SOZINHO, SENDO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/2009 E CONVÊNIO NÚMERO 00712/2008 CELEBRADO COM O GOVERNO FEDERAL. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/07/2011 | 590.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/07/2011 | 14675.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/07/2011 | 14985.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-RET MES JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/07/2011 | 16039.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARC.RET/INSS DO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/07/2011 | 2201.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE DA COMPETÊNCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001841 | 01/08/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR SOB FORMA DE CONTRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTADUANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001842 | 01/08/2011 | 2150.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2011 | 380.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2011 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2011 | 264.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001846 | 01/08/2011 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTDADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2011 | 63.00 | 00076831647472 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001848 | 01/08/2011 | 500.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2011 | 562.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2011 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2011 | 500.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2011 | 190.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001859 | 01/08/2011 | 1551.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001860 | 01/08/2011 | 1120.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001861 | 01/08/2011 | 1136.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2011 | 660.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2011 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001864 | 01/08/2011 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2011 | 210.00 | 00092988210420 | FRANCISCO NUENS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2011 | 527.00 | 00087418479468 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2011 | 422.00 | 00002026078440 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2011 | 210.00 | 00032607378800 | ITAMAR CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001869 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2011 | 316.00 | 00004214740505 | MARIA JANICELIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2011 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2011 | 210.00 | 00087418479468 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001873 | 01/08/2011 | 1366.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2011 | 210.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2011 | 315.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2011 | 525.00 | 00087418479468 | JOSE MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2011 | 310.00 | 00007197272432 | PAULO GOMES DA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001878 | 01/08/2011 | 1196.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001879 | 01/08/2011 | 355.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001880 | 01/08/2011 | 475.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2011 | 732.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2011 | 660.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2011 | 63.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2011 | 190.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2011 | 315.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2011 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001887 | 01/08/2011 | 527.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001888 | 01/08/2011 | 1003.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001889 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001890 | 01/08/2011 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR SOB FORMA DE CONTRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTADUANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00002931299405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A FUNCIONARIA ACIMA, ACOMPANHADA DOS FUNCIONARIOS DAMIAO PEREIRA E RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VAIGEM A CIDADE DE J. PESSOA, ONDE VAO PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2011 | 1133.34 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2011 | 1250.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2011 | 750.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001895 | 01/08/2011 | 5814.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001896 | 01/08/2011 | 576.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001897 | 01/08/2011 | 576.77 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001898 | 01/08/2011 | 5814.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001899 | 01/08/2011 | 1551.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001900 | 01/08/2011 | 793.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001901 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001902 | 01/08/2011 | 991.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001903 | 01/08/2011 | 1132.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001904 | 01/08/2011 | 1162.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001905 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001906 | 01/08/2011 | 900.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001907 | 01/08/2011 | 990.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001908 | 01/08/2011 | 1117.20 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2011 | 2150.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001913 | 01/08/2011 | 110.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2011 | 527.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001917 | 01/08/2011 | 2050.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001918 | 01/08/2011 | 793.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2011 | 211.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRÃNSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001920 | 01/08/2011 | 673.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001921 | 01/08/2011 | 1118.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001922 | 01/08/2011 | 2050.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001923 | 01/08/2011 | 185.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001925 | 01/08/2011 | 370.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001927 | 01/08/2011 | 5400.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2011 | 136.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2011 | 1184.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2011 | 280.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2011 | 369.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2011 | 840.00 | 00004355774414 | FRANCISCA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001989 | 01/08/2011 | 955.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2011 | 49.35 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00007900839496 | JOSE EDEGILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00069211582415 | JAIME LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2011 | 436.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2011 | 2150.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DO PROJETO DE DO PLANO DE SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2011 | 47741.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2011 | 68873.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2011 | 10143.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2011 | 1379.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2011 | 24982.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2011 | 570.00 | 08952749000140 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PROJETOR DE CANAIS COM LINK E FONTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2011 | 9865.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (40%), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2011 | 2201.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MDE DA COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2011 | 19790.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/08/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2011 | 3240.53 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/93 E 12/1992, CONF. GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001924 | 01/08/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2011 | 1507.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2011 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001941 | 01/08/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2011 | 53.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2011 | 8.84 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 10.120-6 DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2011 | 12.66 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 10.120-6 DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2011 | 14595.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2011 | 14476.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2011 | 15085.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC CC 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2011 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2011 | 525.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002004 | 01/08/2011 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002007 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2011 | 525.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2011 | 3030.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2011 | 2789.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2011 | 923.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO L-200 LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002121 | 01/08/2011 | 2193.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.020 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2011 | 300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA DESTINADA AO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2011 | 400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2011 | 3195.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2011 | 2650.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002118 | 01/08/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEDORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMENETE DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001916 | 01/08/2011 | 4315.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE BAIRROS DESTA CIDADE, ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2011 | 1930.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001936 | 01/08/2011 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2011 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2011 | 630.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002005 | 01/08/2011 | 5540.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE, NO PERIODO DE 2 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2011 | 3912.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2011 | 1869.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2011. 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2011 | 2167.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2011 | 5459.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2011 | 658.00 | 00033890617468 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM CAMINHAO DE SAUDE PROPRIEDADE NA RETIRADA DE DETRITOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2011 | 6182.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2011 | 3550.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2011 | 9621.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2011 | 1664.00 | 00008195947417 | JOSE MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE CALAÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00045953066449 | FRANCISCO MARCELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE CALAÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2011 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2011 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2011 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2011 | 528.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2011 | 1830.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002111 | 01/08/2011 | 75.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002112 | 01/08/2011 | 1068.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002115 | 01/08/2011 | 5805.10 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002117 | 01/08/2011 | 315.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2011 | 1653.54 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA QUE IRAM FAZER APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICO NAS COMEMORAÇÕES DE DO SAO JOAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002120 | 01/08/2011 | 14340.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 6.670 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002122 | 01/08/2011 | 369.38 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 126,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2011 | 1575.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2011 | 630.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001915 | 01/08/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2011 | 840.00 | 00003023545499 | ALLA CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA J PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2011 | 1000.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2011 | 780.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2011 | 2865.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2011 | 170.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO POSTO ONDONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2011 | 179.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UM BANDER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2011 | 167.60 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2011 | 167.60 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2011 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2011 | 167.50 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2011 | 167.50 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2011 | 160.00 | 00076831647472 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2011 | 550.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2011 | 401.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2011 | 240.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00008012140845 | JOSE LEITE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2011 | 291.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2011 | 130.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2011 | 550.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2011 | 265.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2011 | 265.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2011 | 233.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2011 | 422.00 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2011 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2011 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2011 | 495.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2011 | 550.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2011 | 916.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2011 | 690.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2011 | 1070.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2011 | 452.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2011 | 540.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2011 | 510.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001981 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2011 | 240.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ECAMAINHADAS PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2011 | 510.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2011 | 63.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA NO TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001986 | 01/08/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2011 | 3428.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2011 | 737.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2011 | 852.00 | 03762656000130 | PNEUS AUTOMOTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2011 | 307.00 | 00012468786823 | FRANCISCO CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONACIA MAGNETICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA NA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NO PACIENTE GILBERTO CIPRIANO FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2011 | 82.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 22.831-1 fus | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2011 | 10023.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2011 | 9652.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2011 | 4664.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2011 | 6470.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2011 | 1635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2011 | 1144.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2011 | 12428.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2011 | 243.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO ONDONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2011 | 816.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO PESOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2011 | 540.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002056 | 01/08/2011 | 2040.65 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002057 | 01/08/2011 | 2025.45 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002058 | 01/08/2011 | 2519.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002059 | 01/08/2011 | 1804.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002060 | 01/08/2011 | 479.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002062 | 01/08/2011 | 423.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2011 | 19882.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002068 | 01/08/2011 | 1224.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002070 | 01/08/2011 | 324.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSAO E TERMOMETRO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2011 | 4500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE LUIS GONZAGA RAMALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002077 | 01/08/2011 | 4115.13 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOSVEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AMBULANCIA. VAN DUCATO E OUTROS VEICULOS, QUANDO EM VIAGENS A J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002113 | 01/08/2011 | 8093.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇOES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002114 | 01/08/2011 | 1782.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002116 | 01/08/2011 | 3709.63 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇOES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002123 | 01/08/2011 | 3220.70 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.498, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002124 | 01/08/2011 | 4312.84 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.477 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002125 | 01/08/2011 | 7983.92 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE: 01 ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS, 5 BUREAUX C/2 GAVETAS, 5 BUREAUX SIMPLES, 2 FICHARIO AÇO SIMPLES, 3 ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS, 2 CADEIRA GIRATORIA, 2 VENTILADORES OSCILANTE E 8 CADEIRAS EM FORMICA TUBO FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002126 | 01/08/2011 | 1660.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE: 2 BUREAUX SIMPLES E 2 GELAUGUA P/GARRFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002127 | 01/08/2011 | 1169.60 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002128 | 01/08/2011 | 1169.45 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002129 | 01/08/2011 | 1171.55 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2011 | 10.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE TARIFA BANCARIA CONFORME DESCOTOS EFETUADO PELO BB NA CC 22.738-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002135 | 01/08/2011 | 1362.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002136 | 01/08/2011 | 1357.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002137 | 01/08/2011 | 1349.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002138 | 01/08/2011 | 1378.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2011 | 350.00 | 00002400132470 | JOAO EUDIVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2011 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002812607459 | ADRIANA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2011 | 600.00 | 00052953351434 | VALDETE ZUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2011 | 200.00 | 00032485050104 | JOSE NUNES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2011 | 250.00 | 00005304049403 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção dos Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2011 | 230.00 | 00002635516448 | ADILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DERRENTE DOS SERVIÇOS PREATDOS NO RECUPERAÇÃO DE OCULOS DE VARIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2011 | 5995.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2011 | 3457.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2011 | 504.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL A CAPOEIRA E CORDOES DESTINADOS AO EVENTO DO 1º BATIZADO E TROCAS DE CORDOES DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2011 | 1680.00 | 10469771000186 | TORRES IND. COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS MUSICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FLAUTAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2011 | 735.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COLNIA PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2011 | 510.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO ARTESAL DE VELAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2011 | 850.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE COJUNTO DE CALÇAS E CAMISAS PARA O FARDAMENTO PARA O GRUPO DE DANÇAS PARA O PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2011 | 510.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2011 | 735.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COLNIA PARA AS CRIANÇAS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2011 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2011 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2011 | 630.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ULTIMO DIA DE COLONIA DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2011 | 400.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2011 | 547.00 | 00002297762488 | LINDAURA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE CALÇA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2011 | 525.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHO DE E.V.A. PARA AULAS SOCIO EDUCATIVA DAS CRIANÇAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/08/2011 | 525.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE TORTA PARA O ULTIMO DIA DE COLONIA DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/08/2011 | 1640.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMANENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002100 | 02/08/2011 | 1650.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2011 | 160.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/08/2011 | 370.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2011 | 840.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2011 | 367.50 | 00003929657473 | MARCIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2011 | 1133.34 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2011 | 1250.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2011 | 19790.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2011 | 170.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PELO MECANICO ACIMA, NA MAO DE OBRA DO CONSERTO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2011 | 525.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002202 | 01/09/2011 | 12900.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002203 | 01/09/2011 | 351.42 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 120,35 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002208 | 01/09/2011 | 5814.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2011 | 7.37 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BB CONFORME DESCONTOS NA CC 13.229-2 PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2011 | 14.13 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BB CONFORME DESCONTOS NA CC 13.229-2 PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2011 | 5309.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002239 | 01/09/2011 | 18918.55 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A CRECHE MUNICIPAL. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2011 | 10143.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2011 | 46967.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2011 | 68873.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2011 | 1379.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2011 | 24982.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2011 | 20951.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2011 | 2231.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2011 | 10503.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2011 | 150.00 | 00022644642833 | ROSIMERIA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPEAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2011 | 200.00 | 00006450600462 | MARINALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPEAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2011 | 50.00 | 00010159564409 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPEAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2011 | 50.00 | 00009591730489 | GILBERLANDIO JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPEAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2011 | 400.00 | 00009773640469 | VERONICA GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2011 | 300.00 | 00033889830463 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2011 | 300.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2011 | 350.00 | 00007530083430 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2011 | 350.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002209 | 01/09/2011 | 1496.80 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002210 | 01/09/2011 | 3.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2011 | 850.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS PARA O PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002230 | 01/09/2011 | 3500.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFENTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2011 | 3457.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2011 | 5995.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2011 | 465.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE FAZ A LINHA PARA A CIDADE DE PATOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2011 | 525.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANTONIA GOMES DE FREITAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002199 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2011 | 1280.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2011 | 258.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 22.831-1 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2011 | 1050.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2011 | 315.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2011 | 2865.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2011 | 1812.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002218 | 01/09/2011 | 3369.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.920 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002219 | 01/09/2011 | 2147.85 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 999, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002220 | 01/09/2011 | 5019.96 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOSVEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AMBULANCIA. VAN DUCATO E OUTROS VEICULOS, QUANDO EM VIAGENS A J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002221 | 01/09/2011 | 897.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002222 | 01/09/2011 | 1295.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2011 | 315.00 | 00012468786823 | FRANCISCO CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002226 | 01/09/2011 | 2142.50 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002232 | 01/09/2011 | 3700.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002233 | 01/09/2011 | 827.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002234 | 01/09/2011 | 644.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002235 | 01/09/2011 | 455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2011 | 3550.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2011 | 9652.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2011 | 1635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2011 | 1144.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2011 | 9762.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2011 | 12678.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2011 | 7976.62 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2011 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO PAB DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2011 | 21839.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2011 | 420.00 | 00092990495487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DE MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2011 | 945.00 | 00003929320401 | EDNALDO CLAUDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DE MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2011 | 2096.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2011 | 3904.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2011 | 1737.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2011 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇAO DA CONVOCAÇÃO DO PREGAO 17/2011 NO DOE NO DIA 28/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2011 | 525.00 | 00085492019449 | SALOMAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002166 | 01/09/2011 | 2150.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002171 | 01/09/2011 | 3560.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMANENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002172 | 01/09/2011 | 3520.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002181 | 01/09/2011 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMANENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2011 | 1369.00 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE VEEM A ESTA CIDADE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2011 | 1474.00 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2011 | 1393.70 | 00008570240430 | MARIA JANAINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE VEEM A ESTA CIDADE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2011 | 1421.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002193 | 01/09/2011 | 1155.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002204 | 01/09/2011 | 2365.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.100 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002211 | 01/09/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2011 | 2300.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2011 | 2500.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2011 | 3000.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2011 | 9621.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2011 | 6399.27 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2011 | 5695.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2011 | 3569.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2011 | 3030.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2011 | 1698.31 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS PARA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002192 | 01/09/2011 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2011 | 2789.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2011 | 20000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2011 | 1.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, CC 10.480-9 ITR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA C/C 1.043-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2011 | 1525.96 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2011 | 3256.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2011 | 15196.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2011 | 12315.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002153 | 01/09/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2011 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2011 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2011 | 25.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2011 | 82.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA10.120-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2011 | 0.72 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME DESCONTO NA CC 8.921-4 MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 10.480-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME DESCONTO NA CC 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2011 | 14994.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/09/2011 | 525.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002285 | 03/10/2011 | 940.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/10/2011 | 1695.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/10/2011 | 1133.34 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/10/2011 | 1250.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/10/2011 | 11666.77 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/10/2011 | 68509.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/10/2011 | 1379.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/10/2011 | 24437.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/10/2011 | 47607.11 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/10/2011 | 19790.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DESCONTADO NA CC 10.812-X FPM (60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/10/2011 | 1970.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/10/2011 | 3031.88 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/10/2011 | 1507.66 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/10/2011 | 1630.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/10/2011 | 1564.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DECARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2011 | 365.00 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/10/2011 | 394.00 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002400 | 03/10/2011 | 12642.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.880 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002401 | 03/10/2011 | 338.40 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 115,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/10/2011 | 20676.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/10/2011 | 19790.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS PATRONAL FUNDEB (60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/10/2011 | 2201.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/10/2011 | 3562.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/10/2011 | 903.50 | 00003172853438 | DAMIAO PEREIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/10/2011 | 151333.24 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE TORQUATO, REFERENTE A 3ª MEDICAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº TP 004/2009. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/10/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002294 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/10/2011 | 130.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002312 | 03/10/2011 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DUCATO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/10/2011 | 14922.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/10/2011 | 7100.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/10/2011 | 9762.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/10/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/10/2011 | 9652.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/10/2011 | 8076.62 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/10/2011 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO PAB DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/10/2011 | 1635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/10/2011 | 1144.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/10/2011 | 780.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002365 | 03/10/2011 | 341.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSAO E TERMOMETRO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002385 | 03/10/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/10/2011 | 540.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2011 | 970.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/10/2011 | 1315.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002398 | 03/10/2011 | 3227.15 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.501, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002399 | 03/10/2011 | 2944.67 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.008,45 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002403 | 03/10/2011 | 436.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002404 | 03/10/2011 | 600.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002405 | 03/10/2011 | 247.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002406 | 03/10/2011 | 422.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/10/2011 | 540.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/10/2011 | 19882.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/10/2011 | 365.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/10/2011 | 346.50 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/10/2011 | 346.50 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/10/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/10/2011 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/10/2011 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/10/2011 | 2865.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/10/2011 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/10/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/10/2011 | 1508.20 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PLANTOES EXTRAS PRESTADOS NA UNIDADE MESTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/10/2011 | 1685.50 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/10/2011 | 1685.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/10/2011 | 500.00 | 00090057856834 | EDSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/10/2011 | 120.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/10/2011 | 400.00 | 00033889830463 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/10/2011 | 500.00 | 00009773640469 | VERONICA GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/10/2011 | 501.00 | 00009011347404 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/10/2011 | 3485.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/10/2011 | 5995.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/10/2011 | 2909.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/10/2011 | 1315.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/10/2011 | 884.50 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/10/2011 | 1148.00 | 00003153978450 | LUCIENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAÇHO INFATIL (PETI). NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/10/2011 | 315.00 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/10/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/10/2011 | 510.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/10/2011 | 420.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM NO BORDADO A MAO PARA OS ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/10/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/10/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/10/2011 | 480.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA AS CIRNAÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/10/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/10/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/10/2011 | 315.80 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE CALÇAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/10/2011 | 504.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA FLAUTA DOCE, DESTINADA AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/10/2011 | 1500.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSOS DE CULINARIA ALTERNATIVA P/O PROGRAMA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00083906851400 | EDNATELMA LACERDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/10/2011 | 321.04 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00172257000120 | GICELIO LIMEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2011 | 4.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2011 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/10/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.43-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/10/2011 | 1.28 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CANCARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CANBARIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2011 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002277 | 03/10/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2011 | 171.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2011 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2011 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2011 | 3210.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EM2PENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/93 E 03/1993, CONF. GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2011 | 23.97 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EM2PENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/93 E 03/1993, CONF. GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002293 | 03/10/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/10/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 10.480-9 DIVEROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/10/2011 | 41.66 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO DO I.S.N.N. CONF. DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 NO MES DE OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/10/2011 | 221.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTOS EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/10/2011 | 299.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTOS EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.480-9 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2011 | 57.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 13.421-x | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/10/2011 | 3079.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03/1993, CONF. GRF ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/10/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/10/2011 | 5.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP, CONFORME CC 12.959-3 FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002391 | 03/10/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0002392 | 03/10/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DOS SITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/10/2011 | 1347.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/10/2011 | 1537.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MES DE COMPETENCIAJULHO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/10/2011 | 1501.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/10/2011 | 1469.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011, CONFORME DARF EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/10/2011 | 12703.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/10/2011 | 15294.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/10/2011 | 4907.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM (MULTAS E JUROS OCORRIDOS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002324 | 03/10/2011 | 14520.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/10/2011 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/10/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/10/2011 | 7000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/10/2011 | 2789.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002282 | 03/10/2011 | 2380.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2011 | 1712.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2011 | 1216.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PUBLICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2011 | 4054.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2011 | 341.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2011 | 655.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/10/2011 | 579.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/10/2011 | 8000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/10/2011 | 297.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/10/2011 | 367.50 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002314 | 03/10/2011 | 1368.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00092993540491 | JOAO ZEFERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/10/2011 | 1579.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/10/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/10/2011 | 10921.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/10/2011 | 6182.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/10/2011 | 5921.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/10/2011 | 3550.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/10/2011 | 1200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002402 | 03/10/2011 | 1795.47 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 835,10 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2011 | 579.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2011 | 374.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2011 | 774.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2011 | 1395.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2011 | 1847.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2011 | 4211.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A UNIAO BRASILEIRA DE APIO AOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AP MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2011 | 2212.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO L-200 DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2011 | 4532.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO L-200 DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002474 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002477 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2011 | 1120.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2011 | 2789.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/11/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2011 | 0.34 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CC 1.043-X NO PNSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2011 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2011 | 131.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2011 | 3090.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2011 | 173.44 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2011 | 10141.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-RET DO MÊS DE NOVMEBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2011 | 15385.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE NOVMEBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002449 | 01/11/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2011 | 3380.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEPOSITO NA CC 350.118-3 DE AÇÕES TRABALHISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2011 | 8586.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO SIMPLIFICADO DO INSS PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2011 | 785.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO SIMPLIFICADO DO INSS PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2011 | 545.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO SIMPLIFICADO DO INSS PARCELA 07/45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2011 | 3046.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO SIMPLIFICADO DO INSS PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2011 | 1065.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO SIMPLIFICADO DO INSS PARCELA 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2011 | 1238.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMETO SIMPLIFICADO DO INSS PARCELA 06/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2011 | 2.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 10.480-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2011 | 4443.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEPOSITO NA CC 350.118-3 DE AÇÕES TRABALHISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2011 | 5.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEBITO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2011 | 5.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 19.959-3 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002641 | 01/11/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICIOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Gestão Financeira | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/11/2011 | 15381.23 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2011 | 8784.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2011 | 6210.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2011 | 5459.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2011 | 3460.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002615 | 01/11/2011 | 2197.30 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.700 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/11/2011 | 297.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2011 | 330.00 | 00004987285444 | LEONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2011 | 330.00 | 00002242886444 | JULIO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2011 | 330.00 | 00007233296480 | JOSE IVAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2011 | 350.00 | 00005304049403 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2011 | 500.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2011 | 200.00 | 00051906856400 | FRANCISCO DE ASSIS B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, PRESTADOS PARA PACIENTE ANA JULIA FREITAS MORAIS DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2011 | 3485.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2011 | 3088.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2011 | 6540.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2011 | 3000.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS MAES E PAIS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2011 | 360.00 | 08411258000192 | O TERÇO - MARIO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 CHAPEUS DE COURO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2011 | 420.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL COM FITAS PARA AS PEÇAS DE SIRGUE PARA MOVIMENTO COM DO CURSO DE DANÇAS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2011 | 1210.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ADOLECENTES DO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2011 | 315.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTURA DE ROUPAS DE DANÇAS DO PRGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2011 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2011 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2011 | 510.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM NO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2011 | 330.00 | 00002297762488 | LINDAURA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS DE DANÇA DO GRUPO DA DANÇA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/11/2011 | 91.00 | 00002435091460 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SAPATILHAS DE DANÇA DO GRUPO DA DANÇA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2011 | 315.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTURA DE ROUPAS DE DANÇAS DO PRGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002446 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002447 | 01/11/2011 | 1695.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ONDE TENHA MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2011 | 685.50 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2011 | 3550.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2011 | 3135.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2011 | 14782.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2011 | 9762.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2011 | 9652.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2011 | 8076.62 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2011 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO PAB DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2011 | 1635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2011 | 1144.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002566 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2011 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2011 | 826.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2011 | 525.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANTONIA GOMES DE FREITAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2011 | 167.50 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2011 | 167.60 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2011 | 157.50 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2011 | 157.50 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2011 | 157.50 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2011 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE ESTA SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2011 | 693.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MEDICO ACIMA CITADO, EM PEQUENAS CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2011 | 655.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2011 | 570.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2011 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS RESSONANCIA MAGNETICA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2011 | 1070.58 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002585 | 01/11/2011 | 1725.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002586 | 01/11/2011 | 1725.53 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002587 | 01/11/2011 | 1223.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002588 | 01/11/2011 | 1216.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002589 | 01/11/2011 | 1196.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002590 | 01/11/2011 | 1092.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SOROS GLICOSADO, FISIOLOGICO E RING LACTATO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2011 | 90.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2011 | 961.32 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2011 | 1286.75 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2011 | 2590.13 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2011 | 1612.69 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2011 | 3000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2011 | 8672.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS COMP. 11/2011 PARCELA 08/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2011 | 793.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS COMP. 11/2011 PARCELA 08/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2011 | 3077.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS COMP. 11/2011 PARCELA 08/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2011 | 550.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS COMP. 11/2011 PARCELA 08/45, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2011 | 1076.17 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS COMP. 11/2011 PARCELA 08/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2011 | 1251.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS COMP. 11/2011 PARCELA 07/60, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002604 | 01/11/2011 | 5019.96 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANCIA VAN E VAN DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A J PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2011 | 1530.90 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2011 | 273.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE Nº 80.090.695.000.002.136, EXPEDIDA PELO INMETRO, REFERENTE A TARIFA DE INSPEÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2011 | 196.50 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002616 | 01/11/2011 | 1465.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 502 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/11/2011 | 41000.00 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE TORQUATO, REFERENTE A 4ª MEDICAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº TP 004/2009. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2011 | 400.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2011 | 150.02 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2011 | 258.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/11/2011 | 20308.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002444 | 01/11/2011 | 65000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COM AS BANDAS: SAIA RODADA, FORRO DA XETA E BANDA TUDO POR VOCE, CONTRATO DE N 006/2011 E PROCESSO 040/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0002445 | 01/11/2011 | 13900.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR E BANDAS LOCAIS E REGIONAIS QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONVITE DE N 012/2011CONT. 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2011 | 473.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002465 | 01/11/2011 | 2135.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002471 | 01/11/2011 | 2135.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DRCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2011 | 1810.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2011 | 1274.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE QUADRINHAS NOS FESTEJOS JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002485 | 01/11/2011 | 1102.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002486 | 01/11/2011 | 1006.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002487 | 01/11/2011 | 770.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002488 | 01/11/2011 | 770.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002489 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002490 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002491 | 01/11/2011 | 1421.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002492 | 01/11/2011 | 1402.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002493 | 01/11/2011 | 2090.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002494 | 01/11/2011 | 2140.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002495 | 01/11/2011 | 1120.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002496 | 01/11/2011 | 1220.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2011 | 315.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECUROS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2011 | 315.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECUROS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002499 | 01/11/2011 | 1421.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002500 | 01/11/2011 | 1402.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002501 | 01/11/2011 | 1202.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002502 | 01/11/2011 | 900.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002503 | 01/11/2011 | 900.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002504 | 01/11/2011 | 2130.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002505 | 01/11/2011 | 2125.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002506 | 01/11/2011 | 950.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002507 | 01/11/2011 | 1060.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002508 | 01/11/2011 | 525.30 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2011 | 19790.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS (60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2011 | 20676.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS PATRONAL FUNDEB (60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002519 | 01/11/2011 | 9000.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 5 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2011 | 1133.34 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2011 | 1250.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2011 | 1210.00 | 00006196448420 | KISSIA KAENE DANTAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2011 | 69277.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2011 | 1379.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2011 | 24437.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2011 | 11666.77 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/11/2011 | 46051.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2011 | 3276.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM COMPLETA DAS BANDAS DE MUNICICAS ( ARREIO DE OURO E FORRO DA XETA), QUANDO DOS FESTEJOS DO DIA DA EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/11/2011 | 1298.00 | 00091792240406 | FRANCILENE ALVES CARNAUBA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTIUIÇÃO A UMA PROFESSORA QUE SE ENCOTRA DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2011 | 1298.00 | 00091792240406 | FRANCILENE ALVES CARNAUBA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTIUIÇÃO A UMA PROFESSORA QUE SE ENCOTRA DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2011 | 839.42 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002612 | 01/11/2011 | 11631.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.410, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUADNTES DESTE MUNICIPIO, VINCLUADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002613 | 01/11/2011 | 306.60 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 105, LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2011 | 285.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2011 | 1333.90 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/11/2011 | 299.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2011 | 1060.70 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2011 | 1461.50 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2011 | 1001.00 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/11/2011 | 1208.50 | 00003662696401 | FRANCISCA ANGELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2011 | 1533.20 | 00036004502472 | DJACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2011 | 867.50 | 00008359850402 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2011 | 698.50 | 00080568718453 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2011 | 1561.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2011 | 1163.00 | 00001538605457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/11/2011 | 1360.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/11/2011 | 8687.98 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/11/2011 | 2566.69 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO EDUCAÇÃO MDE DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2011 | 30690.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%) REALIZADO NO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002617 | 02/11/2011 | 3240.01 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.605,80 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/11/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E OUTRAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2011 | 4110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2011 | 717.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2011 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2011 | 318.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2011 | 1156.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2011 | 1220.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONRECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Contrução e Recuperação de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2011 | 6097.88 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2011 | 1316.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002718 | 01/12/2011 | 1582.40 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 736 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2011 | 579.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002739 | 01/12/2011 | 4121.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCRRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2011 | 884.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. JANDUI LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2011 | 8784.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2011 | 5375.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2011 | 6426.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2011 | 5459.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2011 | 3333.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002870 | 01/12/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA EMISSORA DE RADIO VALE DO PIANCO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2011 | 550.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002656 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2011 | 1513.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSFRA ESTRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002715 | 01/12/2011 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AP MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MESNALIDADE CONCEDIDA A UNIAO BRASILEIRA DE APIO AOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2011 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2011 | 1575.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR Q2UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2011 | 2789.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2011 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2011 | 5000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP CC 8.921-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2011 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2011 | 5.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 12.959-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 8.921-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2011 | 0.95 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 13.421-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | Gestão Financeira | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2011 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTA ( PROCESSOS PRECATORIOS), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 10.812-X NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2011 | 1501.39 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DAF MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2011 | 5000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2011 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 10.120-6 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2011 | 56.02 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME DESCONTO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2011 | 0.95 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 13.421-X CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2011 | 16.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEBITOS NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2011 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANACARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2011 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2011 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB EM FAVOR DO PASEP NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2011 | 3866.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2011 | 15474.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2011 | 13330.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-PARC-RET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Financeira | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2011 | 3227.91 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, COMPETENCIAS 03,04/ 1993, CONFORME GRDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Gestão Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2011 | 1659.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002876 | 01/12/2011 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002879 | 01/12/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICIOS ESPECILIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002706 | 01/12/2011 | 525.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2011 | 2785.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MUDANÇA DO MADEIRAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2011 | 2500.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO EM RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR COM CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2011 | 1575.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2011 | 3550.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002719 | 01/12/2011 | 3096.60 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.440,279, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002720 | 01/12/2011 | 1845.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 632,158 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2011 | 310.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002731 | 01/12/2011 | 5816.60 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002740 | 01/12/2011 | 4085.80 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002741 | 01/12/2011 | 4767.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Saúde - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002743 | 01/12/2011 | 7827.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE: 03 ARMARIOS, 03 BUREAUX C/4 GAVETAS, 03 BUREUAX SIMPLES, 03 FICHARIOS SIMPLES, 05 VENTILADORES 40CM. E 01 MONITOR LCD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2011 | 2170.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E AMBULANCIA SAVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2011 | 1200.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE EXAMES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2011 | 285.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2011 | 384.00 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PRODUTOS ORTALIÇAS PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULRURA FAMILIAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2011 | 2635.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2011 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2011 | 715.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2011 | 525.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANTONIA GOMES DE FREITAS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2011 | 315.00 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE NAO DISPOE DE PESSOAL EFEITVO PARA ESTA AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA GINECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Equipamentos Médico Odontológicos - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002762 | 01/12/2011 | 3994.80 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE: 03 ARMARIOS AÇO C/2 PORTAS, 05 CADEIRAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIA, 03 VENTILADORES 40CM. E 10 CADEIRAS FIXAS FORMICA EM TUBO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002763 | 01/12/2011 | 3594.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2011 | 3287.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002765 | 01/12/2011 | 4606.60 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002766 | 01/12/2011 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2011 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2011 | 315.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA AREA SEM COBERTURA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2011 | 315.00 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE NAO DISPOE DE PESSOAL EFETIVO PARA ESTA AREA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2011 | 315.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE NAO DISPOE DE PESSOAL EFEITVO PARA ESTA AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2011 | 630.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO NA COBERTURA DA AREA QUE NAO DISPOE DE PESSOAL EFEIUTO PARA ESTA AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2011 | 585.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2011 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COODENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2011 | 3590.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2011 | 4705.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES PELOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO CONCERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2011 | 554.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2011 | 14224.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2011 | 1144.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGNTES DE SAUDE DO PEVA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2011 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO PAB DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2011 | 8076.62 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DO FAE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2011 | 10230.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2011 | 45159.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS. ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2011 | 8.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BB, CONFORME DEBITOS NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002796 | 01/12/2011 | 3962.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2011 | 357.50 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2011 | 663.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2011 | 10834.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002847 | 01/12/2011 | 159.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002848 | 01/12/2011 | 518.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002849 | 01/12/2011 | 1865.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002850 | 01/12/2011 | 1705.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica do Município - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002851 | 01/12/2011 | 168.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002852 | 01/12/2011 | 432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002853 | 01/12/2011 | 894.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2011 | 699.00 | 00055632858472 | JOSE MIGUEL PRIMO E OUTROS - AGENTES DE SAUDE PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2011 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2011 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2011 | 7953.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2011 | 514.80 | 00006081303462 | DEYSE CARNAUBA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, QUE ESTÁ VINCULADO AO PROGRAMA DO MAC, RESIDENTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Outras Despesas - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002866 | 01/12/2011 | 1473.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002867 | 01/12/2011 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SOROS GLICOSADO, FISIOLOGICO E RING LACTATO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Pessoal e Encargos - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2011 | 20277.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2011 | 360.00 | 00004414563402 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2011 | 350.00 | 00034068133808 | LAENDRO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2011 | 350.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE4SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2011 | 5602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2011 | 70463.87 | 07860929000130 | TETRACON - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE MASSAPÉ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 024/2007, E CONTRATO DE REPASSE Nº 0214394-70/2006, PROGRAMA MI/PROGRAMA INFRA. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/12/2011 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE REGENTE DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2011 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2011 | 900.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2011 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2011 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS E PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2011 | 720.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 16 CAMISETAS E 16 CALÇAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO PAIF-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2011 | 601.80 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA AS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2011 | 420.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL COM FITAS PARA AS PEÇAS DE BAMBOLÉ COM O GRUPO DE DANÇAS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2011 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2011 | 1412.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCOITOS DE MAIZENA, PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM NO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2011 | 933.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE BORDADO A MAO EM ROUPAS E CALÇAS DE DANÇA PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2011 | 1238.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 25 CAMISETAS E 25 CALÇAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2011 | 400.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDID A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDID A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2011 | 450.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2011 | 200.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AXUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002736 | 01/12/2011 | 3801.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE TECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa ProJovem Adolescente -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002737 | 01/12/2011 | 1960.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGUAS, APONTADORES, LAPIS GRAFITE E LAPIS BORRACHA E PAPEL ALMAÇO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2011 | 5400.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção dos Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002770 | 01/12/2011 | 5814.02 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002776 | 01/12/2011 | 1046.32 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003840475481 | ANACLETO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2011 | 1900.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DESTINADO AS MAES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2011 | 100.00 | 00010732256402 | GERALDO KALIANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSO ACIMA CITA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2011 | 400.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSO ACIMA CITA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2011 | 3485.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2011 | 3088.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2011 | 6540.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2011 | 1197.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2011 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Programas de Ação Social com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2011 | 1120.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2011 | 26818.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GPS COMPETENCIA NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2011 | 20264.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GPS PATRONAL COMPETENCIA 13º SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2011 | 32263.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GPS PATRONAL COMPETENCIA MES DE DEZEBRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2011 | 9215.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GPS PATRONAL COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2011 | 6059.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GPS PATRONAL 13º SALARIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2011 | 20198.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2011 | 177613.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, 1/3 DE FERIAS, 1/12 DO 13º SALARIO E ABONO SALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2011 | 53368.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO E DIFERENÇAS SALARIAL DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2011 | 3203.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO E ABONO SALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2011 | 11446.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA GPS PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2011 | 2782.50 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2011 | 1250.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CC 19.228-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2011 | 545.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA JUCICLEIDE DE ARRUDA, QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008480050403 | FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ANA LUCICLEIDE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2011 | 2180.00 | 00004987293463 | ENANDIA ALVES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA FRANCISCA ZACARIAS DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00006748373476 | MARIA ANATALIA R ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MAZELANDIA LEITE PEREIRA, QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2011 | 2180.00 | 00002931299405 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA GLORIA LOPES, QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2011 | 3270.00 | 00002849915467 | MARIJANHA LEITE DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA, QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00005301436406 | MARILIA TACITA VIANA R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORAMARIA IZETE LOPES, QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007308164438 | WELTON GEREMIAS EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORAANTONIA SATURNINO LOPES, QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2011 | 5989.36 | 00063192500468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA,COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SET/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00089361423487 | MARIA AURINEIDE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO NUNES , QUE SE ENCONTRA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002710 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTALIÇA PARA ATENDER AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002716 | 01/12/2011 | 8331.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.875 , LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032011 | 0002717 | 01/12/2011 | 219.75 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 72,25, LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002727 | 01/12/2011 | 500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002738 | 01/12/2011 | 2974.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0002742 | 01/12/2011 | 3294.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2011 | 5839.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MONOCROMATICA, 02 MICROCOMPUTADORES, 02 NOBREAK BIVOLT E 02 ESTABILIZADORES C/4 TOMADAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2011 | 1036.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002748 | 01/12/2011 | 3400.80 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002771 | 01/12/2011 | 5417.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002772 | 01/12/2011 | 572.37 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002773 | 01/12/2011 | 1030.78 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002774 | 01/12/2011 | 572.37 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002775 | 01/12/2011 | 565.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2011 | 7498.00 | 14115959000187 | HELDA ALBETIZA JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002799 | 01/12/2011 | 6800.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2011 | 7064.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2011 | 9.26 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002802 | 01/12/2011 | 5814.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002803 | 01/12/2011 | 576.77 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002804 | 01/12/2011 | 565.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002805 | 01/12/2011 | 1051.28 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002806 | 01/12/2011 | 1050.72 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002807 | 01/12/2011 | 5814.02 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002808 | 01/12/2011 | 576.77 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002809 | 01/12/2011 | 564.26 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002810 | 01/12/2011 | 770.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002811 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002812 | 01/12/2011 | 1890.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002813 | 01/12/2011 | 900.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002814 | 01/12/2011 | 1120.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002815 | 01/12/2011 | 2130.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002816 | 01/12/2011 | 500.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002817 | 01/12/2011 | 527.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROGRAMA DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Programa Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2011 | 315.20 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2011 | 11121.77 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES , SUPERVISORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2011 | 46228.71 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (40%}, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2011 | 4587.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (60%) MES DE DEZEMBRO 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2011 | 16908.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS (60%),DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002864 | 01/12/2011 | 2388.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesass - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002865 | 01/12/2011 | 767.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002872 | 01/12/2011 | 450.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0002873 | 01/12/2011 | 540.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF. COV. 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB- Pessoal 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2011 | 5985.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002655 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024